Об итогах работы Комитета по финансам за 2015 год и задачах

Утверждаю
Руководитель
Администрации г. Улан-Удэ
З.Г. Сангадиев
_________________________
Решение итогового совещания
«Об итогах работы Комитета по финансам за 2015 год и задачах
на 2016 год»
Объем доходов бюджета города составил 6 млрд. 507 млн.руб., в том числе
межбюджетные трансферты – 3 млрд. 345,5 млн.руб., налоговые и неналоговые
доходы – 3 млрд. 161,5 млн.руб.
Плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам исполнены на
103%, сверх плана поступило 110 млн.руб. При этом, сложная ситуация
сложилась по основному источнику доходов бюджета – налогу на доходы
физических лиц. Фактически от первоначально утвержденного плана по НДФЛ
бюджет города недополучил 148 млн.руб.
Отрицательные явления в экономике повлекли за собой снижение
поступлений 2015 г. к 2014 г., поступления НДФЛ снизились на 24 млн.руб.
Выпадающие доходы по НДФЛ удалось компенсировать за счёт
выполнения плана мероприятий по мобилизации доходов, а также за счёт
увеличения поступлений по земельному налогу, государственной пошлине,
штрафам и санкциям.
Расходы городского бюджета исполнены в сумме 6 млрд. 992 млн.руб., или
97% к годовому плану 7 млрд. 217 млн.руб.
В 2015 г. продолжилось исполнение майских указов Президента РФ. В
части повышения заработной платы работников образования и культуры по г.
Улан-Удэ достигнуты все установленные параметры. Так, средняя заработная
плата по разным категориям педагогических работников учреждений
образования по итогам прошедшего года составила от 22 до 27 тыс.руб. Средняя
заработная плата работников культуры составила 19 тыс.руб.
В рамках исполнения майских указов в 2015 г. за счет средств Фонда
реформирования ЖКХ, республиканского бюджета и бюджета г. Улан-Удэ была
продолжена реализация программы переселения граждан из аварийного жилья.
Всего на реализацию программы в 2015 г. израсходовано 239 млн.руб., в том
числе за счет средств местного бюджета – 100 млн.руб.
В 2015 году продолжалась подготовка к празднованию 350-летия со дня
основания города Улан-Удэ. В план мероприятий включены объекты
образования и культуры, объекты коммунального хозяйства, городские парки и
реконструкция исторических кварталов г. Улан-Удэ. В 2015 году проводилась
работа по разработке проектно-сметной документации, прохождению
государственной, экологической экспертизы проектов, на эти цели затрачено
25,5 млн.руб.
В соответствии с Планом в 2015 году продолжена реализация
мероприятий, финансируемых за счёт республиканского и местного бюджетов:
осуществлены реконструкция городских парков (201 млн.руб.), реконструкция и
ремонт улично-дорожной сети (392 млн.руб.), расселение жителей исторических
кварталов (50 млн.руб.). Из бюджета г. Улан-Удэ в 2015 г. на эти цели
направлено 219 млн.руб.
Начиная с 2014 года бюджет города принимается в программном разрезе и
в 2015 году объём расходов в рамках муниципальных программ достиг уровня
6 млрд. 150 млн.руб., или 88% от общего объёма расходов бюджета (в 2014 г. –
85%).
Наибольший объем расходов произведен по 5 программам: «Развитие
образования г. Улан-Удэ» (3,8 млрд.руб.), «Обеспечение качественной и
комфортной среды проживания населения г. Улан-Удэ» (479 млн.руб.),
«Развитие культуры г. Улан-Удэ» (594 млн.руб.), «Обеспечение качественным
жильем и инфраструктурой» (503 млн.руб.), «Развитие транспортной системы г.
Улан-Удэ» (264 млн.руб.). По указанным программам объем расходов составил
5,6 млрд.руб., или 80% от общего объема расходов.
В 2015 году проведено 70 контрольных мероприятий в муниципальных
учреждениях и организациях. Выявлено финансовых нарушений на 1,5 млн.руб.
(по состоянию на 1 января 2016 г. финансовые нарушения устранены в полном
объеме). По материалам, направленным для ознакомления и принятия мер в
отраслевые Комитеты, Управления Администрации г. Улан-Удэ, 44
должностных лица, допустивших нарушения привлечены к дисциплинарным
взысканиям.
В сфере закупок на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
для нужд муниципальных заказчиков проведено 34 проверки с охватом более
тысячи закупок на общую сумму 362 млн.руб. Нарушения установлены при
осуществлении закупок, работе с официальным сайтом в 95 случаях (9%) на
сумму 60 млн. руб. По материалам проверок 13 должностных лиц, допустивших
нарушения привлечены к дисциплинарным взысканиям.
На основании вышеизложенного, заслушав и обсудив информацию об
итогах работы Комитета по финансам за 2015 год и задачах на 2016 год,
совещание решило:
1. Доклад заместителя руководителя Администрации г. Улан-Удэ –
председателя Комитета по финансам А.Д. Аюшеева «Об итогах работы
Комитета по финансам за 2015 год и задачах на 2016 год» принять к сведению.
2. Работу Комитета по финансам в 2015 году признать
удовлетворительной.
3. Определить основными задачами на 2016 год:
3.1. исполнение плановых назначений по доходам бюджета, реализация
мероприятий плана мобилизации налоговых и неналоговых доходов;
3.2. обеспечение сбалансированности бюджета, оптимизация бюджетных
расходов, обеспечение финансирования первоочередных расходов бюджета, в
том числе по Плану празднования 350-летия г. Улан-Удэ и выполнению майских
указов Президента РФ;
3.3. совершенствование бюджетного процесса в связи с применением
программно-целевых методов планирования и исполнения бюджета,
практическое применение в работе государственной информационной системы
управления общественными финансами «Электронный бюджет»;
3.4. управление муниципальными долговыми обязательствами, работа по
снижению расходов на обслуживание муниципального долга, проработка
вопроса привлечения бюджетных кредитов из бюджета Республики Бурятия;
3.5. обеспечение предварительного и последующего контроля за целевым
использованием бюджетных средств, профилактика финансовых нарушений,
осуществление контроля в сфере муниципальных закупок.
Рекомендации
участников совещания об итогах работы
Комитета по финансам за 2015 г.
1. Доржиев Г.Ю., депутат Улан-Удэнского городского Совета депутатов,
председатель Комитета по финансово-экономическим вопросам и бюджету
1.1. активизировать работу с Правительством РБ, Народным Хуралом РБ по
решению вопроса сокращения муниципального долга;
1.2. провести инвентаризацию муниципального имущества на предмет
выявления объектов, подлежащих приватизации;
1.3. для главных распорядителей бюджетных средств: усилить работу с
профильными ведомствами Правительства Республики Бурятия, Правительства
Российской Федерации в части включения в федеральные и республиканские целевые
программы;
1.4. продолжить работу по исполнению наказов избирателей, исполнению
муниципальных программ, инвентаризации программ на предмет эффективности и
целесообразности их финансирования.
2. Ламажапова И.С., начальник Межрайонной инспекции Федеральной
налоговой службы России №2 по Республики Бурятия
2.1. продолжить работу по мобилизации налоговых доходов, в том числе
работу по заслушиванию должников на заседаниях Комиссии по доходам г. Улан-Удэ,
по вовлечению земельных участков в налоговый оборот;
2.2. продолжить разъяснительную работу с населением по недопущению
задолженности по платежам в бюджет.
3. Афанасьева У.С., председатель Комитета по образованию
3.1. рассмотреть возможность увеличения расходов на:
- устранение предписаний надзорных органов по учреждениям образования;
- оснащение учреждений образования оборудованием в целях соблюдения
требований безопасности;
- укрепление материально-технической базы учреждений образования в связи с
высоким износом основных средств;
3.2. решить вопрос увеличения минимального размера оплаты труда в
соответствии с законодательством.
4. Сангадиев З.Г., руководитель Администрации г. Улан-Удэ
4.1. продолжить работу по обеспечению сбалансированности городского
бюджета, по сокращению, оптимизации бюджетных расходов;
4.2. установить приоритетом качество планирования расходов, ввести запрет на
осуществление передвижек с последующим восстановлением;
4.3. проработать вопрос организации ежеквартальных совещаний по вопросам
исполнения бюджета;
4.4. обеспечить планирование бюджета города в программном разрезе на
максимально возможном уровне 100%;
4.5. обеспечить финансирование муниципальной программы энергосбережения,
разработку и финансирование муниципальной программы ремонта тепловых сетей в
сумме 10 млн.руб.;
4.6. продолжить работу по обеспечению открытости, прозрачности городского
бюджета.
5. Иринчеев А.Д., первый заместитель мэра г. Улан-Удэ
5.1. осуществить инвентаризацию муниципальных программ в целях их
корректировки, при необходимости, принятия решений о приостановлении действия
программ;
5.2. возобновить работу по совершенствованию, пересмотру межбюджетных
отношений в Республике Бурятия, проработать вопрос с Правительством Республики
Бурятия по оказанию помощи в сокращении муниципального долга;
5.3. обратить внимание на информирование общественности по вопросам
бюджетной политики города, вынесение наиболее значимых вопросов на
общественное обсуждение.