УТВЕРЖДЕНА - Министерство сельского хозяйства Российской
реклама
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТРАСЛЕВАЯ ПРОГРАММА «Развитие свиноводства в Российской Федерации на 2013-2015 годы» МОСКВА – 2013 Паспорт отраслевой программы «Развитие свиноводства в Российской Федерации на 2013-2015 годы» Наименование субъекта бюджетного планирования (главного распорядителя средств федерального бюджета) Министерство сельского хозяйства Российской Федерации Наименование программы Развитие свиноводства в Российской Федерации на 20132015 годы Должностное лицо, утвердившее программу, дата утверждения, наименование и номер соответствующего нормативного акта Приказ Минсельхоза России от Цель и задачи программы Целью программы является – реализация комплекса первоочередных мер по обеспечению устойчивого, конкурентоспособного развития отечественного свиноводства. Задачи программы: увеличение производства свинины на основе разведения высокопродуктивных и технологичных пород и гибридов; создание современных селекционно-гибридных и селекционно-генетических центров на базе племенных хозяйств и в составе крупных холдингов; разработка эффективных мер защиты от африканской чумы свиней (далее – АЧС), действенных препаратов и схем их применения; обновление производственной базы свинокомплексов и свиноферм, строительство новых и реконструкция существующих свинокомплексов; повышение качества и товарности производимого мяса 2013 г. № Н.В.Федоров – Министр сельского хозяйства Российской Федерации 2 свиней; создание современных боен и развитие логистической инфраструктуры; увеличение объема и качества поставляемых свиноводству кормов; реализация инновационных ресурсосберегающих технологий и научных разработок, содействие подготовке кадров для отрасли. Целевые индикаторы и показатели программы Показатели программы: увеличение производства свиней на убой в хозяйствах всех категорий с 3 383,2 тыс. тонн в 2012 году до 3 623,1 тыс. тонн в 2015 году живом весе; увеличение поголовья свиней в хозяйствах всех категорий с 17 948,6 тыс. голов в 2012 году до 19 613 тыс. голов в 2015 году. Характеристика программных мероприятий 1. Поддержка племенного маточного поголовья свиней; 2. Поддержка экономически значимых региональных программ развития производства, имеющего существенное значение для социально-экономического развития субъекта Российской Федерации (свиноводство); 3. Предупреждение распространения и ликвидация африканской чумы свиней на территории Российской Федерации; 4. Возмещение части процентной ставки по краткосрочным и инвестиционным кредитам на развитие свиноводства. Сроки реализации программы 2013-2015 годы Объем и источники финансирования Общий объем финансирования на реализацию программы период 2013-2015 гг. составляет 222 063 млн. рублей, в том числе по годам: 2013 – 67 982 млн. рублей; 2014 – 74 695 млн. рублей; 2015 – 79 386 млн. рублей. Объем финансирования из федерального бюджета действующих обязательств составляет 29 919 млн. рублей, в том числе по годам: 2013 – 9 382 млн. рублей; 2014 – 10 038 млн. рублей; 2015 – 10 499 млн. рублей. 1. Увеличение поголовья свиней в хозяйствах всех Ожидаемые 3 конечные результаты реализации программы и показатели социальной и экономической эффективности категорий в 2015 году по сравнению с показателями 2012 года составит 1 664,4 тыс. голов. 2. Рост производства на убой свиней в хозяйствах всех категорий в 2015 году по сравнению с показателями 2012 года составит 239,9 тыс. тонн в живом весе. 3. Создание к 2015 году 29,5 тыс. новых рабочих мест в подотрасли свиноводства. 4 1. Состояние проблемы 1.1 Состояние свиноводства в Российской Федерации С начала 1992 года производство свинины в России сократилось с 2,78 млн. тонн до 1,87 млн. тонн (-33 %) в 2007 году (убойный вес). Наметившийся в 2008 году небольшой рост производства свинины (до 2,04 млн. тонн) является результатом реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК». Однако, этот рост был крайне неустойчив. Это связано с тем, что основная масса фондов свиноводческой отрасли физически и морально устарела, селекционно-генетическое обеспечение отрасли практически прекратило развитие и даже имеющийся биологический потенциал животных использовался далеко не в полной мере. Принятие Россией обязательств, в соответствии с членством в Всемирной торговой организации (далее – ВТО), потребует больше внимания к вопросам качества продукции при одновременном отказе от прямых дотаций на его производство. Сокращение возможностей таможенного регулирования, позволившее ранее, с 2008 года, стимулировать появление и развитие новых современных технологических производств, потребует в условиях ВТО разработки новых решений для косвенной поддержки предприятий. В течение 2009-2012 гг. поступательное развитие свиноводства осуществлялось за счет строительства новых технологичных товарных предприятий и реконструкции действующих товарных комплексов при одновременном сокращении мелкотоварных и личных подсобных хозяйств. К 2012 году по сравнению с 2009 годом доля производства в этих хозяйствах сократилась с 50 % до 37 % от общего производства свинины. В значительной мере это сокращение было обусловлено появлением и распространением в мелкотоварном и частном свиноводстве особо опасного заболевания – Африканской чумы свиней (далее – АЧС). Расширение ареала этого заболевания может угрожать и крупнотоварным производствам. 5 Восстановление производства свинины в мелкотоварных и частных хозяйствах, а также будущее расширение фермерских хозяйств в дальнейшем потребует разработки на региональном уровне программ поддержки хозяйств при условии кооперации их с крупнотоварным производством, соблюдении санитарно-ветеринарных норм защиты поголовья, организации современных технологических условий содержания и кормления поголовья. Стабильное развитие товарного свиноводства требует разработки специальной программы по племенному обеспечению отрасли. С 2007 года комплектование новых производств осуществлялось за счет массового приобретения импортного поголовья кроссированных свинок категории F1 и быстрого вывода этих предприятий на плановые мощности. Однако, начиная с 2010 года, у инвесторов возник интерес к созданию собственных стад племенного назначения для организации разведения ремонтных свинок для товарного стада. В настоящее время более 60 % свиней исходной материнской линии и практически 100 % свиней отцовских пород мясного направления продуктивности сосредотачивается в племенных центрах при крупных товарных предприятиях. Однако дальнейшее развитие племенного свиноводства требует разработки детально проработанной «дорожной карты». Отсутствие ее и практически стихийный ввоз импортного поголовья не позволяет создать конкурентоспособную отечественную племенную базу специализированных мясных пород свиней на более прогрессивной организационной и технологической основе. При разработке такой программы развития племенного свиноводства потребуется детально проработать региональное расположение специализированных селекционно-гибридных и селекционно-генетических центров в строгом соответствии с потребностью в товарном производстве, а также предусмотреть разработку централизованной информационной базы данных наличия племенного поголовья и его продуктивности в режиме он-лайн. Высокий уровень кормопотребления, ветеринарных и эксплуатационных 6 затрат делают устаревшее традиционное свиноводство малорентабельным и непривлекательным для многих сельскохозяйственных товаропроизводителей. Вместе с тем благодаря государственной поддержке, начиная с 2008 года, отмечается положительная тенденция роста производства свинины во вновь построенных и реконструированных производствах. Без сохранения действующей поддержки вероятность снижения объемов производства из-за разрушения селекционно-племенного и научного потенциалов, кадрового обеспечения пока сохраняется. Наращивание объемов производства в свиноводстве является сложной и многоуровневой задачей. Высокая зависимость экономических результатов от генетического потенциала животных, от качества кормов, применяемых технологий производства не позволяют при развитии отрасли в полной мере полагаться актуальными только и на регулирование необходимыми меры рыночной экономики, действенной делают финансовой и организационной поддержки отрасли со стороны государства и субъектов федерации в рамках правил ВТО. Конечная цель таких мер – обеспечение устойчивого, конкурентоспособного развития свиноводческого подкомплекса, повышение доступности свинины для потребителя. 2. Обоснование необходимости применения программно-целевого метода Программа направлена на содействие решению стратегической цели Минсельхоза России – обеспечение конкурентоспособного развития агропромышленного комплекса страны, возрождение российского села, обеспечение агропродовольственной безопасности государства. При этом в рамках Программы решается одна из важнейших задач развитие свиноводства, которое окажет положительное влияние на динамику такого показателя как доля отечественного производства в формировании 7 ресурсов мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) и менее значительно на индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий. Для повышения эффективности и конкурентоспособности подотрасли свиноводства требуется привлечение финансовых ресурсов, в т.ч. кредитов банков, средств внутренних и внешних инвесторов, а также концентрация средств на наиболее приоритетных направлениях, адресность выделения, увязка с конечными результатами, усиление контроля за целевым использованием выделяемых финансовых средств. Этим требованиям в наибольшей степени отвечает программно-целевой метод решения проблемы. Основные направления реализации Программы: проведение на федеральном уровне скоординированной политики по формированию маточного поголовья свиней на основе лучших мировых и отечественных генотипов на базе продукции, поставляемой селекционногенетическими центрами; осуществление технико-технологического перевооружения свиноводческих предприятий; проведение эффективной политики в области биологической безопасности, ветеринарии, сводящей к минимуму потери свинопоголовья от эпизоотий, карантинных мероприятий и т.п.; обеспечение поэтапного снижения показателей конверсии корма в свиноводстве до уровня мировых стандартов; организация современных селекционно-гибридных и селекционногенетических центров на базе имеющихся племенных заводов и племенных центров при крупных специализированных предприятиях по свиноводству, имеющих чистопородные стада с высоким уровнем генетического потенциала животных; выработать меры по созданию благоприятных условий при создании и организации работы племенных свиноводческих предприятий (снижение налоговой нагрузки в первый период работы, первоочередное выделение 8 субсидированных кредитов, лизинга и т.д.); ускоренное включение в государственный реестр селекционных достижений исходных линий и их кроссов, проявивших себя на российском и мировом рынках; стимулирование производства и продажи племенной продукции на основе различных форм государственной поддержки. 3. Основные цели и задачи, сроки реализации программы, целевые индикаторы и показатели Реализация Программы будет осуществляться в течение 2013-2015 годов и направлена на достижение высокого уровня экономического развития подотрасли свиноводства. Целью Программы является создание условий для комплексного развития подотрасли свиноводства. Достижение поставленной цели предусматривает инновационный тип развития на основе совершенствования инфраструктуры для рационального использования ресурсов, обеспечения конкурентоспособности вырабатываемой продукции свиноводства, полного удовлетворения внутреннего спроса и выхода на экспорт. Задачи Программы: увеличение производства свинины на основе разведения высокопродуктивных и технологичных пород и гибридов; создание современных селекционно-гибридных и селекционно- генетических центров на базе племенных хозяйств и в составе крупных холдингов; разработка эффективных мер защиты от АЧС, действенных препаратов и схем их применения; обновление производственной базы свинокомплексов и свиноферм, 9 строительство новых и реконструкция существующих свинокомплексов; повышение качества и товарности производимого мяса свиней; создание современных боен и развитие логистической инфраструктуры; увеличение объема и качества поставляемых свиноводству кормов; реализация инновационных ресурсосберегающих технологий и научных разработок, содействие подготовке кадров для отрасли. Достижение поставленной цели путем реализации перечисленных выше задач позволит относительно быстро решить проблему обеспечения страны высококачественной свининой. Объем производства свинины отечественными сельскохозяйственными товаропроизводителями за период 2013-2015 годов должен увеличиться и достигнуть уровня 3 623,1 тыс. тонн в живом весе. Будут сформированы предпосылки для дальнейшего развития отечественного свиноводства что внесет заметный вклад в улучшение качества питания населения страны, упрочит продовольственную безопасность России. Таблица 1. Основные целевые индикаторы Программы Поголовье свиней в хозяйствах всех категорий, тыс. голов Производство на убой свиней в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн в живом весе 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 17 948,6 18 487,1 19 041,7 19 613 3 383,2 3 450 3 550 3 623,1 Соответствующим образом увеличится и среднегодовое поголовье. Однако, основной рост откормочного поголовья осуществляется за счет специализированных предприятий по производству свинины, в то время как из-за проблем, вызванных АЧС, производство откормочного молодняка в мелкотоварных хозяйствах населения остается на достаточно низком уровне. 10 Как следует из данных мониторинга инвестиционных проектов развития специализированных предприятий по свиноводству, основное производство свинины в стране в течение ряда лет будет опираться на крупных производителей. Развитие фермерских и личных потребует кардинальных изменений в подсобных строительстве хозяйств современных сельскохозяйственных зданий и их оснащении, приобретении небольших по численности, но высокопродуктивных животных, их кормлению и санитарноветеринарной защите. Решение перечисленных функционально эффективный выше и задач должно сбалансированный опираться по ресурсам на план программно-целевых действий. Реализация поставленных задач потребует значительных финансовых и организационных усилий товаропроизводителей государственного как разной со стороны мощности, так управления, банков, и сельскохозяйственных со переработчиков стороны органов мяса, научных организаций и т.д. Потребуется привлечение крупных финансовых ресурсов, значительная часть которых должна предоставляться на долгосрочной основе, при активной государственной поддержке. В этих условиях средства государственной поддержки должны быть сосредоточены на общесистемных задачах, обеспечивающих быстрый и устойчивый эффект, но в рамках основных требований ВТО: созданию условий инвестиционной деятельности в отрасли, поддержке селекционно-племенной деятельности и научно- исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее – НИОКР). 4. Перечень и описание программных мероприятий Первоочередной комплекс мероприятий Программы относится к улучшению макроэкономических условий функционирования свиноводческого подкомплекса России путем финансовой поддержки и формирования в нем 11 благоприятных условий хозяйствования в рамках требований ВТО по следующим направлениям: субсидирование процентных ставок по инвестиционным кредитам и лизинговым операциям, привлекаемым для реализации программ реконструкции и строительства свиноводческих мощностей, предприятий по убою и мясопереработке и кормовой промышленности; субсидии на содержание маточного стада для селекционно-генетичеких и селекционно-гибридных свиноводческих центров (далее – СГЦ), племенных хозяйств и племрепродукторов в соответствии с действующими правилами; разработка мероприятий по использованию правил применения «зеленой» и «оранжевой» корзин в соответствии с правилами ВТО. Важнейшим условием устойчивого развития свиноводческого подкомплекса страны и принципиальным моментом настоящей целевой программы является развитие селекционно-племенного потенциала свиноводства. В соответствии с планируемым расширенным товарным производством свинины требуется соответствующее увеличение племенной базы. В основу расчетов необходимого и достаточного поголовья племенных животных положен принцип повсеместного использования схемы гибридизации – то есть, организация трехступенчатой пирамиды для поточного воспроизводства поголовья от племенного до товарного стада. По расчетам необходимой численности племенного поголовья при условии замкнутого разведения и совершенствования специализированных линий материнского (воспроизводительного) и отцовского (откормочного и мясного) направления продуктивности, план развития отечественной племенной базы современного свиноводства должен соответствовать следующим параметрам: 12 Таблица 2. Расчет потребности в численности материнских стад для обеспечения расширенного производства свинины, тыс. гол. 2013 г. 2014 г. 2015 г. Маток товарного стада 1708 1821 1930 Потребность в ремонтном поголовье F1. 1366 1457 1544 Маток категории GGP+GP 273 291 309 Для успешной реализации программы развития отрасли свиноводства в племенных центрах необходимо совершенствовать племенные и продуктивные качества специализированных «материнских» и «отцовских» исходных линий свиней отечественной и зарубежной селекции. С целью обеспечения динамики роста племенного поголовья, в соответствии с параметрами, заложенными в Программе обеспечения национальной продовольственной безопасности, необходимо предусмотреть создание сети крупных региональных селекционногибридных и селекционно-генетических центров с учетом численности свиней по регионам, логистики, инвестиционных и других возможностей. При этом приоритетное право развития таких предприятий, в рамках государственного бюджетирования, необходимо отвести на регионы Урала, Сибири и Дальнего Востока. В целях обеспечения биологической безопасности и высокого статуса здоровья животных селекционно-гибридные и селекционно-генетические центры должны размещаться на новых площадках, удаленных от населенных пунктов и действующих свиноводческих комплексов. Основная деятельность их должна быть в первую очередь направлена на совершенствование племенного поголовья «материнских» и «отцовских» специализированных сочетающихся линий свиней методом замкнутого линейного чистопородного разведения и получения кроссированного молодняка, а во-вторых обеспечить бесперебойное воспроизводство племенного и кроссированного молодняка племенным и товарным предприятиям разной мощности. 13 С учетом сложившейся ситуации в отечественном племенном свиноводстве для ускорения формирования племенной базы необходимо целенаправленно использовать потенциал ведущих генетических компаний Европейского Союза, Канады и США. Необходимо рассмотреть вопрос размещения в различных регионах страны селекционно-генетических центров и племенных хозяйств и определить перечень ведущих мировых генетических компаний, с которыми целесообразно развивать сотрудничество. Важным направлением увеличения производства свинины является строительство новых свинокомплексов, реконструкция и модернизация ранее построенных промышленных свинокомплексов и ферм, а также кооперация их с личными подсобными и фермерскими хозяйствами. Таблица 3. Оценка стоимости инвестиций и источников финансирования по обновлению и развитию мощностей производителей товарной свинины, млн. руб. 2013 г. 2014 г. 2015 г. Объем инвестиций – всего 58507,65 65225,91 69917,33 Финансирование из собственных средств 10264,5 11443,14 12266,2 41058 45772,57 49064,79 5748,12 6408,16 6869,07 1437,03 1602,04 1717,27 Инвестиционные кредиты Объем субсидий из федерального бюджета Объем субсидий из региональных бюджетов Распределение инвестиций для реконструируемых и строящихся комплексов по мощности носит индикативно-рекомендательный характер и в процессе реализации Программы может корректироваться в пределах общего лимита государственной поддержки в соответствии с имеющимися проектными предложениями. При реализации целесообразно проектов территориально строительства рассредоточивать крупных комплексов репродуктивные и откормочные модули, что даст возможность избежать ветеринарных проблем, 14 улучшить качественные показатели воспроизводства, снизить воздействие внешних факторов на окружающую среду. Для утилизации навозных стоков необходимо создать замкнутые экологические системы, которые позволят рециркулировать отходы животноводства в плодородие почвы, интенсифицировать растениеводство (корм для свиней) и сохранить окружающую среду от загрязнения. При развертывании новых площадок разной мощности по производству свинины, а также при реконструкции и модернизации действующих предприятий необходимо: предусмотреть проведение экологической экспертизы в соответствии с международными нормами для выявления уровня возможного загрязнения окружающей среды и выработать меры безопасности; определить законодательно границы пределов допустимой концентрации вредных веществ, при возможных выбросах в открытое пространство и ответственность за последствия экологических угроз. Развитие товарного свиноводства и увеличение производства свинины предполагает качественное обновление производственной базы современных предприятий по убою свиней и качественной переработке мясного сырья, наличия современного автотранспорта для перевозки животных, мяса и мясопродуктов. Без целевого финансирования и стимулирования строительства современных предприятий по убою и первичной переработке скота невозможно реализовать программы развития мясного животноводства. Таблица 4 . Потребность производственных мощностей предприятий убоя с глубоким уровнем переработки, млн. гол/год 2013 г. 2014 г. 2015 г. Современные предприятия 13,4 17,2 23,3 по убою Реконструированные 11,1 14,6 20,4 предприятия по убою 24,5 31,8 43,7 Итого: 15 Программой развития свиноводства предусматривается разработка и использование, в соответствии с международными нормами стран, входящих в ВТО, систем контроля качества и оценки туш на крупных бойнях в целях улучшения селекционного процесса. Указанная мера окажет стимулирующее влияние и будет способствовать увеличению инвестиций со стороны производителей свинины в улучшение генетического потенциала животных. Она также явится мощным стимулом для улучшения качества сырья, поставляемого на бойни. Важнейшая роль в успешной реализации целей Программы развития свиноводства требует соответствующего улучшения кормовой базы свиноводства. Увеличение производства свинины потребует соответственно дополнительно кормов. Задачей здесь является не только обеспечение поголовья свиней качественными кормами и минимизация использования дробленого зерна, но и значительное снижение их себестоимости. В целях решения этой задачи реализовать мероприятия по повышению белковой и энергетической наполняемости кормов, увеличение производства кормов с белково-витаминными производства и функциональными экструдированных, сухих добавками, кормов, увеличение кормового соевого площади посевов концентрата для стартерных кормов. Для этих высокобелковых целей должны культур, а быть расширены свиноводческие предприятия обеспечены достаточным количеством собственных сельскохозяйственных угодий. Также с целью реализации высокого потенциала продуктивности животных потребуется производство сбалансированных концентрированных кормов на высокотехнологичных комбикормовых заводах. Необходимо отметить, что основным технологическим недостатком отечественного свиноводства по-прежнему остаются высокие затраты кормов 16 на производство единицы продукции. Поэтому снижение затрат на корма одна из ключевых для российского свиноводства проблем. Решение ее невозможно без рационального использования зерна и других сырьевых ресурсов, внедрения на комбикормовых предприятиях современных технологий, машин и оборудования, позволяющих производить качественные корма. Таблица 5. Расчет потребности поголовья в комбикормах для реализации Программы 2013 г. 2014 г. 2015 г. Среднегодовое поголовье свиней, тыс. гол 24199 26486 28741 Среднегодовая потребность в 17423 18540 19544 концкормах тыс. т Стркутура, в т. ч: Зерно и зерноотходы, тыс. т 13938 14832 15635 Ячмень, 8363 8899 9381 Пшеница и отруби 4182 4450 4691 Овес 697 742 782 Рожь и др. 279 297 313 Шрот подсолнечный 418 445 469 Растительный и микробиологический 2613 2781 2932 белок тыс. т, в т.ч: соевые бобы и соевый шрот 2352 2503 2638 Животный белок, тыс. т 348 371 391 Минеральные вещества, тыс. т 331 352 371 Витамины, тыс. т 17 19 20 Другие БАВ, тыс.т.: -аминокислоты; -ферменты; 174 185 195 -подкислители; -ветпрепараты и т.д. Проекты реконструкции и нового строительства кормовых мощностей, претендующие на поддержку в рамках настоящей целевой Программы, целесообразно реализовывать непосредственно свиноводческими предприятиями или осуществлять в рамках кооперации и долгосрочного сотрудничества с зерновыми и перерабатывающими компаниями. 17 Финансовое содействие в рамках данной программной компоненты будет оказываться свиноводческим предприятиям, осуществляющим реализацию хорошо проработанных и получивших одобрение государственной экспертизы инвестиционных проектов, с жестким соблюдением ветеринарных и природоохранных норм и требований. Все проекты реконструкции и нового строительства должны предусматривать применение безопасных и гигиеничных условий длительной эксплуатации строительных биологическое старение материалов, с исключающих применением их быстрое высокопроизводительной автоматизированной техники и оборудования. Успешная реализация определенных выше задач развития свиноводческой отрасли невозможна без решения комплекса задач в сферах организационного развития отрасли и развития ее кадрового потенциала. Сегодня остро ощущается проблема кадрового обеспечения свиноводства. Вводимые в строй высокотехнологичные комплексы и фермы требуют и соответствующего уровня квалификации кадров, владеющих современными технологиями производства и мировыми достижениями в селекции. В рамках данной группы мероприятий планируются профессиональная подготовка кадров массовых инженерно-технических и профессий, управленческих повышение кадров, по квалификации организации национальных и международных стажировок с целью обмена опытом. В части НИОКР и инновационной деятельности основные усилия должны быть сосредоточены на разработке научно обоснованных программ и нормативов по содержанию поголовья и оптимизации управлением производства, научном обеспечении селекционно-племенной деятельности, совершенствовании кормообеспечения, ветеринарно-защитной деятельности, на разработке требований биобезопасности, на развитии и совершенствовании технологий мелкотоварного выращивания и откорма свиней. 18 Наиболее перспективными направлениями НИОКР, рекомендуемыми для финансирования в рамках настоящей целевой Программы, являются: развитие генетического потенциала родительских форм и гибридов; управление биосинтезом компонентов продукции свиноводства на основе генной и клеточной инженерии; создание новых рационов и технологий кормления; ветеринарно-защитная деятельность; разработка новых ресурсосберегающих и высокопроизводительных технологических систем для свиноводства, боен и мясоперерабатывающих производств, утилизации отходов; разработка новых высокоэффективных технологий и рационов кормления с апробацией новых классов кормовых ингредиентов; географическое зонирование систем кормления; адаптация систем кормления к интенсивным и фермерским технологиям выращивания и откорма свиней; разработка и внедрение современных стандартов качества и технического регламента производства свинины, соответствующих мировым требованиям и т.д. 5. Ресурсное обеспечение Программы Мероприятия по финансированию Программы из федерального бюджета будут осуществляться в рамках общих средств, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов», а также за счет бюджетов субъектов Российской Федерации и средств внебюджетных источников. Финансовое обеспечение мероприятий Программы за счет средств федерального бюджета предполагается осуществлять только при условии выделения средств из бюджетов субъектов Российской Федерации. При 19 уменьшении согласованных объемов финансирования субъектами Российской Федерации пропорционально будут сокращаться средства федерального бюджета. Общая потребность в финансовых ресурсах для реализации Программы составляет 222 063 млн. рублей, в том числе по годам: 2013 – 67 982 млн. рублей; 2014 – 74 695 млн. рублей; 2015 – 79 386 млн. рублей. Объем финансирования из федерального бюджета действующих обязательств составляет 29 919 млн. рублей, в том числе по годам: 2013 – 9 382 млн. рублей; 2014 – 10 038 млн. рублей; 2015 – 10 499 млн. рублей. Средства будут направлены на: а) субсидирование части затрат на содержание племенного маточного поголовья свиней всего – 394 млн. рублей, в том числе по годам: 2013 – 134 млн. рублей; 2014 – 130 млн. рублей; 2015 – 130 млн. рублей; б) субсидии из федерального бюджета на софинансирование региональных экономически значимых программ развития свиноводства – 10 500 млн. рублей, в том числе по годам: 2013 – 3 500 млн. рублей; 2014 – 3 500 млн. рублей; 2015 – 3 500 млн. рублей; в) субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях сельскохозяйственными товаропроизводителями по всем действующим инвестиционным кредитам сырья всего – 19 025 млн. рублей, в том числе по годам: 20 2013 – 5 748 млн. рублей; 2014 – 6 408 млн. рублей; 2015 – 6 869 млн. рублей. В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и источники финансирования в случае необходимости будут корректироваться на основе анализа полученных результатов и реальных возможностей федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации. 6. Общая оценка вклада Программы в достижение стратегической цели, социальные и экономические последствия реализации Программы В разделе 3 были описаны основные индикаторы результатов выполнения Программы, приведена их статистическая оценка и сделан прогноз в условиях различных вариантов бюджетных обязательств. В результате реализации предусмотренных Программой мероприятий, валовой продукт свиноводческой отрасли России к 2015 году достигнет в ценах 2012 года 253,6 млрд. рублей (увеличение по сравнению с 2012 годом на 12,1 млрд. рублей). По сравнению с 2012 годом будет создано более 29,5 тыс. новых рабочих мест в сельской местности. Существенно увеличится платежеспособный спрос на корма, сельскохозяйственную технику и т.д., вырастут налоговые платежи. В результате реализации запланированных Программой мероприятий будет внесен вклад в улучшение социально-экономического положения значительного числа сельских населенных пунктов, районов и территорий. Прогнозируется заметный вклад в увеличение доходов сельского населения, улучшение демографической ситуации на селе. 21 7. Методика оценки эффективности Программы Эффективность реализации Программы будет рассчитываться на основе динамики значений двух показателей: прирост производства свиней на убой в живом весе на 173,1 тыс. тонн, рост поголовья свиней на 1 125,9 тыс. голов. Расчет эффективности будет производиться по следующей формуле: Эпр А1ф А1 В1 А2ф А2 В2 , где Эпр – коэффициент эффективности реализации Программы; А1 – целевые индикаторы прироста производства свиней на убой в расчетном году к уровню 2012 года; А2 – целевые индикаторы прироста поголовья свиней в расчетном году к уровню 2012 года; А1ф, А2ф-фактические показатели прироста производства свиней на убой в расчетном году к уровню 2012 года; В1, В2 – значения веса показателей производства свиней на убой и поголовья свиней. Значение показателей В1 и В2 следующее: Значение веса показателей Показатели 1. Производство свиней на убой в живом весе, тыс. тонн 0,2 2. Поголовье свиней тыс. голов 0,3 Программа считается успешно выполненной при значениях коэффициента эффективности реализации Программы в пределах от 0,5 и выше. Оценка производится на основе анализа государственных статистических и ведомственных отраслевых форм отчетности: Форма 24СХ (код 17010001 годовая) «Производство продуктов животноводства в хозяйствах всех категорий»; 22 Форма 24СХ (код 17017213 годовая) «Поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категорий»; Форма 24СХ (код 17017214 годовая) «Состояние животноводства в сельскохозяйственных организациях»; 8. Оценка эффективности расходования бюджетных средств Методологической основой оценки эффективности Программы на стадии разработки является углубленное бизнес-планирование ключевых производств и зоотехнических процессов. Соответствующие методические материалы разработаны Минэкономразвития России, Минсельхозом России совместно с Россельхозакадемией и отраслевыми научными организациями. На стадии реализации Программы оценка эффективности будет осуществляться на основе бизнес-планов и бюджетных моделей (ERP-моделей адресных получателей финансовой поддержки), а также на основе отраслевой статистической отчетности субъектов Российской Федерации. По итогам реализации Программы и ее этапов будет проводиться комплексная оценка эффективности ее реализации на основе согласованных с Минсельхозом России методических рекомендаций. Анализ динамики целевых индикаторов Программы и индикаторов ее экономической эффективности при условии финансирования в полном объеме показывает реальность значительного увеличения численности поголовья свиней в хозяйствах всех категорий и увеличения (к предыдущему году) производства поголовья на реализацию. Эффективность расходования средств финансирования определяется по соотношению конечных результатов Программы и затрат по ее реализации по коэффициентам Эобщ, Эб, которые показывают соотношение основного индикатора (прирост валового продукта в стоимостном выражении к общему и бюджетному приросту объемов финансирования). 23 Таблица 6. Расчет показателей эффективности расходования средств Показатели Ежегодный прирост товарного производства мяса Ед. изм. 2013 г. тыс. 66,8 тонн млн. То же - в стоимостном выражении 4 676 руб. млн. Финансирование, всего 14 194 руб. в т.ч. за счет федерального млн. 9 382 бюджета руб. Показатели эффективности: Эобщ % 32,9 2014 г. 2015 г. 100 73,1 7 000 5 117 15 187 15 884 10 038 10 499 46,1 32,2 Иными словами, каждый вложенный в отрасль бюджетный рубль возмещается через прирост валового продукта в срок порядка одного года. Разумеется, подобная эффективность предполагает поступление наряду с поддержкой из федерального бюджета, предусмотренных Программой объемов финансирования из собственных средств и инвестиционных кредитов. Исходя из полученных значений коэффициента Эобщ, составляющих в среднем арифметическом около 37 процентов, можно сделать вывод о достаточно высоком показателе возмещения общих затрат по Программе через прирост валового продукта отрасли в среднем чуть более 3-х лет. Оценку эффективности реализации Программы целесообразно проводить, основываясь на показателях целевых индикаторов, которые обеспечат мониторинг динамики изменения показателей роста поголовья свиней во всех категориях хозяйств, производство качественной мясной продукции. Эти индикаторы предлагается сопоставлять с объемами финансирования из федерального бюджета. 24 9. Оценка рисков реализации Программы Экологические негативные последствия реализации программы крайне незначительны. Благодаря современным технологиям очистки и утилизации (компостирования, производство биогаза и т.д.) навозных отходов будет реализован косвенный эффект в повышении продуктивности растениеводства, поддержании плодородия почв, а также частичного решения проблем энергообеспечения за счет дешевого биогаза. К внешним рискам, которые могут оказать влияние на достижение запланированных результатов, относятся: недостаточный уровень финансирования из бюджетных источников; недостаточный уровень финансирования из внебюджетных источников; неблагоприятная рыночная конъюнктура, затрудняющая реализацию дополнительных объемов свинины отечественного производства. К числу внутренних рисков относятся, прежде всего, организационный риск, демографический риск (нехватка подготовленной рабочей силы), а также производственные риски (кормообеспечение, ветеринарная защита и т.д.). Технологические риски, обычно связываемые с освоением новых техники и оборудования, в свиноводческой отрасли практически отсутствуют, к тому же они полностью устраняются мероприятиями по подготовке и переподготовке кадров и развитию человеческого потенциала отрасли. Управление внешними рисками в рамках реализации Программы должно сводиться к точному и своевременному обеспечению финансирования ее мероприятий из всех источников, при этом особое внимание предполагается уделять обеспечению плановых пропорций финансирования из внебюджетных источников с финансированием по линии бюджета действующих обязательств. Эффективное управление внутренними рисками входит в сферу ответственности исполнителей Программы, их отраслевых объединений и Минсельхоза России в рамках имеющихся полномочий. 25 10. Описание системы управления реализацией Программы Мероприятия Программы осуществляются на основе действующего законодательства, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, нормативно-правовых актов Министерства сельского хозяйства России, субъектов Российской Федерации и соответствующих муниципальных образований. Механизм реализации Программы включает следующие элементы: стратегическое планирование и прогнозирование (определение стратегических направлений, темпов и пропорций развития свиноводческого комплекса); экономические и правовые формы воздействия, регулирующие отношения федеральных, региональных и отраслевых органов, заказчиков и исполнителей в процессе реализации мероприятий и проектов Программы; организационную структуру управления Программой (определение состава, функций и согласованности звеньев административно-хозяйственного управления). Главным условием успешной реализации Программы является привлечение в экономику и социальную сферу отрасли и связанных с ней секторов экономики необходимых финансовых ресурсов. Для решения наиболее острых и значимых социальных и экономических проблем свиноводческой отрасли Программа предусматривает финансирование значительной части затрат за счет средств федерального бюджета на безвозвратной основе. Одновременно с государственными средствами для финансирования основной инвестиционной части Программы предполагается использовать средства предприятий-участников и финансовые ресурсы субъектов Российской Федерации. 26 Система управления реализацией Программы: ответственным за реализацию Программы в целом, достижение целей, задач Программы, индикаторов цели, показателей задач и мероприятий, утвержденных в Программе, является Департамент животноводства и племенного дела; координацию взаимодействия департаментов Минсельхоза России и методическое руководство реализацией Программы осуществляет Департамент экономики и анализа; научно-методологическое оказание обеспечение консультационной реализации помощи Программы и сельскохозяйственным товаропроизводителям осуществляет Департамент научно-технологической политики и образования; финансирование программных мероприятий осуществляет Департамент финансов и бюджетной политики; мониторинг реализации Программы осуществляет Департамент экономики и анализа; ответственным за формирование отчетности о ходе реализации Программы является Департамент животноводства и племенного дела. Для координации усилий в рамках реализации Программы к выработке решений и контроля за их исполнением могут привлекаться отраслевые ассоциации, союзы и т.д. Контроль со стороны Минсельхоза России призван обеспечивать своевременное и полное осуществление мероприятий и проектов Программы, а также эффективное и целевое использование финансовых средств. При необходимости Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и заинтересованными органами государственной власти Российской Федерации могут проводиться экспертные проверки хода реализации Программы. По результатам указанных проверок в процесс реализации Программы могут вноситься соответствующие изменения. 27 11. Меры по ветеринарной защите свинопоголовья В соответствии со статьей 18 Закона Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии» (Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного совета Российской Федерации, 1993, № 24, ст. 857; Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 2; 2004, № 27, ст. 2711, № 35, ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 1, ст. 10; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 29; № 30, ст. 3805; 2009 № 1 ст.17; ст.21) владельцы животных и производители продуктов животноводства обязаны соблюдать зоогигиенические и ветеринарно-санитарные требования при размещении, строительстве, вводе в эксплуатацию объектов, связанных с содержанием животных, переработкой, хранением и реализацией продуктов животноводства. 28
