Матрица распределения ответственности

РБП ТБМ Контроль движения документов по отпуску товара клиенту
Матрица распределения ответственности
Функции, из которых состоит процесс
ОТ
УЧ
ОТ
УЧ
ОТ
ИН
ОТ
УЧ
ИН
ОТ
ОТ
ОТ
ИН
УЧ
ОТ
ОТ
ОТ
ИН
УЧ
ОТ
ИН
ИН
ОТ
ОТ
доставка
Подписание товарных накладных
Отгрузка товара
Списание товара
Передать документы в бухгалтерию
Распечатать комплект документов
для доставки
Поставить отметку «Отпуск
проконтролирован»
Доставить товар клиенту
Принять у водителя документы
Передать документы в бухгалтерию
Проверить правильность списания
товара
Поставить отметку Статус «Закрыт»
ОТ
ОТ
самовывоз
Управление процессом
Выставить счет
Проверить наличие оплаты
оплата нал, юр лицо
Проверить
доверенность
оплата безнал
Выдать клиенту чек, счет, ПКО, договор
поставки (оплата нал, юр. лицо)
Выдать клиенту товарный чек, кассовый
чек и счет (оплата нал, физ. лицо)
Поставить отметку оплата нал
«Прошел
оплата безнал
бухгалтерию»
Поставить отметку «Зарегистрирован на
складе»
Распечатать складскую накладную и
отдать на сборку
Собрать товар
Поставить отметку «Товар отгружен»
Проверить документы клиента
Распечатать товарную накладную и
СЧФК (юр. лицо)
Распечатать товарный чек (физ.лицо)
Подписание документов, заверение
печатью
Проверить доверенность и
товарную накладную (юр. лицо)
Проверить товарный чек(физ.лицо)
Должности сотрудников, участвующих в данном бизнес-процессе
ЭконоЭкоЭкономист
Работ МенедДирек- номист
мист
по
Касник
жер гр.
Клитор фи- выписскладсвзаимо
сир
скла- доставент
лиала
ки
кого
да
ки
счетов
учета
зачета
м
ОТ
ОТ
ИН
ОТ
ОТ
УЧ
ОТ
ИН
ОТ
ОТ
УЧ
УЧ
ИН
УЧ
ИН
ОТ
ИН
ИН
ОТ
ИН
ОТ
ОТ
ОТ
ИН
УЧ
УЧ
ИН
ОТ
ИН
ОТ
ОТ – ответственный за выполнение подпроцесса
УЧ – участвует в выполнении подпроцесса
ИН – получает информацию о ходе и результатах процесса
Изменение 0
Дата введения в действие
Стр. 1 из 1
УЧ