Общие итоги исполнения бюджета Сосновоборского городского округа за 9 месяцев 2007 года. Бюджет Сосновоборского городского округа за 9 месяцев 2007 года по доходам выполнен на 98,3 % (уточненный план – 767358 тыс. руб., исполнение составило 754586 тыс. руб., к годовому уточненному плану – 75,2 % (план года – 1002777 тыс. руб.). Расходная часть бюджета за 9 месяцев 2007 года исполнена в сумме 613653 тыс. руб., что составляет 76,3 % к уточненному бюджету (803652 тыс. руб.) или 59,1 % к плану года (годовой план – 1037571 тыс. руб.). За 9 месяцев 2007 года из областного и федерального бюджетов получено средств 349696 тыс. руб. По результатам работы за 9 месяцев 2007 года в целом по Сосновоборскому городскому округу план поступления собственных доходов с учетом доходов от предпринимательской деятельности выполнен на 103,8 % (план – 389848 тыс. руб., исполнение – 404890 тыс. руб.), к годовому плану – на 80,0 % (план года – 505903 тыс. руб.); в том числе сумма доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности за 9 месяцев 2007 года составила 86596 тыс. руб. при плане 113529 тыс. руб. или 76,3 %, к уточненному годовому плану – 60,1 % (144093 тыс. руб.). Исполнение бюджета по основным доходным источникам за 9 месяцев 2007 года характеризуется следующими данными, представленными в таблице: тыс. руб. Наименование источников доходных Годовой план Налоговые доходы всего, 280751 из них: Налог на доходы физических 223056 лиц Единый налог на вмененный 23057 доход Налог на имущество 1645 физических лиц Транспортный налог 3232 Земельный налог 23146 Неналоговые доходы, из 81059 них: Доходы от сдачи в аренду 23749 земли Доходы от сдачи в аренду 24784 имущества Прочие неналоговые 266 поступления Доходы от 144093 предпринимательской деятельности Итого собственные 505903 доходы План отчетного периода Факт отчетного периода Процент исполнения годового плана 212357 222552 79,3 Процент исполнения плана отчетного периода 104,8 167317 181667 81,4 108,6 17281 17135 74,3 99,2 1203 1134 68,9 94,3 2232 19437 63962 2057 15458 95742 63,4 66,8 118,1 92,2 79,5 149,7 17811 21771 91,7 122,2 19910 23707 95,6 119,1 199 3038 В 11,4 раз в 15 раз 113529 86596 60,1 76,3 389848 404890 80,0 103,9 Как и в 2006 году, основными доходными источниками местного бюджета являются: - налог на доходы физических лиц – 181667 тыс. руб., его удельный вес составил 44,9 % от суммы собственных доходов, - налоги на имущество 18649 тыс. руб. или 4,6 % от суммы собственных доходов, - налог на совокупный доход – 17135 тыс. руб. или 4,2 % в общей сумме собственных доходов. - доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – 55959 тыс. руб., что составляет 13,8 % от собственных доходов, - доходы от предпринимательской деятельности - 86596 тыс. руб. - их удельный вес составил 21,4 % от суммы собственных доходов. Бюджет города по расходам за 9 месяцев 2007 года исполнен в сумме 613653 тыс. руб., или на 76,3 % к уточненному плану с учетом дотаций, субсидий, субвенций областного и федерального бюджетов, прочих безвозмездных поступлений и средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (803652 тыс. руб.). Из общей суммы, направленной на финансирование, наибольший удельный вес занимают: • • • • • • • раздел раздел раздел раздел раздел раздел раздел “Образование” – 41,5%; “Социальная политика” – 20,0%, “Жилищно-коммунальное хозяйство” – 14,6 %; “Общегосударственные вопросы” – 9,4 %; “Культура, кинематография, средства массовой информации» – 5,5%. “Здравоохранение и спорт ” – 4,5%; «Национальная экономика» - 4,3 %. Исполнение расходной части бюджета города Сосновый Бор за 9 месяцев 2007 года по разделам (подразделам) представлено в таблице: Раздел подразде Наименование л 0100 0102 0103 0104 0105 0106 0112 0113 0115 0300 0302 0309 Уточненны % % Уточненны й план Исполнени исполнени исполнени й план за 9 года е я к плану я к плану месяцев года 9 месяцев 87225 74184 57825 66,3 77,9 Общегосударственн ые вопросы Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления 574 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 3101 Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций 36700 Судебная система 75 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 5980 Обслуживание государственного и муниципального долга 250 Резервные фонды 1044 Другие общегосударственные вопросы 39501 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1627 Органы внутренних дел 500 Предупреждение и ликвидация 1027 414 374 65,2 90,3 2590 1973 63,6 76,2 31575 61 25053 0 68,3 0 79,3 0 5001 3440 57,5 68,8 168 1 0 0 0 0 0 0 34372 26985 68,3 78,5 1135 300 217 0 13,3 0 19,1 735 216 21,1 29,5 0313 0400 0408 0409 0411 0500 0501 0502 0700 0701 0702 0707 0709 0800 0801 0803 0806 0900 0901 0902 0904 1000 1001 1002 1003 1004 последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 100 Национальная экономика 34182 Транспорт 27004 Связь и информатика 560 Другие вопросы в области национальной экономики 6618 Жилищнокоммунальное хозяйство 186418 Жилищное хозяйство 33872 Коммунальное хозяйство 152546 Образование 406215 Дошкольное образование 143572 Общее образование 237051 Молодёжная политика и оздоровление детей 8576 Другие вопросы в области образования 17015 Культура, кинематография, средства массовой информации 55473 Культура 48365 Телевидение и радиовещание 1330 Другие вопросы в области культуры, кинематографии, СМИ 5778 Здравоохранение и спорт 69889 Здравоохранение 60736 Спорт и физическая культура 7239 Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 1914 Социальная политика 196542 Пенсионное обеспечение 520 Социальное обслуживание населения 19167 Социальное обеспечение населения 155249 Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 4476 100 0 0 32328 26899 526 26451 25784 387 77,4 95,5 69,1 81,8 95,8 73,6 4903 280 4,2 5,7 146035 24832 89762 9017 48,2 26,6 61,5 36,3 121203 296492 80745 254862 52,9 62,7 66,6 85,9 109236 164292 93746 141360 65,3 59,6 85,8 86,0 8576 8042 93,8 93,8 14388 11713 68,8 81,4 42594 37334 33782 30718 60,9 63,5 79,3 82,3 1010 584 43,9 57,8 4250 2480 42,9 58,3 54466 45800 27753 26288 39,7 43,3 50,9 57,4 7239 223 3,1 3,1 1426 1242 64,9 87,0 156418 123001 62,6 78,6 390 248 47,7 63,6 13689 10398 54,2 75,9 125202 101189 65,2 80,8 3383 3135 70,0 92,7 1006 Другие вопросы в области социальной политики 17129 ИТОГО: 1037571 13754 803652 8032 613653 46,9 59,1 58,4 76,4 На заработную плату с начислениями работникам бюджетной сферы было направлено 241646 руб., что составляет 32,0 % от общей суммы доходов и 59,7 % от собственных доходов с учетом доходов от предпринимательской деятельности) и 39,4 % от общей суммы расходов.