Отдел культуры и развития языков г.Семей ВКО

Приложение
к постановлению акимата города
от «___» ___________2012 года
№ ____
Бюджетные программы
ГУ «Отдел культуры и развития языков г.Семей ВКО»
4551507 ГУ «Отдел культуры и развития языков г.Семей ВКО»
001000 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития
языков и культуры» на 2012 – 2014 годы
Нормативная правовая основа Конституция РК от 30 августа 1995 года, Гражданский кодекс
бюджетной программы
РК, Бюджетный кодекс РК от 4 декабря 2008 года № 95-IV,
Трудовой кодекс РК от 15 мая 2007 года № 251, Кодекс РК от
10 декабря 2008 года № 99-IV «О налогах и других
обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)», Законы
РК от 15 декабря 2006 года «О культуре», от 11 июля 1997 года
«О языках в РК», от 2 июля 1992 года «Об охране и
использовании объектов историко-культурного наследия», от 23
июля 1999 года «О государственной службе», от 2 июля 1998
года «О борьбе с коррупцией», от 12 января 2007 года «О
порядке рассмотрения обращений физических и юридических
лиц», от 21 июля 2007 года «О государственных закупках», от 1
марта 2011 года «О государственном имуществе».
Описание
(обоснование) Обеспечение деятельности аппарата отдела культуры и
бюджетной программы
развития языков для достижения максимально эффективного
выполнения
возложенных
на
него
функций
и
совершенствование кадрового обеспечения
Вид бюджетной программы
в зависимости от уров- районные (городские), утверждаемые
ня
государственного в составе бюджета района (города
управления
областного значения)
в
зависимости
от осуществление
государственных
содержания
функций, полномочий и оказание
вытекающих из них государственных
услуг
в
зависимости
от индивидуальная
бюджетная
способа реализации
программа
текущая/развитие
текущая
Цель бюджетной программы
Осуществление единой государственной политики в области
культуры и в отношении всех соответствующих учреждений,
функционирующих на территории региона.
Задачи бюджетной программы Реализация
мер,
направленных
на
гармонизацию
межнациональных отношений, совершенствование форм
осуществления национальной политики государства
Мероприятия по реализации программы
Сроки реализации в плановом периоде
2012 год
2013 год
2014 год
1
2
3
4
1. Разработка предложений по духовному возрождению и
развитию обычаев, традиций всех национальностей,
проживающих в регионе
2. Осуществление контроля за укреплением и развитием,
изучением и реставраций, охраны и использования
историко-культурных ценностей
Наименование показателей
бюджетной программы
ед.
изм.
Отчет
2010 год
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
План
2011 года
Плановый период
2012
2013
2014
год
год
год
2
Показатели
прямого
результата:
Уровень удовлетворенности
населения региона качеством
услуг сферы культуры
Показатели
конечного
результата:
Эффективное
и
полное
использование
бюджетных
средств
по
содержанию
аппарата
Показатели качества:
Своевременное выполнение
функций, возложенных на
отдела
Показатели эффективности:
Средние затраты на содержание одной штатной единицы
отдела
Объемы бюджетных расходов
%
20
47
50
52
54
%
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
тыс.
тенге
2267,5
2814,0
2230,6
2244,7
2248,5
тыс.
тенге
20408,0
22512,0
17845,0
17958,0
17988,0
003000 «Поддержка культурно – досуговой работы» на 2012 – 2014 годы
Нормативная правовая основа Законы Республики Казахстан от 15 декабря 2006 года «О
бюджетной программы
культуре», от 2 июля 1992 года «Об охране и использовании
объектов историко-культурного наследия».
Описание
(обоснование) Содействие в развитии народного творчества, художественной
бюджетной программы
самодеятельности,
организации
фестивалей, смотров,
конкурсов и других мероприятий
Вид бюджетной программы
в зависимости от уров- районные (городские), утверждаемые
ня
государственного в составе бюджета района (города
управления
областного значения)
в
зависимости
от выполнение обязательств государства
содержания
в
зависимости
от индивидуальная
способа реализации
текущая/развитие
текущая
Цель бюджетной программы
Поддержка культурно – досуговой работы в городе
Задачи бюджетной программы Координация деятельности предприятий культуры
Мероприятия по реализации программы
Сроки реализации в плановом периоде
2012 год
2013 год
2014 год
2
3
4
1
1. Укрепление культурных связей со странами ближнего
и дальнего зарубежья
2. Сотрудничество с Малой Ассамблеей народов
Казахстана,
ее
исполнительными
органами
и
национально-культурными центрами
3. Проведение культурно-массовых мероприятий
Наименование показателей
бюджетной программы
ед.
изм.
Отчет
2010 год
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
План
2011 года
Плановый период
2012
2013
2014
год
год
год
3
Показатели
прямого
результата:
Количество
зрителей
посещающих мероприятия
Показатели
конечного
результата:
Доля
охвата
посещения
мероприятий
Показатели качества:
Количество
культурно
массовых мероприятий
Показатели эффективности:
Средняя стоимость затрат на
проведение
одного
мероприятия
Объемы бюджетных расходов
тыс.
чел.
135
147
155
165
170
%
41
44
47
50
51
ед.
450
568
650
750
800
тыс.
тенге
628
723
648
741
741
тыс.
тенге
115368,0
155659,0
176448,0
164291,
0
166023,
0
006000 «Функционирование районных (городских) библиотек» на 2012 – 2014 годы
Нормативная правовая основа Конституция РК от 30 августа 1995 года, Гражданский кодекс
бюджетной программы
РК, Бюджетный кодекс РК от 4 декабря 2008 года № 95-IV,
Трудовой кодекс РК от 15 мая 2007 года № 251, Кодекс РК от
10 декабря 2008 года № 99-IV «О налогах и других
обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)», Законы
РК от 15 декабря 2006 года «О культуре», от 11 июля 1997 года
«О языках в РК», от 2 июля 1992 года «Об охране и
использовании объектов историко-культурного наследия», от 23
июля 1999 года «О государственной службе», от 2 июля 1998
года «О борьбе с коррупцией», от 12 января 2007 года «О
порядке рассмотрения обращений физических и юридических
лиц», от 21 июля 2007 года «О государственных закупках», от 1
марта 2011 года «О государственном имуществе».
Описание
(обоснование) Создание
условий,
благоприятствующих
развитию
и
бюджетной программы
сохранению библиотечного дела, как основы информационной,
образовательной и культурно-просветительской деятельности
Вид бюджетной программы
в зависимости от уров- районные (городские), утверждаемые
ня
государственного в составе бюджета района (города
управления
областного значения)
в
зависимости
от выполнение обязательств государства
содержания
в
зависимости
от индивидуальная
способа реализации
текущая/развитие
текущая
4
Цель бюджетной программы
Cохранение библиотечного дела, как основы информационной,
образовательной и культурно-просветительской деятельности
Задачи бюджетной программы Совершенствование традиционных форм работы и ввод
инновационных методов
Мероприятия по реализации программы
Сроки реализации в плановом периоде
2012 год
2013 год
2014 год
1
2
3
4
1. Создание для читателей условий пользования книжным
фондом в полном объеме
2. Доступ населения к культурным ценностям путем
внедрения инновационных методов
Наименование показателей
бюджетной программы
Показатели
прямого
результата:
Ориентировочное количество
книжного фонда
Показатели
конечного
результата:
Доля книжных фондов в
электронном каталоге
Показатели качества:
Количество читателей
Показатели эффективности:
Количество
пополнение
книжного фонда
Объемы бюджетных расходов
ед.
изм.
Отчет
2010 год
тыс.
экз.
720
%
тыс.
чел.
тыс.
экз
тыс.
тенге
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
План
2011 года
Плановый период
2012
2013
2014
год
год
год
818
878
950
1020
1,4
1,5
1,7
1,8
1,9
50,2
58
60
62
65
8
9
10
11
12
78072,0
89363,0
91767,0
94466,0
95052,0
007000 «Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана» на 2012 – 2014
годы
Нормативная правовая основа Закон Республики Казахстан от 11 июля 1997 года «О языках в
бюджетной программы
Республике Казахстан», Указ Президента РК от 29 июня 2011
года № 110 «Государственная программа развития и
функционирования языков в РК на 2011 – 2020 годы»
Описание
(обоснование) Расширение и укрепление социально-коммуникативных
бюджетной программы
функций государственного языка Развитие других языков
народов Казахстана.
Вид бюджетной программы
в зависимости от уров- районные (городские), утверждаемые
ня
государственного в составе бюджета района (города
управления
областного значения)
в
зависимости
от выполнение обязательств государства
содержания
в
зависимости
от индивидуальная
способа реализации
текущая/развитие
текущая
5
Цель бюджетной программы
Развитие государственного языка и других языков народа
Казахстана
Задачи бюджетной программы Создание организационных условий для функционирования и
развития государственного и других языков
Мероприятия по реализации программы
Сроки реализации в плановом периоде
2012 год
2013 год
2014 год
2
3
4
1
1. Взаимодействие с творческими союзами, общественными объединениями и другими негосударственными структурами по обеспечению соблюдения законодательства в
области национальной и языковой политики
2. Создание благоприятных условий для функционирования государственного языка в повседневной практике,
его возрождения, углубленного изучения и развития,
совершенствования
национальных
языков
всех
общностей и групп, проживающих в регионе
3. Координирует работу городской ономастической
комиссии
Наименование показателей
бюджетной программы
Показатели
прямого
результата:
Количество государственных
служащих, прошедших обучение государственному языку.
Количество слушателей, прошедших обучение государственному языку на курсах при
воскресных школа.
Показатели
конечного
результата:
Количество мероприятий, проведенных в рамках госпрограммы
Показатели качества:
Внедрение государственного
языка в органах государственного управления
Показатели эффективности:
Средняя стоимость одного
мероприятия по развитию
языков
Объемы бюджетных расходов
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
Плановый период
2012
2013
2014
год
год
год
ед.
изм.
Отчет
2010 год
План
2011 года
чел.
25
30
15
15
15
чел.
20
20
20
25
30
23
29
33
36
ед.
20
%
80
90
100
100
100
тыс.
тенге
178,3
166,6
142,0
134,2
132,3
тыс.
тенге
3565,0
3832,0
4119,0
4429,0
4761,0
Начальник ГУ «Отдел культуры
и развития языков г. Семей ВКО»
К. Нуркасым