Приложение к распоряжению акима Турксибского района г

Приложение
к распоряжению акима
Турксибского района г. Алматы
№49 от 26.03.2015г.
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
администратора бюджетных программ
на 2015-2017 годы
код и наименование администратора бюджетной программы 123КГУ «Аппарат акимаТурксибского района г.Алматы»
код и наименование бюджетной программы 001«Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения,
поселка, села, сельского округа»
руководитель бюджетной программы Карсакбаева Б.К.– руководитель аппарата
Нормативная правовая основа бюджетной
программы
Описание (обоснование) бюджетной
программы
Вид бюджетной программы
Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; Постановление
Правительства Республики Казахстан от 26февраля 2009 года № 220 «Об утверждении Правил
исполнения бюджета и его кассового обслуживания»;Закон Республики Казахстан от 21 июля
2007 года «О государственных закупках»
Содержание аппарата акима: фонд оплаты труда, расходы
на повышение квалификации государственных служащих,
приобретение прочих товаров, работ и услуг для
осуществления государственных функций
в зависимости от уровня
За счет средств республиканского и местного
государственного
бюджета
управления
в зависимости от
Осуществление государственных функций,
содержания
полномочий и оказание вытекающие из них
государственных услуг
в зависимости от
способа реализации
Индивидуальная бюджетная программа
2
текущая/развитие
Текущая бюджетная программа
Цель бюджетной
программы
Содержание аппарата акима
Задачи бюджетной
программы
Своевременная выплата заработной платы; своевременное приобретение товаров, работ,
услуг, необходимых для эффективной деятельности управления, своевременное составление
и предоставление отчетов об исполнении плана финансирования государственного
учреждения, контроль за исполнением хода единой государственной политики в области
пассажирского транспорта.
срок реализации в плановом периоде
2015
2016
2017
2
3
4
х
х
х
Мероприятия по реализации программы
1
Направление на курсы повышения
квалификации работников аппарата
Ежегодная аттестация сотрудников аппарата
акима
Наименование
показателей
бюджетной
программы
1
Показателипрямог
о
результата
Содержание
аппарата управления
Повышение
квалификации
сотрудников
акимата
Едини
ца
измерения
2
х
х
х
отчет
ный
год
план
текуще
го года
2015г
2016г
2017г
3
4
5
6
7
36
36
36
чел
36
36
чел
12
12
плановый период
12
12
12
3
Показатели
эффективности
Объем затрат на 1-го тенге
человека
Объем бюджетных тыс.
средств
тенге
3039
3039
77239
82515
3039
90094
3039
3039
85249
86890
код и наименование администратора бюджетной программы 123 КГУ «Аппарат акимаТурксибского района г.Алматы»
код и наименование бюджетной программы 022 «Капитальные расходы государственного органа»
руководитель бюджетной программы Карсакбаева Б.К. – руководитель аппарата
Нормативная правовая основа бюджетной программы
Описание (обоснование) бюджетной программы
Вид бюджетной программы
Цель бюджетной
программы
Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года;
Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 февраля 2009 года
№ 220 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового
обслуживания»;Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года «О
государственных закупках»
Техническое оснащение государственных органов
в зависимости от уровня
государственного
управления
в зависимости от
содержания
За счет местного бюджета
в зависимости от
способа реализации
Индивидуальная бюджетная
программа
текущая/развитие
Текущая бюджетная программа
Осуществление капитальных
расходов государственного органа
Усовершенствование материальной и технической базы подразделений управления
4
Задачи бюджетной
программы
Мероприятия по реализации программы
Обновление компьютеров и программного обеспечения
2015г
2
х
1
Приобретение оргтехники и современного программного
обеспечения
Наименование
Единиотчет- план
показателей
ца
ный
текущебюджетной
измегод
го года
программы
рения
1
Показатели прямого
результата
Приобретение
компьютерного
оборудования
Показатели конечного
результата
Качественное оснащение
государственного органа
Показатели качества
Обеспечение оргтехникой,
способствующую
улучшению работы с
документами в
электронном виде
Показатели
эффективности
Объем затрат на 1-го
человека
2
комплект
3
срок реализации в плановом периоде
2016г
3
х
плановый период
4
2015г
2016г
2017г
5
6
7
19
4
4
4
4
%
100
100
100
100
%
100
100
100
100
24,2
24,2
24,2
26,0
тенге
2017г
4
х
100
100
26,0
5
Объем бюджетных
средств
тыс.
тенге
1692
22322
3629
код и наименование администратора бюджетной программы 123 КГУ Аппарат акима Турксибского района г.Алматы
код и наименование бюджетной программы 003 «Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому»
руководитель бюджетной программы Тажибаев М.И. – заместитель акима района
Нормативная правовая основа бюджетной
программы
Описание (обоснование) бюджетной программы
Вид бюджетной программы
Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года;
Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 февраля 2009 года
№ 220 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового
обслуживания»;Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года «О
государственных закупках»
Содержание социальных работников: фонд оплаты труда, приобретение прочих товаров, обеспече
обслуживания одиноко проживающих граждан
в зависимости от уровня
государственного
управления
в зависимости от
содержания
в зависимости от
способа реализации
Цель бюджетной
программы
Задачи бюджетной
программы
Мероприятия по реализации программы
За счет республиканского
местного бюджета
Осуществление государственных
функций, полномочий и оказание
вытекающие из них
государственных услуг
Индивидуальная бюджетная
программа
текущая/развитие
Текущая бюджетная программа
Предоставление культурно-бытовых и прочих услуг
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
2015г
и
срок реализации в плановом периоде
2016г
2017г
6
1
Обеспечение полного охвата нуждающихся лиц
социальной помощью
Наименование
Единиотчет- план
показателей
ца
ный
текущебюджетной
измегод
го года
программы
рения
1
Показатели
прямого
результата
Содержание
социальных
работников
Проведение
ежемесячного
мониторинга
Объем бюджетных
средств
2
х
3
х
4
х
плановый период
2015г
2016г
2017г
7
2
3
4
5
6
чел
53
53
53
53
12
12
12
12
31990
30007
к-во
тысяч
тенге
29932
31518
53
12
30283
код и наименование администратора бюджетной программы 123 КГУ Аппарат акимаТурксибского района г.Алматы
код и наименование бюджетной программы 004 «Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения»
руководитель бюджетной программы Тажибаев М.И. – заместитель акима района
Нормативная правовая основа бюджетной программы
Описание (обоснование) бюджетной программы
Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года;
Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 февраля 2009 года
№ 220 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового
обслуживания»;Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года «О
государственных закупках»
Услуги по обеспечению деятельности организаций дошкольного воспитания и обучени
7
Вид бюджетной программы
Проведение мониторинга
учреждений
деятельности
1
Показатели
Един отчетиный
ца
год
измерения
2
3
прямого
в зависимости от
способа реализации
Индивидуальная бюджетная
программа
Осуществление государственных
функций, полномочий и оказание
вытекающие из них государственных
услуг
Обеспечение деятельности дошкольных учреждений
дошкольных
Заключение договоров на финансирование дошкольных
учреждений
Наименование
показателей
бюджетной
программы
За счет республиканского и местного
бюджета
текущая/развитие
Текущая бюджетная программа
Оздоровление детей в детских дошкольных учреждениях санаторного типа
Цель бюджетной
программы
Задачи бюджетной
программы
Мероприятияпо реализации программы
1
по
в зависимости от уровня
государственного
управления
в зависимости от
содержания
план
текущего года
2015г
2
х
х
срок реализации в плановом периоде
2016г
2017г
3
4
х
х
х
х
плановый период
4
2015г
2016г
2017г
5
6
7
8
результата
Заключение договоров
на
финансирование Колдошкольных
во
учреждений (КГУ)
догов
оров
3
3
Показатели конечного
результата
Обеспечение учета всех %
100
детей по району на
получение
мест
в
дошкольных
учреждениях
тысяч 287806
Объем бюджетных
тенге
средств
3
100
3
100
323186
309580
3
100
321570
100
344080
код и наименование администратора бюджетной программы 123 КГУ Аппарат акимаТурксибского района г.Алматы
код и наименование бюджетной программы 041«Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях
образования»
руководитель бюджетной программы Тажибаев М.И. – заместитель акима района
Нормативная правовая основа бюджетной
программы
Описание (обоснование) бюджетной программы
Вид бюджетной программы
Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; Постановление
Правительства Республики Казахстан от 26 февраля 2009 года № 220 «Об утверждении
Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания»;Закон Республики Казахстан
от 21 июля 2007 года «О государственных закупках»
Услуги по реализации государственного образовательного заказа в
дошкольных организациях образования
в зависимости от уровня
государственного
управления
За счет республиканского
местного бюджета
и
9
Цель бюджетной
программы
Задачи бюджетной
программы
Мероприятияпо реализации программы
в зависимости от
содержания
Осуществление государственных
функций, полномочий и оказание
вытекающие из них
государственных услуг
в зависимости от
способа реализации
Индивидуальная бюджетная
программа
текущая/развитие
Подготовка детей к обучению в школе
Текущая бюджетная программа
Обеспечение деятельности дошкольных учреждений
2015г
2
х
1
Проведение мероприятий для контроля за качеством
охвата детей дошкольным обучением
Заключение
договоров
дошкольных учреждений
Наименование
показателей
бюджетной
программы
на
х
финансирование
Един отчетиный
ца
год
измерения
2
3
1
Показатели
прямого
результата
Заключение договоров Кна
финансирование водог
дошкольных
оворо 16
план
текущего года
х
2017г
4
х
х
плановый период
4
16
срок реализации в плановом периоде
2016г
3
х
16
2015г
2016г
2017г
5
6
7
16
16
10
учреждений
Показатели конечного
результата
Охват
детей
дошкольным
воспитанием
и
обучением
Показатели качества
Показатели
эффективности
Объем бюджетных
средств
в
%
100
100
тысяч 575044
тенге
667124
100
682733
100
100
471276
504265
код и наименование администратора бюджетной программы 123 КГУ Аппарат акимаТурксибского района г.Алматы
код и наименование бюджетной программы 006 «Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне»
руководитель бюджетной программы Тажибаев М.И. – заместитель акима района
Нормативная правовая основа
бюджетной программы
Описание (обоснование) бюджетной
программы
Вид бюджетной программы
Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; Постановление Правительства
Республики Казахстан от 26 февраля 2009 года № 220 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и
его кассового обслуживания»;Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года «О государственных
закупках»
Услуги по поддержке культурно-досуговой работы на местном уровне
в зависимости от уровня
государственного
управления
в зависимости от
содержания
За счет местного бюджета
Оформление и проведение праздничных мероприятий
11
в зависимости от
Индивидуальная бюджетная программа
способа реализации
текущая/развитие
Текущая бюджетная программа
Оформление и проведение праздничных мероприятий
Цель бюджетной
программы
Задачи бюджетной
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
программы
Мероприятияпо реализации
срок реализации в плановом периоде
программы
1
2
3
Подготовка,
своевременное
х
х
оформление и мест проведения
праздничных мероприятий
Наименовани Един отче план
плановый период
е
иттекущ
показателей
ца
ный е2015г
2016г
бюджетной
изме- год
го
программы
рения
года
1
2
3
4
5
6
Показатели
прямого
результата
Проведение
государствен
кол
10
10
10
10
ных
праздников в
районе
Объем
тыся
бюджетных
ч
8000 8000
8000
8500
средств
тенге
4
х
2017г
7
10
9000
12
код и наименование администратора бюджетной программы 123 КГУ Аппарат акимаТурксибского района г.Алматы
код и наименование бюджетной программы 008 Освещение улиц населенных пунктов
руководитель бюджетной программы Тажибаев М.И. – заместитель акима района
Нормативная правовая основа бюджетной
программы
Описание (обоснование) бюджетной
программы
Вид бюджетной программы
Цель бюджетной
программы
Задачи бюджетной
программы
Мероприятияпо реализации программы
1
Мероприятия направленные на стабильное
функционирование уличного освещения
Обслуживание линий электропередач уличного
освещения
Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; Постановление
Правительства Республики Казахстан от 26 февраля 2009 года № 220 «Об утверждении Правил
исполнения бюджета и его кассового обслуживания»;Закон Республики Казахстан от 21 июля
2007 года «О государственных закупках»
Проведение мероприятий, направленных на обеспечение стабильного функционирования
Уличного освещения и обслуживание линий электропередач уличного освещения
в зависимости от уровня
государственного
управления
в зависимости от
содержания
За счет местного бюджета
Осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг
Индивидуальная бюджетная программа
в зависимости от
способа реализации
текущая/развитие
Текущая бюджетная программа
Обеспечение стабильного уличного освещения и безопасности населения в ночное время
Освещение улиц и территорий общего пользования в районе
2015г
2
х
х
срок реализации в плановом периоде
2016г
2017г
3
4
х
х
х
х
13
Наименован
ие
показателей
бюджетной
программы
1
Показатели
прямого
результата
Протяженнос
ть линий
наружного
освещения
Количество
светоточек
Мониторинг
содержания
линий
наружного
освещения
Единица
измерения
отчетный
год
2
3
км
450
Объем
бюджетных
средств
тысяч
тенге
шт
12747
план
текущего года
плановый период
2015г
2016г
2017г
4
5
6
7
450
450
450
450
12747
12747
12747
12747
450
450
450
248 644
348 644
348 644
км
450
450
290076
242297
код и наименование администратора бюджетной программы 123 КГУ Аппарат акимаТурксибского района г.Алматы
код и наименование бюджетной программы 009 Обеспечение санитарии населенных пунктов
руководитель бюджетной программы Тажибаев М.И. – заместитель акима района
14
Нормативная правовая основа бюджетной
программы
Описание (обоснование) бюджетной
программы
Вид бюджетной программы
Цель бюджетной
программы
Задачи бюджетной
программы
Мероприятияпо реализации программы
1
Создание и обеспечение санитарного
благополучия для населения проживающем
в районе
Наименован Едини отчетплан
ие
ный
текущепоказателей ца
год
го года
бюджетной
измепрограммы
рения
1
2
3
4
Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; Постановление Правительства
Республики Казахстан от 26 февраля 2009 года № 220 «Об утверждении Правил исполнения
бюджета и его кассового обслуживания»;Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года «О
государственных закупках»
Организация субботников, уборка улиц, тротуаров и установка биотуалетов. Проведение мероприятий для
поддержания санитарного состояния на всей
территории района.
в зависимости от уровня
За счет местного бюджета
государственного
управления
в зависимости от
Осуществление государственных функций,
содержания
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг
в зависимости от
Индивидуальная бюджетная программа
способа реализации
текущая/развитие
Текущая бюджетная программа
Создание благоприятного санитарного фона для жизни населения
Обеспечение санитарного благополучия и создание условий проживания в населенном пункте
2015г
2
х
срок реализации в плановом периоде
2016г
2017г
3
4
х
х
плановый период
2015г
2016г
2017г
5
6
7
15
Показатели
прямого
результата
Уличная
уборка
Уборка
тротуаров
Содержание
подземного
перехода
км
206
206
223
223
223
км
82,1
82,1
113,2
113,2
113,2
шт
1
1
1
1
1
Установка
биотуалетов
шт
63
63
63
63
63
Транспортны
е услуги
мото/ч
ас
461
461
461
461
461
Шанцевые
инструменты
шт
41748
41748
41748
41748
41748
Объем
бюджетных
средств
тысяч
тенге
761 140
763 388
787405
1 018 315
1 022 177
код и наименование администратора бюджетной программы 123 КГУ Аппарат акимаТурксибского района г.Алматы
код и наименование бюджетной программы 011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов
руководитель бюджетной программы Тажибаев М.И. – заместитель акима района
Нормативная правовая основа бюджетной
программы
Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года;Постановление
Правительства Республики Казахстан от 26 февраля 2009 года № 220 «Об утверждении
Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания»;Закон Республики
Казахстан от 21 июля 2007 года «О государственных закупках»
16
Описание (обоснование) бюджетной
программы
Содержание и защита зеленых насаждений, услуги по уходу и содержанию зеленых зон
(парков и сквер), санитарная обрезка и валка аварийных деревьев, содержание прибережной
территории русел рек.
в зависимости от уровня
За счет местного бюджета
государственного
управления
в зависимости от
Осуществление
государственных
содержания
функций, полномочий и оказание
вытекающих
из
них
государственных услуг
в зависимости от
Индивидуальная бюджетная
способа реализации
программа
текущая/развитие
Текущая бюджетная программа
Улучшение уровня благоустройства территории района
Вид бюджетной программы
Цель бюджетной
программы
Задачи бюджетной
программы
Мероприятияпо реализации программы
Поддержка эстетического вида парков и сквер, работы арычной системы. Уменьшить
количество аварийных деревьев
срок реализации в плановом периоде
2015г
2016г
2017г
2
3
4
х
х
х
1
Переоснащение арычной системы
Содержание парков и скверов
х
х
х
Посадка молодых саженцев
х
х
х
Наименован
ие
показателей
бюджетной
программы
1
Показатели
Единица
измерения
2
отчетный
год
3
план
текущего года
4
плановый период
2015г
2016г
2017г
5
6
7
17
прямого
результата
Содержание
арычной сети
Санитарная
рубка
деревьев
Санитарная
обрезка
деревьев
км
75
75
77
77
77
шт
1137
1137
1000
1000
1000
шт
3057
3057
3188
3188
3188
Формовочная
обрезка
деревьев
шт
10200
10200
10200
10200
10200
Текущий
ремонт
арычной сети
км
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
Содержание
прибережной
территории
русел рек.
Защита
зеленых
насаждений
км
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
га
100,9
100,9
123,3
123,3
123,3
Побелка
деревьев
шт
30040
30040
40252
40252
40252
Содержание
парков
и
сквера
Буденного
га
14,35
14,35
12,64
12,64
12,64
18
Содержание
скверов
га
Уход
за
шт
деревьями,
посадки
прошлых лет
Объем
тысяч
бюджетных тенге
средств
7,7
7,7
7,5
7,5
7,5
3211
3211
3211
3211
3211
318 659
320 000
467 400
468 968
415357
Свод бюджетных расходов
Ед.изм.
ВСЕГО бюджетных расходов:
текущие бюджетные программы
бюджетные программы развития
Согласовано:
Управление финансов города Алматы
________________
тыс.тг.
тыс.тг.
тыс.тг.
Отчетный
период
2013г
2878946,7
2878946,7
Текущий год
2014г
2617537
2617537
Плановый период
2015г
2482075
2482075
2016г
2750961
2750961
2017г
2814307
2814307
Заместитель акима
М.Тажибаев
Заместитель акима
Б.Байдильдаев
Руководитель аппарата
Б.Карсакбаева
Ответственный исполнитель
гл.специалист фин.-хоз.отдела
Т.Фесенко