Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по транспортировке газа по распределительным газопроводам Атырауского производственного филиала Акционерного общества "КазТрансГаз Аймак" за 2014 год (в упрощенном порядке) № п/п 1 Наименование показателей тарифной сметы Предусмотрено в Единица утвержденной измерения тарифной смете (в упрощенном порядке) 3 4 Фактически сложившиеся показатели за 2014 год Отклонение, % Причины отклонения 5 6 7 1.2. 2 Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в том числе: Материальные затраты всего, в том числе: газ на собственные нужды и потери сырье и материалы 1.3. энергия тыс. тг 3 765 3 733 -0,8 1.4. топливо (ГСМ) тыс. тг 22 124 22 958 3,8 1.5. тыс. тг 9 740 9 740 0,0 тыс. тг 234 011 457 132 95,3 2.1. автозапчасти Затраты на оплату труда, всего, в том числе: заработная плата тыс. тг 212 930 415 952 95,3 2.2. социальный налог тыс. тг 21 080 41 179 95,3 I 1 1.1. 2 3 Амортизация тыс. тг 381 474 624 650 63,7 тыс. тг 90 353 99 150 9,7 тыс. тг 34 460 42 454 23,2 тыс. тг 20 264 20 265 0,0 тыс. тг 12 821 Увеличение цены покупки газа с 3960 тг до 5439 тг за 1000м3 При утверждении тарифа и тарифной сметы в упрощенном порядке расходы по статье амортизация не были включены, потому что основные средства находились в доверительном управлении в Акимате Атырауской области. Однако, в течение года филиалом приобретались основные средства, на которые были рассчитаны амортизационные отчисления. 4 Ремонт всего, в том числе: текущий ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств Прочие затраты всего, в том числе: охрана труда и техника безопасности дезинфекция и вывоз мусора тыс. тг 17 658 15 310 -13,3 тыс. тг 17 658 15 310 -13,3 тыс. тг 39 453 40 237 2,0 тыс. тг 23 023 23 733 3,1 тыс. тг 355 363 2,2 тыс. тг 564 570 1,1 тыс. тг 15 511 15 571 0,4 5.4.1. оплата услуг связи другие затраты всего, в том числе: коммунальные услуги тыс. тг 747 757 1,4 5.4.2. командировочные расходы тыс. тг 4 879 5 123 5,0 5.4.3. услуга по поверке приборов тыс. тг 100 108 8,4 5.4.4. канцелярские расходы подготовка кадров и повышение квалификации расходы на содержание оргтехники пожарная/вневедомственная охрана услуги сторонних организаций тыс. тг 235 246 4,6 тыс. тг 761 733 -3,7 тыс. тг 284 285 0,1 тыс. тг 668 689 3,1 тыс. тг 7 837 7 631 -2,6 4.1. 5 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.4.5. 5.4.6. 5.4.7. 5.4.8. Экономия обусловлена проведением тендерных процедур и снижением стоимости услуг. II 6 6.1. 6.2. Расходы периода всего: Общие и административные расходы всего, в том числе: заработная плата административного персонала социальный налог тыс. тг 73 847 98 396 33,2 тыс. тг 73 847 98 396 33,2 тыс. тг 39 144 58 863 50,4 тыс. тг 3 875 5 827 50,4 При утверждении тарифа и тарифной сметы в упрощенном порядке расходы по статье амортизация не были включены, потому что основные средства находились в доверительном управлении в Акимате Атырауской области. Однако, в течение года филиалом приобретались основные средства, на которые были рассчитаны амортизационные отчисления. 6.3. амортизация тыс. тг 0 2 850 6.4. коммунальные услуги: тыс. тг 3 148 3 177 0,9 6.5. дезинфекция и вывоз мусора тыс. тг 163 166 1,7 6.6. командировочные расходы тыс. тг 5 593 5 670 1,4 6.7. услуги банков тыс. тг 831 872 4,9 6.8. налоги, в том числе: тыс. тг 1 732 1 732 0,0 6.8.1. налог на имущество тыс. тг 826 13 -98,5 6.8.2. земельный налог тыс. тг 5 1 294 26 971,8 6.8.3. налог на транспорт тыс. тг 770 294 -61,8 основные средства находились в доверительном управлении АтПФ были приобретены земли на временное пользование под строительство газопровода (Земельный кодекс РК статья 44, 44-1 отвод земельного участка под строительство) согласно Налогового Кодекса РК (ст. 365) расчет налога производился на транспорт, находящийся на балансе предприятия. прочие платежи в бюджет (плата за выбросы) другие расходы (необходимо расшифровать) услуги связи тыс. тг 132 131 -0,4 тыс. тг 19 360 19 238 -0,6 тыс. тг 6 732 6 732 0,0 тыс. тг 2 039 2 039 0,0 тыс. тг 500 525 5,0 6.9.4. страхование информационные услуги (юридические услуги) почтовые расходы тыс. тг 182 191 4,9 6.9.5. объявления (СМИ) тыс. тг 1 825 1 825 0,0 6.9.6. типографские расходы тыс. тг 683 717 5,0 6.9.7. канцтовары тыс. тг 1 208 1 208 0,0 6.9.8. хозрасходы тыс. тг 1 467 1 185 -19,2 тыс. тг 135 142 5,0 тыс. тг 1 678 1 678 0,0 тыс. тг 749 786 4,9 тыс. тг 2 164 2 211 2,2 тыс. тг 455 321 723 046 6.8.4. 6.9. 6.9.1. 6.9.2. 6.9.3. подготовка кадров и повышение квалификации расходы на содержание 6.9.10. оргтехники 6.9.11. обслуживание сети и ПО пожарная/вневедомственная 6.9.12. охрана III Всего затрат 6.9.9. IV Прибыль тыс. тг 126 037 7 617 V Всего доходов тыс. тг 581 358 730 663 VI Объем оказываемых услуг тыс. м3 458 006 575 633 В связи с оптимизацией затрат в 2014 г. VII Нормативные потери VIII Тариф (без НДС) % 2 1 тыс. м3 8 702 7 973 тг/1000 м3 1 269,32 1 269,32