Затрат на подготовку, проведение и разработку материалов

ÁÞÄÆÅÒ
Çàòðàò íà ïîäãîòîâêó, ïðîâåäåíèå è ðàçðàáîòêó ìàòåðèàëîâ ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ 2011ã. â ÐÀ
(òûñ.Àðì.äðàì)
Ñòàòüè
Ñìåòà
Âñåãî
(òûñ.$ÑØÀ)
íàèìåíîâàíèå
NN
Óòâåðæäåíûé
áþäæåò
2009ã.
1
2
4
Âñåãî ðàñõîäû
x
76004,2
202970,3
1871152,5
166676,8
189048,5
2505852,4
10
6772,6
A. Òåêóùèå ðàñõîäû,âñåãî
x
58804,2
163638,3
1839652,5
166676,8
189048,5
2417820,4
6534,6
1.Çàðîáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêîâ ãîñó-äàðñòâåííûõ,
ìåñòíûõ ñàìîóïðàâ-ëåí÷åñêèõ îðãàíîâ, áþäæåäòíûõ
ó÷ðåæäåíèé â èõ ïîä÷èíåííèè
x
31030,0
39791,8
287251,1
57405,3
27536,5
443014,8
1197,3
1.1. çàðàáîòíàÿ ïëàòà
1.2. îáÿçàòåëüíàÿ взносы ñîöèàëüíî го îáåñïå÷åíè я
*)
2. Ïðåîáðåòåíèå òîâàðîâ è óñëóã
èç êîторых:
2.1. ýíåðãåòè÷åñêèå óñëóãè
411100
25896,0
31332,0
51933,6
37476,0
23484,0
170121,6
459,8
413100
5134,0
8459,8
235317,5
19929,3
4052,5
272893,2
737,5
161500,0
1974757,6
2.2. êîììóíàëüíûå óñëóãè
421300
x
421200
27771,2
1233,0
57,0
1378,0
2160,0
2613,0
1930,0
2010ã.
2011ã.
2012ã.
2013ã.
5
6
7
8
123837,5
1233,0
77,0
2570,0
1552389,4
109259,5
(=370 Àðì.äðàì)
9
1800,0
13233,0
97,0
1529,8
8832,0
0,0
130216,2
900,0
63183,0
425,0
34235,0
68592,0
178631,7
327780,9
5400,0
5337,2
170,8
1,1
92,5
185,4
482,8
885,9
14,6
31785,0
97,0
26747,2
15699,0
97,0
2010,0
19200,0
19200,0
19200,0
4343,7
15143,0
167510,0
179616,2
4165,0
875,5
900,0
1800,0
2.3. óñëóãè ñæÿçè
421400
2.4. àðåíäà инвентаря è îáîðóäèâàíèÿ
421600
2.5. âíутренíèå êîìàíäèðîâêè
422100
2.6. èíôîðìàöèîííûå óñëóãè
423400
2.7. ïðåäñòàâèòåëüíûå óñëóãè
2.8. äðóãèå óñëóãè îáùåãî õàðàêòåðà
(êàðòèðîâàíèå ãîðîäîâ è êðóïíûõ ñåë)
2.9. ñïåöèàëüíûå óñëóãè**)
423700
423900
12908,0
44870,8
51381,2
0,0
0,0
109160,0
295,0
424100
0,0
11280,0
984545,0
55000,0
0,0
1050825,0
2840,1
2.10. òåêóùèé ðåìîíò è õðàíåíèå çäàíèé è ñòðîåíèé
425100
0,0
18500,0
370,0
0,0
0,0
18870,0
51,0
425200
250,0
300,0
850,0
850,0
750,0
3000,0
426100
426400
2156,0
2051,0
2299,8
2615,0
9857,3
29325,5
6433,0
2615,0
3191,0
2628,0
23937,1
39234,5
8,1
64,7
106,0
426700
1035,2
505,2
49305,0
515,0
123,0
51483,4
3,0
3,0
9,0
9,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
48,0
48,0
17200,0
39332,0
31500,0
0,0
0,0
88032,0
2.11. òåêóùèé ðåìîíò è õðàíåíèå ìàøèí è
îáîðóäîâàíèé
2.12. êàíöåëÿðñêèå ìàòåðèàëû è îäåæäà
2.13. òðàíñïîðòíûå ìàòåðèàëû
2.14. материалы áûòîâõå è îáùåñòâåííîãî
ïèòàíèÿ
3. Äðóãèå ðàñõîäû , â òîì ÷èñëå
3.1. äðóãèå íàëîãè
x
482200
Á. Ðàñõîäû ïî íå-ôèíàíñîâûì àêòèâàì, â òîì
÷èñëå
x
Á.1. òðàíñïîðòí оå оборудование
512100
Á.2. àäìèíèñòðàòèâí оå оборудование
512200
4900,0
12300,0
21000,0
18332,0
6000,0
25500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
31900,0
56132,0
*)çà 2010-2012 ãã. âêëþ÷åíû òàêæå îáÿçàòåëüíûå взносы ñîöèàëüíîго îáåñïå÷åíèя íà÷èñëåííûå èç çàðàáîòíûõ ïëàò âðåìåííî âîâëå÷åííûõ
ïîëåâûõ ðàáîòíèêîâ (òåððèòîðèàëüíûé êîîðäèíàòîð, çàâåäóþùèé ïåðåïèñíûì ó÷àñòêîì è åãî ïîìîùíèê, èíñòðóêòîð-êîíòðîëåð, ñ÷åò÷èê) è ðàáîòíèêè
çàíÿòûå ðàçðàáîòêoé ìàòåðèàëîâ ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ 2011ã. â ÐÀ (êîðåêòèðîâùèê -êîäèðîâùèê, îïåðàòîð) (âñåãî 16185 ÷åëîâåê)
139,1
0,1
0,1
237,9
86,2
151,7
СМЕТА
Çàòðàò íà ïîäãîòîâêó, ïðîâåäåíèå è ðàçðàáîòêó ìàòåðèàëîâ ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ 2011ã. â ÐÀ , 2009-2013ãã.
Âñåãî ðàñõîäîâ, (2009-2013ãã.)
Ñòàòüè
òûñ.аðì.äðàì
òûñ.$ ÑШÀ
(1$=370 ÀÌÄ)
2505852.4
6772.6
2417820.4
6534.6
организацèé, в том чèсле:
443014.8
1197.3
1.1. çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêîâ óïðàâëåíèÿ
ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ
170121.6
459.8
272893.2
737.5
1974757.6
5337.2
Âñåãî ðàñõîäîâ
À. Òåêóùèå ðàñõîäû - Âñåãî
1.Çàðîáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêîâ áþäæåòíûõ
1.2. îáÿçàòåëüíûå âçíîñû ñîöèàëüíîго îáåñïå÷åíèя
2. Ïðåîáðåòåíèå òîâàðîâ è óñëóã
èç êîторûх:
2.1. ýíåðãåòè÷åñêèå óñëóãè
2.2. êîììóíàëüíûå óñëóãè
2.3. óñëóãè ñâÿçè
2.4. àðåíäà инвентаря è îáîðóäîâàíèÿ
2.5. âíóтренíèå êîìàíäèðîâêè
63183.0
170.8
425.0
1.1
34235.0
92.5
68592.0
185.4
178631.7
482.8
Êðаткое ðàçÚÿñíåíèе
2009ã.-26 øòàòíûõ åäèíèö, 2010ã.-33, 2011ã.-54, 2012ã.-38, 2013ã.-20 øòàòíûõ
åäèíèö
íà÷èñëåíèå îáÿçàòåëüíûх âçíîñов ñîöèàëüíîго îáåñïå÷åíèя с çàðàáîòíой
ïëàòы ðàáîòíèêîâ óïðàâëåíèÿ ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ è âðåìåííî íàíÿòûõ
ðàáîòíèêîâ (16185) ñîãëàñíî çàêîíó ÐÀ “Îá îáÿçàòåëüíых взносах ñîöèàëüíîго
îáåñïå÷åíèя”
2009-2013ãã. - Ïðåäóñìîòðåíèå íåîáõîäèìûõ çàòðàò íà ýëåêòðîýíåðãèþ äëÿ
îñâåùåíèÿ арендовàннîé ïëîùàäè óïðàâëåíèÿ ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ, èñïîëüçîâàíèÿ
áûòîâîй техники, êîìïüþòåðîâ è îñîáûõ ïðèáîðîâ, íà 2011ã., à òàêæå – 2425
êîìíàò x 30äíåé x 8 êâò/÷àñ (èíñòðóêòîðñêèå ó÷àñòêè), 162 êîìíàòû x 60äíåé
x10 êâò/÷àñ (ïåðåïèñíûå ó÷àñòêè), 61 êîìíàòà x 180äíей x 10 êâò/÷àñ
(òåððèòîðèàëüíûå îòäåëåíèÿ), 10 êîìíàò x 300äíåé x 10 êâò/÷àñ (ó÷àñòêè
ãîðîäà Åðåвàíà), à òàêæå íåîáõîäèìûå çàòðàòû íà îòîïëåíèå ýòèõ ïëîùàäåé
ïðåäóñìîòðåíèå íåîáõîäèìûõ ðàñõîäов íà îïëàòó çà âîäîñíàáæåíèå è
êàíàëèçàöèþ äëÿ арендованной ïëîùàäè óïðàâëåíèÿ ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ, ðàáî÷èõ
ïîìåùåíèé, ïðåäîñòàâëåííûõ в марзах и òåððèòîðèÿõ
2009-2013ãã. - 18 òåëåôîííûõ ëèíèé (7- äëÿ óïðàâëåíèÿ ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ, 11 äëÿ óñòàíîâêè â ðåãèîíàëüíûõ àãåíñòâàõ), â òîì ÷èñëå, ïðåäóñìîòðåíèå
ðàñõîäîâ íà ìèíóòíóþ ïëàòó è ìåæãîðîäñêèå çâîíêè, â 2011ã. - 10 òåëåôîííûõ
ëèíèæé x 12 ìåñÿöåâ /äëÿ óïðàâëåíèÿ ïåðåïèñè/, 2310 x 1 ìåñÿö/äëÿ
èíñòðóêòîðñêèõ ó÷àñòêîâ/, 162 x 2.5 ìåñÿöа/äëÿ ïåðåïèñíûõ ó÷àñòêîâ/, 61 x 12
ìåñÿöев/äëÿ òåððèòîðèàëüíûõ ïîäðàçäåíåíèé ÍÑÑ /, à òàêæå ðàñõîäû íà
ïî÷òîâûå, ìåæãîðîäñêèå óñëóãè è “èíòåðíåò”
àðåíäà ïëîùàäè äëÿ óïðàâëåíèÿ ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ (ðàáî÷èå êàáèíåòû,
ñêëàäîâûå ïîìåùåíèÿ, ðàáî÷èå êîìíàòû, ïðèñïîñîáëåííûå äëÿ ðàáîòíèêîâ /
êîäèðîâùèêè è îïåðàòîðû/, çàíÿòûõ îáðàáîòêîé переписных материалов), 2009
ã. - 210 êâ.ì, ñ 2010 ã.- 1000 êâ.ì
ïðåäóñìîòðåíèå ðàñõîäîâ íà êîìàíäèðîâêè è ñëóæåáíûå ïеремещениÿ äëÿ
составления списков домов, îðãàíèçàöèè êàðòîãðàôè÷åñêèõ ðàáîò,
ñîñòàâëåíèÿ îðãàíèçàöèîííûõ ïëàíîâ, ìîíèòîðèíãà ïîýòàïíûõ ðàáîò,
îðãàíèçàöèè ñåìèíàð-èíñòðóêòàæåé ðàáîòíèêîâ ìàðçîâûõ, òåððèòîðèàëüíûõ è
ïåðåïèñíûõ ó÷àñòêîâ (â 2009 ã. - 442 ÷åë./ äåíü, â 2010 ã. - 624 ÷åë./ äåíü, â 2011 ã.
– 62 x 12x 15; 61 x 6 x 15; 364 x 20, 2012 ã.- 605 ÷åë./ äåíü ), â ðàñ÷åòå çà íî÷ëåã 5000 ÀÌÄ, ñóòî÷íûå - 2000 ÀÌÄ
Âñåãî ðàñõîäîâ, (2009-2013ãã.)
Ñòàòüè
2.6. èíôîðìàöèîííûå óñëóãè
2.7. ïðåäñòàâèòåëüíûå óñëóãè
2.8. äðóãèå óñëóãè îáùåãî характера
327780.9
òûñ.$ ÑШÀ
(1$=370 ÀÌÄ)
885.9
5400.0
14.6
109160.0
295.0
òûñ.аðì.äðàì
2.9. ñïåöèàëüíûå óñëóãè**)
2.10. òåêóùèé ðåìîíò è õðàíåíèå çäàíèé è ñîîðóæâíèé
2.11. òåêóùèé ðåìîíò è õðàíåíèå ìàøèí è îáîðóäîâàíèÿ
1050825.0
2840.1
18870.0
51.0
3000.0
8.1
2.12. êàíöåëÿðñêèå ìàòåðèàëû è одежда
23937.1
64.7
2.13. òðàíñïîðòíûå ìàòåðèàëû
39234.5
106.0
2.14. материалы áûòîâûå è îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ
51483.4
139.1
48.0
0.1
88032.0
237.9
31900.0
86.2
3. Äðóãèå ðàñõîäû,
Á. Ðàñõîäû ïî íå ôèíàíñîâûì àêòèâàì
Á.1. Тðàíñïîðòíоå оборудование
Á.2. Àäìèíèñòðàòèâíоå оборудование
56132.0
151.7
Êðаткое ðàçÚÿñíåíèе
ïðåäóñìîòðåíèå ðàñõîäîâ на ïå÷àòàíèå: â 2010 ã. äëÿ ïðîáíîé ïåðåïèñè
íàñåëåíèÿ – ïåðåïèñíîé ëèñò, óêàçàíèе, èíñòðóêöèè, êëàññèôèêàòîðû, ïëàêàòû,
îò÷åòíûå ôîðìû, â 2011ã. ïåðåïèñíîé ëèñò ( 950000 x 2ëèñò), îò÷åòíûå ( 39 x
15000 x 2 ëèñò) è ìåòîäîëîãè÷åñêèå äîêóìåíòû, èíñòðóêöèè (30 x 15 x 20 x
15000), ìàññîâî-ðàçÚÿñíèòåëüíûå ìàòåðèàëû (6 âèäîâ èíôîðìàöèîííûõ ïëàêàòîâ,
áóêëåòов, êàëåíäàðей è äðóãèх ðåêëàìíûх ìàòåðèàëов) , à òàêæå ïóáëèêàöèÿ
ðåçóëüòàòîâ ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ (ïî ðåñïóáëèêå, ã. Åðåвàíó è ìàðçàì)
äëÿ îðãàíèçàöèè ñåìèíàð-ñîâåùàíèé, ïðèåìîâ ìåæäóíàðîäíых è ìåñòíûõ
ýêñïåðòîâ è êîìèññèй
ïðåäóñìîòðåíèå çàòðàò íà ïðåîáðåòåíèå ñõåìàòè÷åñêèõ êàðò ãîðîäîâ
(48+12=60), 37 êðóïíûõ ñåë (ñ íàñåëåíèåì 5000 è áîëåå) è êàðò ðàéîíîâ
äëÿ ïðîáíîé ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ (190 ÷åë.), äëÿ ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ - çàðàáîòíàÿ
ïëàòà äëÿ âðåìåííî вовлеченнûõ ðàáîòíèêîâ – 15875 ÷åë. (ðåãèñòðàòîðû - 660,
ñ÷åò÷èêè - 12124, èíñòðóêòîðû-êîíòðîëåðû - 2425, çàâåäуþùèå è ïîìîщíèêè
ïåðåïèñíûõ ó÷àñòêîâ -364, êîäèðîâùèêè - 100, îïåðàòîðû - 80, òåððèòîðèàëüíûå
êîîðäèíàòîðû - 61, äðóãèå êîíòðàêòíûå ðàáîòíèêè - 61) è äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïîñòïåðåïèñíîãî âûáîðî÷íîãî îáñëåäîâàíèÿ – çàðàáîòíàÿ ïëàòà 120 ðàáîòíèêîâ
òåêóùèé ðåìîíò àðåíäîâàííîé ïëîùàäè уïðàâëåíèÿ ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ
ðåìîíò è õðàíåíèå 3 ëåãêîâûõ è 1 ïàññàæèðî-ãðóçîâîго àâòîìобилей
ïðèîáðåòåíèå êàíöåëÿðñêèõ ïðèíàäëåæíîñòåé , õîçÿéñòâåííûõ òîâàðîâ и
материалов - äëÿ îðãàíèçàöèè ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ ïðîáíîé è îñíîâíîé
ïåðåïèñей íàñåëåíèÿ (ïàïêa, êàëüêóëÿòîð, áóìàãà, êàðàíäàø, ðó÷êà, ëèíåéêà, êëåé,
ñòåïëåð, êîìïîñòåð, ñêðåïêà, ëàçåðíûé äèñê, êàðòðèäæ, òîíåð è äðóãèå
êàíöåëÿðñêèå ìàòåðèàëû)
äëÿ ýêñïëóàòàöèè àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ óïðàâëåíèÿ - áåíçèí, ìîòîðíîå
ìàñëî àâòîìîáèëÿ, àíòèôðèç, òîðìîçíая æèäêîñòü, àêêуìóëÿòîð
ïðåîáðåòåíèå áûòîâûõ ìàòåðèàëîâ - ýëåêòðè÷åñêàÿ ëàìïà, рîçåòêà, øòåïñåëü,
âèëêà è äðèãèå áûòîâûå ìàòåðèàëû , â 2011ã. òàêæå - ïîðòôåëü ñ÷åò÷èêà (12200
øòóê)
ýêîëîãè÷åñêèå ïëàòû àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ
ïðåîáðåòåíèå 3 ëåãêîâûõ è 1 ïàññàæèðî-ãðóçîâîé àâòîìàøèíû äëÿ ïîäãîòîâêè,
îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ
äëÿ ïîäãîòîâêè, îðãàíèçàöèè, ïðîâåäåíèÿ è îáðàáîòêè ìàòåðèàëîâ
ïðåîáðåòåíèå – ïèñüìåííîãî ñòîëà (156 øòóê), ñòóëà (180 øòóê), øêàôà (7
øòóê), êîìïüþòåðà ( 90 øòóê), UPS (90 øòóê), ñåðâåðà (3 øòóê), êîïèðîâàëüíîé
ìàøèíû (3 øòóê), ïðèíòåðà (9 øòóê), êîíäèöèîíåðà è äðóãîãî íåîáõîäèìîãî
îáîðóäîâàíèÿ