Отчет об оценке эффективности деятельности государственной администрации Слободзейского района и г. Слободзея за 2014 год Экономическое развитие Слободзейского района и г. Слободзея Значение Соответс № Ед. твующий Темп Показатель Отчетный п/п изм. период роста, период % прошлого года 1. Промышленный потенциал города (района) Объем валовой продукции (работ, услуг) за отчетный период по тыс. 1. 664988,1 729876,5 91,1 1 предприятиям и организациям всех форм собственности руб. Объем произведенной продукции (работ, услуг) по промышленным тыс. 2. 96809,5 93597,2 103,4 предприятиям и организациям руб. Объем валовой продукции (работ, услуг) за отчетный период по тыс. 3. 293378,5 315065,5 93,1 предприятиям малого бизнеса руб. из него объем валовой продукции (работ, услуг) за отчетный период по тыс. 13905,6 14113,7 98,5 промышленным микропредприятиям руб. Средняя номинальная начисленная заработная плата одного 4. руб. 2946 2740 107,5 работника города (района) Средняя номинальная начисленная заработная плата одного 5. руб. 2352 2199 107 работника бюджетной сферы города (района) Отношение средней номинальной начисленной заработной платы 6. одного работника города (района) к средне республиканскому % 74,6 73,7 101,2 уровню тыс. 7. Сумма задолженности по оплате труда города (района) 3938,3 3607,6 109,2 руб. 2. Состояние аграрного сектора города (района) тыс. 8. Объем валовой продукции по сельскохозяйственным организациям 307921,6 347436,9 88,6 руб. 9. Доля сельскохозяйственных угодий в общей территории района % 60 60 100 10. Количество действующих сельскохозяйственных организаций ед. 173 178 97,2 11. Количество крестьянских (фермерских) хозяйств ед. 168 151 111,3 12. Поголовье основных видов скота и птицы: в том числе: а) крупный рогатый скот, всего: гол. 2554 2500 102,2 из них: коровы гол. 866 858 100,9 б) свиньи гол. 6757 5842 115,7 в) овцы и козы гол. 614 359 171 г) птица, всего: гол. 1452 1989 73 из них: куры-несушки гол. 180 571 31,5 13. Средний удой молока на одну корову кг. 2987,8 3029,1 98,6 14. Средняя яйценоскость на одну курицу-несушку шт. 39 28 139,3 3. Развитие малого предпринимательства города (района) 15. Численность занятых работников в малом бизнесе чел. 1787 1782 100,3 Доход от продаж (выручка) в малом бизнесе на одну организацию тыс. 788,6 703,4 112,1 малого бизнеса руб. Количество действующих предприятий (организаций) 17. ед. 617 622 99,2 малого бизнеса на конец отчетного периода Количество действующих индивидуальных предпринимателей на ед. 3101 2488 124,60 18. конец отчетного периода Количество вновь созданных и дополнительно введенных рабочих 19. ед. 333 231 144,2 мест в организациях2 4. Строительный комплекс жилищное строительство и инвестиционная деятельность города (района) тыс. 20. Объём инвестиций в основной капитал (в текущих ценах) 96906,8 143735,1 67,4 руб. Объём инвестиций в основной капитал (без субъектов малого тыс. 21. 41609 96163 43,2 предпринимательства) по объектам: руб. тыс. а) производственного назначения 32603 75609 43,1 руб. тыс. б) непроизводственного назначения 9006 20554 43,8 руб. Объём инвестиций в основной капитал (без субъектов малого тыс. 23. 41609 96163 43,2 предпринимательства) по источникам финансирования: руб. тыс. а) средства республиканского бюджета 2946 11412 25,8 руб. тыс. б) средства местного бюджета 2433 1750 139 руб. тыс. в) собственные средства организации 15132 56661 26,7 руб. тыс. г) кредиты (займы) банков 14220 17166 82,8 руб. тыс. д) прочие источники 6878 9174 75 руб. Объем инвестиций в инфраструктуру города (района) в разрезе тыс. 23. источников финансирования руб. в том числе: тыс. а) в образование руб. тыс. б) в здравоохранение руб. 24. Ввод в действие жилых домов, всего: кв. м 8075 9512,2 84,9 в том числе: а) в городской местности кв. м 1815,7 2025,5 89,6 б) в сельской местности кв. м 6259,3 7486,7 83,6 Объем подрядных работ, выполненных собственными силами тыс. 25. 60917,5 62784852,3 71,8 организаций руб. 5. Состояние сферы транспорта города (района) 26. Подвижной состав по его назначению, всего: ед. 63 59 106,8 в том числе: а) грузовой ед. 33 21 157,1 б) пассажирский ед. 30 38 78,9 27. Объем грузоперевозок тыс.т 226,5 274,7 82,5 тыс.т28. Грузооборот 1681 1817,6 92,5 км. 29. Средняя дальность перевозки 1 т груза км. 7,4 6,6 112,1 30. Доход от доставки грузов тыс. 2845,7 3184,3 89,4 16. руб. тыс. 10256,4 пас-км. км. 26,8 ед. 30 тыс. 5037,8 руб. км. 705,210 км. 84 31. Пассажирооборот автотранспорта 32. 33. Средняя дальность поездки одного пассажира автотранспортом Наличие автобусов и маршрутных такси 34. Доходы от перевозки пассажиров автобусами и легковыми такси 35. 36. Протяженность дорог местного назначения Протяженность отремонтированных дорог, всего: в том числе: ямочным ремонтом км. 51,393 капитальным ремонтом км. 32,607 6. Потребительский рынок, торговля и сфера услуг города (района) тыс. Объем розничного товарооборота, включая общественное питание 593712 руб. тыс. Платные услуги населению 179262 руб. а) б) 37. 38 1 - без 12598,9 81,4 23,6 28 113,6 107,1 4993,3 100,9 705,210 31,57 100,0 266,0 - - 637363 93,2 150812 118,9 учета статистических данных по организациям банковской и страховой деятельности; без учета Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики, Комитета государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики. Министерства обороны Приднестровской Молдавской Республики и Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики. 2- Исполнение местного бюджета и бюджета ЕГФСС ПМР по Слободзейскому району и г. Слободзея № п/п 1. Показатель Совокупные доходы местного бюджета, всего: Ед. изм. План руб. 174598635 Исполн ение Факт плана, % 179601117 102,90 в том числе: а) собственные доходы местного бюджета города (района), всего: руб. 91410998 98939556,64 108,2 из них: 1) налоговые доходы руб. 79608289 87597301,18 110,0 2) неналоговые доходы руб. 3434634 3878922,03 113,0 3) доходы целевых бюджетных фондов руб. 1096089 1139718,81 104,0 4) доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности руб. 7271986 6323614,49 87,0 б) трансферты республиканского бюджета руб. 53050234 48004658 90,50 в) субсидии из республиканского бюджета на развитие дорожной отрасли руб. 32656903 32656903 100,0 2. Расходы местного бюджета города (района), всего: руб. 196608450 180564401 91,84 8103985 6199233 76,50 руб. 7051442 5882786 83,50 в том числе: расходы от оказания услуг и иной приносящей доход деятельности расходы по целевым бюджетным фондам (за исключением средств Дорожного фонда) расходы, направляемые на развитие дорожной отрасли, за счет средств, поступивших из республиканского бюджета из Дорожного фонда руб. руб. 33151020 32696346 98,63 г) Расходы, направляемые на кредитование молодых семей руб. 388704 316000 81,3 д) Расходы, направляемые на кредитование молодых специалистов руб. 531314 270000 50,82 3. *Кредиторская задолженность муниципальных учреждений, финансируемых из местного бюджета города (района), по состоянию на начало отчетного периода, всего: руб. - 100685472 - - 11431396 - - 7018854 - а) б) в) в том числе: а) по социально-защищенным статьям руб. б) по коммунальным платежам и льготам отдельным категориям населения на ЖКХ руб. в) по иным статьям расходов руб. - 83235222 - 4. Доходы ЕГФСС города (района) руб. - 114767017 - 5. Расходы ЕГФСС города (района) руб. - 448534149 - 6. **Реальная потребность средств на финансирование социальной сферы руб. 132798629 - - 7. ***% фактического финансирования социальной сферы - 128441118 - *- план по данному пункту не заполняется. **- по данному пункту факт и % исполнения не заполняется. ***- по данному пункту план и % исполнения не заполняется. % Информация о недопоступлении доходов за 2014 год тыс.руб. № п/п Наименова ние города, района Слободзея Недопоступление обязательных платежей и сборов в доход государственного бюджета в связи с предоставлением льгот ВСЕГО 55881,8 налог на доходы органи заций 7837,8 подоходн ый налог с физичес ких лиц единый социальн ый налог 2014 год 39904 8140 % недопоступившего налога к сумме начисленного налога ВСЕГО 73,3 налог на доходы организа ций подоходн ый налог с физическ их лиц единый социаль ный налог 100,4 280,4 15,0 Жилищно-коммунальное хозяйство № п/п Показатель Количество организаций, оказывающих жилищно1. коммунальные услуги на территории административнотерриториального образования Количество организаций, оказывающих жилищно2. эксплуатационные услуги 3. Соотношение муниципальных и иных организаций, оказывающих жилищно-эксплуатационные услуги: на начало отчетного периода на конец отчетного периода 4. Износ муниципального жилищного фонда Сумма средств, требуемая для проведения ремонта 5. муниципального жилищного фонда Сумма средств, направленная в отчетном периоде на ремонт и 6. содержание муниципального жилищного фонда, всего: из них: сумма средств, выделенных из местного бюджета, в том числе: за счет средств от поступлений налога на содержание жилищного фонда, объектов социально-культурной сферы и благоустройство территории города (района) 7. Сумма средств, направленных на ремонт кровель, всего 8. 9. 10. 11. 12. 13. а) б) Сумма средств, направленная в отчетном периоде на ремонт и содержание муниципального жилищного фонда в расчете на один м² жилищного фонда Удельный вес доходов, полученных из местного бюджета, в структуре доходов организаций, предоставляющих жилищно-эксплуатационные услуги Сумма расходов организаций, предоставляющих жилищноэксплуатационные услуги, всего: из них: сумма средств, направленных на содержание жилищноэксплуатационных организаций Площадь обслуживаемого жилищного фонда в расчете на одного работника жилищно-эксплуатационной организации Численность населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными Количество муниципальных зданий, находящихся в аварийном состоянии или находящихся в критическом состоянии и требующих срочного капитального ремонта, всего: из них: здания учреждений дошкольного образования % к общему количеству зданий учреждений дошкольного образования здания учреждений общего образования % к общему количеству зданий учреждений общего образования в) здания учреждений дополнительного образования Ед. изм. Значение Темп Соответствую роста, Отчетный щий период % период прошлого года ед. 5 5 100,0 ед. 4 3 133,3 ед. 4/4 3/3 133,3 ед. 4/5 3/3 133,3 % тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 67 41 163,4 11514,08 56000 20,6 2415,83 536,82 450 543,51 536,82 101,2 тыс. руб. 543,51 536,82 101,2 тыс. руб. 543,51 536,82 101,2 руб. - 196 - % 0 0 0 - 1791,28 - - 537,38 - м² 2734 2734 100 чел. 0 0 0 ед. 21 21 100 ед. 3 3 100 % 9,5 9,5 100 ед. 5 5 100 % 17,8 17,8 ед. 1 1 ед. тыс. руб. тыс. руб. 100 100 % к общему количеству зданий учреждений дополнительного образования г) здания МУ «Управление культуры» % к общему количеству зданий д) е) 14. % 33,3 33,3 100 ед. 11 11 100 % 35 35 100 ед. 1 1 100 20 - 20 100 здания жилого фонда % ед. - - % к общему количеству зданий % - - - Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных от их общей протяженности: на начало отчетного периода % 0,8 0,8 100 % 0,8 0,8 100 ед. 5 5 100 здания МУ «Управление по физической культуре, спорту и делам молодежи» % к общему количеству зданий на конец отчетного периода Количество организаций, оказывающих жилищно15. коммунальные услуги на территории административнотерриториального образования Социальное развитие городов (районов) Значение Соответств Темп ующий Отчетный роста,% период период прошлого года № п/п Показатель Ед. изм. 1. Образование Доля расходов местного бюджета на образование в отчетном периоде, в общей структуре расходов местного бюджета Дошкольное образование: % 56,3 53,2 105,8 чел. 28 113 24,8 чел. 28 113 24,8 % 34 20 170 руб. 10210 9497 107,5 % % 36 36 33,7 33,7 106,8 106,8 % 66 33 200 руб. 8221 7524 109,26 руб. - - - % % 9,2 9,2 13,6 13,6 67,65 67,65 % % 48,7 48,3 47,7 48,7 102,1 99,2 2. а) б) в) г) 3. а) б) в) г) численность детей в возрасте от 1,5 до 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, всего: из них: не приняты в связи с отсутствием мест в отчетном периоде доля расходов местного бюджета на дошкольное образование в отчетном периоде в общей структуре расходов на образование расходы местного бюджета на дошкольное образование в расчете на 1 фактического воспитанника муниципальных дошкольных образовательных учреждений в отчетном периоде доля воспитателей муниципальных дошкольных образовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, от общей численности воспитателей муниципальных общеобразовательных учреждений: на начало отчетного периода на конец отчетного периода Общее и дополнительное образование: доля расходов местного бюджета на общее образование в отчетном периоде, в общей структуре расходов на образование расходы местного бюджета на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях в отчетном периоде, всего: из них: без учета расходов по организациям круглосуточного пребывания учащихся доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, от общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений: на начало отчетного периода на конец отчетного периода доля детей в возрасте от 4 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, от общей численности детей данной возрастной группы: на начало отчетного периода на конец отчетного периода 4. Здравоохранение Численность врачей всех специальностей чел. 129 134 96,3 5. Численность среднего медицинского персонала чел. 323 349 92,6 6. Число больничных коек 220 220 100 7. Доходы от оказания платных медицинских услуг 1153,60 1016,90 113,4 8. Заболеваемость населения ,всего ед. тыс. руб. ед. 66971 70246 95,3 из них: а) взрослые и подростки ед. 44895 48798 92 б) дети до14 лет ед. 22076 21448 102,9 чел. чел. чел. чел. 56256 54272 103,7 12981 13529 12428 12981 104,4 104,2 чел. чел. 2488 3101 2044 2488 121,7 124,6 чел. чел. 1824 1787 2230 1824 81,8 98 чел. чел. 5066 5084 5041 5066 100,5 100,4 чел. чел. 24235 24268 23973 24235 101,1 100,1 чел. чел. 751 989 1011 751 74,3 131,7 чел. чел. 12 8 5 12 240 66,7 чел. чел. 791 88 868 791 91,1 11,12 чел. чел. 552 24 677 552 81,5 4,3 чел. чел. 31 6 50 31 62 19,4 чел. чел. 35 5 6 35 583,3 14,3 9. 10. а) б) 11. 12. 13. 14. а) б) в) г) Занятость Численность трудовых ресурсов на начало года1 Численность занятых, всего:2 на начало отчетного периода на конец отчетного периода из них: индивидуальные предприниматели: на начало отчетного периода на конец отчетного периода занятые в субъектах малого предпринимательства: на начало отчетного периода на конец отчетного периода Численность занятых в бюджетной сфере: на начало отчетного периода на конец отчетного периода Численность пенсионеров: на начало отчетного периода на конец отчетного периода Численность граждан, которым официально присвоен статус безработного: на начало отчетного периода на конец отчетного периода из них: молодые специалисты: на начало отчетного периода на конец отчетного периода Потребность организаций в работниках (служащих) по всем организациям (независимо от форм собственности) на начало отчетного периода на конец отчетного периода в том числе: промышленность: на начало отчетного периода на конец отчетного периода строительство: на начало отчетного периода на конец отчетного периода торговля и общепит: на начало отчетного периода на конец отчетного периода жилищно-коммунальное хозяйство: д) е) ж) з) и) к) 15. 16. а) б) 17. 18. а) б) 19. а) б) на начало отчетного периода на конец отчетного периода сельское хозяйство: на начало отчетного периода на конец отчетного периода транспорт и связь: чел. чел. 42 0 7 42 600 0 чел. чел. 19 6 3 19 633,3 31,6 на начало отчетного периода чел. 13 1 1300 на конец отчетного периода чел. 0 13 0 чел. чел. 22 6 0 22 0 27,3 чел. чел. 37 3 11 37 336,4 8,1 чел. чел. 30 0 108 30 27,8 0 чел. чел. 10 38 5 10 200 380 чел. 504 586 86 чел. 46 77 60 % 10,9 14,3 7,6 чел. 32 45 71,1 чел. 11 32 34,4 чел. чел. 52 68 39 52 133,3 130,8 чел. чел. 11 4 0 2 0 200 чел. 16 13 123,1 ед. ед. 1032 1175 747 747 138,1 157,3 ед. ед. - - - образование: на начало отчетного периода на конец отчетного периода здравоохранение: на начало отчетного периода на конец отчетного периода управление: на начало отчетного периода на конец отчетного периода прочие: на начало отчетного периода на конец отчетного периода Социальная защита Численность детей, имеющих статус «сирота» или «оставшиеся без попечения родителей», всего Численность детей, получивших в текущем периоде статус «сирота» или «оставшиеся без попечения родителей», всего из них социальное сиротство в том числе: переданных на попечение родственникам, не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства) находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов Численность сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на обеспечение жильем на начало отчетного периода на конец отчетного периода Численность сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных в отчетном периоде жильем в установленном порядке: постоянным временного характера из них получивших право на обеспечение жильем в отчетном периоде Количество многодетных семей на начало отчетного периода на конец отчетного периода из них: поставлены на учет как неблагополучные сняты с учета ранее поставленные 20. Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, от общего числа зарегистрированных преступлений Количество семей ветеранов (инвалидов) защитников ПМР, 21. всего из них: а) единственным источником доходов является пенсия (пенсия по инвалидности) б) охвачены услугами службы социальной помощи на дому Численность граждан, состоящих на учете для улучшения 22. жилищных условий Численность граждан, улучшивших в отчетном периоде 23. свои жилищные условия посредством выделения муниципального жилья в том числе: по категориям получателей: а) б) в) г) д) е) ж) з) и) к) л) м) а) б) участники ВОВ участники боевых действий ПМР общие основания военнослужащие, уволенные в запас многодетные семьи инвалиды войны семьи погибших защитников ПМР служебные жилые помещения инвалиды I-II гр. одинокие матери иные льготные категории граждан жильцы домов, непригодных для проживания по типу жилья: первичное вторичное % 11,9 23,8 60,5 ед. 12 12 100 ед. 9 9 100 ед. чел. 1 1 100 68 204 33,3 6 18 33,3 3 6 13 2 1 10 8 - чел. чел. чел. чел. чел. чел. чел. чел. чел. чел. чел. чел. чел. чел. чел. численность трудовых ресурсов рассчитывается 1 раз в год по состоянию на 1 января; численность занятых представлена без учета Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики. Комитета государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики, Министерство обороны Приднестровской Молдавской Республики и Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики, но с учетом работников органов государственной власти и управления. 1- 2 - Реализация целевых муниципальных программ в разрезе городов (районов) Объем финансирования, тыс.руб. в т.ч. иные источн ики всего всего в т.ч. мест. бюджет Реальная потребность для финансирования мероприяти й Программы фактически профинансировано плановое финансирование количество Наименование мероприятий программы единица измерения № п/п Объемы выполненн ых работ в натурально м выражении мест. бюджет иные источни ки Наименование программы а) б) в) Программа по капитальному ремонту объектов бюджетной сферы за счет средств местного бюджета Слободзейского района объект 24 2167484 2167484 - 2167484 2167484 - - Программа расходования средств, поступившим от налога на содержание жилищного фонда, объектов социальнокультурной сферы и благоустройства территорий населенных пунктов Слободзейского района объект 32 2930417 2930417 - 2930089 2930089 - - Программа по расходованию средств от целевого сбора на содержание и развитие социальной сферы и инфраструктуры села (поселка) объект 29 1102612 1102612 - 1101707 1101707 - - Реализация целевых государственных программ № п/п а) Наименование мероприятий программы Программа обслуживания государственного дорожного фонда Объемы выполненных работ в натуральном выражении единица измерен ия колич ество объектов 1 Объем финансирования, тыс.руб. плановое финансирование фактически профинансирова но 13963155 13771509,61 Реальная потребность для финансирования мероприятий Программы - Работа с населением Значение № п/п Показатель Количество поступивших жалоб и обращений за отчетный период, всего: 1. из них: на оказание жилищно-коммунальных услуг несоответствующего качества Количество проведенных в отчетном периоде проверок по 2. жалобам и обращениям граждан, всего: из них: а) признаны обоснованными б) устранены нарушения Количество проведенных в отчетном периоде проверок по 3. жалобам и обращениям граждан на оказание жилищнокоммунальных услуг несоответствующего качества, всего: из них: а) признаны обоснованными б) устранены нарушения Количество встреч, проведенных государственной 4. администрацией (всего): а) с гражданами (сходы граждан) б) с представителями предпринимательского сообщества Ед. изм. Темп Соответству роста/ Отчетный ющий период спада,% период прошлого года ед. 538 636 84,6 ед. 53 63 84,1 ед. 160 63 253,9 % % 98 100 73,5 100 133,3 100 ед. 42 95 44,2 % % ед. 97 96 73,5 100 131,9 96 165 34 488,2 ед. 151 21 719 ед. 14 13 107,7 Показатели развития конкурентной среды № п/п 1 2 3 4 5 6 Показатель Количество вновь образованных предприятий (организаций) малого и среднего бизнеса Количество вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей Количество вновь образованных предприятий (организаций) на 1 тыс. населения города (района) Количество принятых нормативно-правовых актов направленных на снижение или устранение правовых административных барьеров для стимулирования доступа новых участников на товарные рынки и рынки услуг (за отчетный период) Количество проведенных мероприятий по ярмарочной торговле сельскохозяйственной продукцией, в том числе проведение ярмарок выходного дня (за отчетный период) Процентное соотношение торговых мест на розничных рынках для реализации сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров местных товаропроизводителей и субъектов частного сектора и к общему количеству торговых мест на розничных рынках города (района) Ед. изм. Значение Соответствующий Отчетный период прошлого период года Темп роста, % ед. 42 64 65,6 ед. 1506 1327 113,5 ед. 0,5 0,7 71 ед. 2 2 100 ед. 15 11 136,4 % 16,5 16,5 100