document (format )

Приложение к распоряжению
администрации города Радужный
от 29.10.2012 № 2172р
ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА РАДУЖНЫЙ НА 2013 ГОД И НА
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 И 2015 ГОДОВ
Прогноз социально-экономического развития городского округа города
Радужный на 2013 год на плановый период 2014 и 2015 годов (далее – прогноз) как
составная часть прогноза субъекта Российской Федерации Ханты – Мансийского
автономного округа – Югры, разработан на основе одобренных Правительством
Российской Федерации сценарных условий социально-экономического развития
Российской Федерации, исходя из ориентиров, приоритетов социально-экономического
развития, сформулированных в Концепции долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года, Стратегии социальноэкономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период
до 2020 года, указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года и задач,
поставленных в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации от 22 декабря 2011 года, в Бюджетном послании Президента
Российской Федерации о бюджетной политике в 2013-2015 годы. В прогнозе учтены
итоги социально-экономического развития муниципального образования городской
округ город Радужный за последний отчетный год, за январь-сентябрь 2012 года, а
также прогнозные оценки развития территории до конца базового года и тенденций
развития экономики и социальной сферы на перспективу с индексами – дефляторами
изменения макроэкономических показателей, рекомендованных Министерством
экономического развития Российской Федерации и предшествует составлению проекта
бюджета.
Прогноз социально-экономического развития городского округа города
Радужный на период 2013-2015 годов разработан в двух вариантах. Варианты прогноза
базируются на относительно благоприятных оценках внешних и внутренних условий.
Вариант 1 - предполагает ограниченную возможность для развития
инфраструктуры. Сценарий основан на проведении более жесткой бюджетной
политики, связанной со стагнацией государственного инвестиционного спроса и более
низкими темпами роста заработных плат бюджетников.
Вариант 2 – предполагает более высокие темпы социально-экономического
развития по сравнению с первым вариантом. Отражает развитие экономики в условиях
реализации активной государственной политики, направленной на улучшение
инвестиционного климата, повышение конкурентоспособности и эффективности
бизнеса, на стимулирование экономического роста и модернизации, а также на
повышение эффективности расходов бюджета.
Вариант 2 предполагается рассматривать в качестве базового для разработки
параметров бюджета муниципального образования на 2013-2015 годы.
Демографическая ситуация
Демографическая динамика муниципального образования в прогнозируемом
периоде будет носить позитивный характер и в основном формироваться за счет
естественного прироста и миграционной убыли населения.
В 2012 году ожидается, что среднегодовая численность постоянного населения
увеличится на 0,2% и составит 43,7 тыс.человек. В перспективе среднегодовое
население возрастёт по 2 варианту с 43,8 тыс. человек в 2013 году до 44 тыс.человек в
2015 году. Определяющее влияние на формирование численности населения оказывает
естественный прирост. Одним из благоприятных факторов демографического развития
города на протяжении ряда лет является устойчивая тенденция превышения
рождаемости над смертностью. Это тенденция сохранится на весь прогнозируемый
период, количество родившихся более чем в 2,7 раз превысит число умерших.
Естественное движение населения
800
16,5
15,4
15,5
15,6
15,7
15,8
700
400
300
716
670
4,4
5,6
695
690
685
677
10
5,6
5,7
5,7
5,7
245
250
250
250
2014г.
(прогноз)
2015г.
(прогноз)
200
100
189
242
16
14
12
600
500
18
0
8
6
4
2
0
2010г.(факт) 2011г. (факт)
2012г.
(оценка)
2013г.
(прогноз)
Количество родившихся
Количество умерших
Коэффициент рождаемости
Коэффициент смертности
Количество родившихся в 2012 году возрастёт на 1,04% или до 677 человек. Общий
коэффициент рождаемости составит 15,5 человек на 1 тыс. населения.
Дальнейший рост рождаемости позволят обеспечить: молодая возрастная
структура населения (по данным Всероссийской переписи населения за 2010 год
средний возраст населения города составляет 32,5 года); меры по поддержке семьи,
материнства и детства (выплата материнского капитала, увеличение размера пособий
семьям, имеющим детей, расширение круга получателей пособий и др.), реализуемые в
рамках федерального и регионального законодательства. С учетом этих мер
прогнозируется, что количество рождений увеличится с 685 человек в 2013 году до 695
человек в 2015 году по второму варианту. Уровень рождаемости на 1 тыс. жителей
составит 15,6 - 15,8.
Смертность населения в прогнозируемом периоде будет варьироваться от 5,8
умерших на 1000 человек населения до 5,7.
В целом, за счёт естественного движения численность населения города в 2013
году увеличится на 435 человек. По прогнозу на 2014 год естественный прирост
населения по 2 варианту составит 440 человек с последующим ростом до 445 человек в
2015 году.
В среднесрочном периоде в объёме миграционных потоков не ожидаются
значительные колебания, но отток населения по-прежнему будет преобладать над
притоком. Подобная ситуация связана с оттоком населения в крупные экономические
центры Российской Федерации с более мягкими климатическими условиями, широким
спектром возможностей профессиональной самореализации, обеспечивающий
достаточный уровень доходов. Из-за того, что город имеет низкий статус миграционной
привлекательности, в прогнозируемом периоде приток трудовых мигрантов будет
ослабевать, т.о. численность выбывшего населения будет превышать прибывшее.
Миграционное движение населения города, человек
2500
0
2294
2000
1518
1392
1500
1505
1495
1915
1475
-100
-200
-300
-366
-277
1000
-410
-345
1026
500
1905
1850
1795
1739
-440
-555
-400
-500
0
-600
2010г. (факт) 2011г. (факт)
2012г.
(оценка)
2013г.
(прогноз)
2014г.
(прогноз)
2015г.
(прогноз)
Прибыло населения в город
Выбыло населения из города
М играционное сальдо (прирост +, снижение -)
Промышленность
По оценке
в текущем году объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг собственными силами по полному кругу
предприятий – производителей промышленной продукции составит в действующих
ценах 52 179 млн. рублей. Индекс промышленного производства по оценке снизится к
уровню 2011 года на 1,2%.
Структура
промышленного
комплекса
характеризуется
преобладанием
добывающих производств, их доля в общем объеме отгруженной промышленной
продукции составляет 85,1%. Доля остальных видов экономической деятельности менее
значительна: на обрабатывающий сектор приходится 9,2% всего промышленного
производства, на долю производства и распределения электроэнергии, газа и воды –
5,7%.
Структура промышленного производства
9,2%
5,7%
85,1%
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
В прогнозируемом периоде 2013 – 2015г.г. структура промышленности города
сохранит свою зависимость от сырьевого сектора, который в среднесрочной
перспективе станет основным фактором экономического роста.
По прогнозу на 2013 год объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами составит в действующих ценах по 1му варианту - 44 779,5 млн.руб., по 2 варианту - 45 246,5 млн.руб. или в сопоставимых
ценах к оценке 2012 года 99,2% и 100,2% соответственно.
В 2014 году прогнозируются следующие темпы промышленного производства к
уровню предыдущего года: по 1-му варианту – 99,6%, по 2-му варианту – 100,6%.
Снижение производства в 2015 году составит по 1 варианту – 1,9% к уровню
предыдущего года, по 2-му варианту – 1,3%.
Добычу углеводородного сырья на территории муниципального образования
обеспечивают нефтегазодобывающие предприятия: ОАО «Варьёганнефтегаз», ОАО
«Варьёганнефть», ОАО «Негуснефть», ООО «Белые ночи», ООО «Валюнинское», ООО
«Ново-Аганское». С начала 2009 года ООО «Белые ночи» перешли на операторскую
систему услуг. Услуги по добыче нефти оказывает главный оператор услуг ОАО
«Варьёганнефть».
Удельный вес нефтянных предприятий в общем
объеме добычи нефти на территории города
0,5% 1,2%
31,3%
37,5%
8,4%
ОАО «Варьеганнефтегаз»
ОАО «Негуснефть»
ООО "Валюнинское"
21,1%
ОАО «Варьеганнефть»
ООО «Белые ночи»
ООО "Новоаганское"
По оценке в 2012 году из нефтегазодобывающих предприятий города,
положительную динамику покажут ООО «Белые ночи» (+294,4 тыс.тонн), за счет
бурения новых эксплуатационных скважин существующих объектов, ООО
«Валюнинское» (+4,5 тыс.тонн), ООО «Ново-Аганское» (+61,6тыс.тонн), по остальным
предприятиям добыча будет сокращаться: ОАО «Варьеганнефтегаз» (-360 тыс.тонн),
ОАО «Варьеганнефть» (-32,3 тыс.тонн), ОАО «Негуснефть» (-61,4 тыс.тонн). В целом
снижение добычи составит 93,2 тыс.тонн.
Падающая добыча нефти по ведущим нефтегазодобывающим предприятиям города
ОАО «Варьеганнефтегаз», ОАО «Варьеганнефть», ОАО «Негуснефть» обусловлена
истощением запасов вследствие интенсивности извлечения нефти в предыдущие годы,
ростом обводнения добываемой продукции. Объем бурения и геолого-технологические
мероприятия не компенсируют падение по базовой добыче нефти. Начиная с 2006 года,
прослеживается тенденция падения добычи нефти по ОАО «Негуснефть», так как
разрабатываемое им Варынгское месторождение находится в стадии падающей добычи,
а бурение новых скважин не планируется.
С добычей нефти в настоящее время связаны две основные проблемы:
- сокращение объемов поисково-разведочных работ, особенно количества скважин
глубокого бурения;
-высокая освоенность сырьевой базы территории (половина начального оцененного
потенциала недр уже передана в выявленные запасы). Для выявления залежей более
сложного геологического строения требуется значительное увеличение объемов
поисково-разведочных работ.
При разработке планов деятельности на 2012 год нефтегазодобывающими
предприятиями города за основу взята концепция поддержания объемов производства с
одновременным снижением удельных затрат на добычу нефти. Поставленная задача
будет достигаться как за счет мероприятий по интенсификации выработки остаточных
запасов на зрелых месторождениях, так и с вовлечением в активную разработку новых
залежей и пластов.
Приоритетной задачей на 2013-2015 годы является минимизация рисков при
проведении
геолого–технических
мероприятий
и
обеспечение
получения
запланированной эффективности. В первую очередь это касается бурения новых
скважин. Основной задачей будет минимизация падения добычи нефти по
разработанным месторождениям с помощью эффективного управления базовой
добычей и реализации рентабельных мероприятий, направленных на повышение
нефтеотдачи.
По прогнозу на 2013 год добыча нефти составит:
- по первому варианту - 5 259,4 тыс. тонн или 99% к оценке 2012 года,
- по второму варианту добыча нефти составит 5 312,4 тыс. тонн или 100,04% к оценке
2012 года.
Согласно 1-му варианту прогноза предполагается объем добычи нефти на
территории города в 2014 году – 5 226,4 тыс.тонн, в 2015 году – 5 097,8 тыс.тонн.
Согласно 2 варианту уровень добычи нефти на территории города может составить в
2014 году - 5 333,1 тыс.тонн, в 2015 году – 5 228,5 тыс.тонн. Рост добычи в 2014 году
запланирован за счет реализации программ развития производства – зарезка боковых
стволов, бурение новых эксплуатационных скважин на участках месторождений с уже
доказанными значительными запасами углеводородного сырья, а также проведения
сейсморазведочных работ и разведочного бурения для подтверждения запасов УВС и
более уверенного их извлечения.
Добыча нефти и газа
113,7
6 000
5 000
5 403,4
5 310,2
5 312,5
98,3
102,7
100,0
102,2
100,4
2 678,6
2 751,5
2 812,3
4 000
3 000
2 000
1 000
96,8
96,6
5 333,1
2 355,7
5 228,5
115
110,3
110
105
98,0
100
95
3 101,3
0
90
85
2011г.(факт)
2012г.(оценка)
2013г.(прогноз)
Добыча нефти, тыс.тонн
Темп изменения добычи нефти, %
2014г.(прогноз)
2015г.(прогноз)
Добыча газа, млн.куб.м
Темп изменеия добычи газа, %
Объем добычи газа по оценке в 2012 году увеличится на 13,7% и составит 2 678,6
млн.куб.м. По 2-му варианту рост объема добычи газа к уровню предыдущего года
составит в 2013 году – 2,7%, в 2014 году - 2,2%, в 2015 году – 10,3%.
По оценке в 2012 году объём отгруженной продукции предприятиями
обрабатывающих производств составит 4 780,0 млн. рублей или 104,1 % к уровню 2011
года. В 2013 году по 1-му варианту – 5 073,5 млн.рублей, по 2-му варианту 5 102,6
млн.рублей, что в сопоставимых ценах к уровню оценки 2012 года 101,7% и 102,3%
соответственно. По 2-му варианту объем производства по данному виду деятельности
составит в 2014 году - 102,4% к уровню предыдущего года, в 2015 году – 103,2 %.
Значительная доля всей отгруженной продукции обрабатывающих производств
(более 70%) приходится на подраздел «производство машин и оборудования». По
оценке в 2012 году объем производства машин и оборудования составит 3 459,6 млн.
рублей или 107,1% в сопоставимых ценах к уровню прошлого года. Объем производства
по этому виду экономической деятельности включает в себя, в основном, объемы
производства по структурным подразделениям нефтегазодобывающих и иных
промышленных предприятий, осуществляющих ремонт машин, нефтепромыслового и
бурового оборудования. Общий объём выпуска продукции выполняется в соответствии
с производственной необходимостью предприятий нефтегазодобывающего комплекса,
являющихся основными потребителями сервисных услуг, и практически целиком
зависит от положения дел в нефтедобывающей отрасли.
По второму варианту прогноза в 2013 году объём производства машин и
оборудования составит 3 812,8 млн. рублей или 103% в сопоставимых ценах к уровню
прошлого года. В 2014-2015 годах темпы роста производства машин и оборудования
оцениваются на уровне 103 % - 104 % соответственно по годам.
В пищевой отрасли объем производства по оценке в 2012 году в составит 3,6
млн.рублей или 101,5% к уровню 2011 года в сопоставимых ценах. Объем производства
в 2013 году прогнозируется по 1 варианту 3,88 млн.руб. – 101% к уровню оценки 2012
года, по 2-му варианту 3,91 млн.руб. или 102% в сопоставимых ценах. В 2014 году по 2
варианту индекс промышленного производства составит 102,5% к уровню предыдущего
года, в 2015 году – 103% к уровню 2014 года.
Предприятием пищевой отрасли в городе является УМП «Горводоканал»,
выпускающий бутилированную питьевую очищенную воду. В прогнозируемом периоде
сохранятся стабильные темпы роста производства.
Предприятиями полиграфической отрасли по оценке в 2012 году будет выпущено
продукции на 23,5 млн.рублей, что на 2,5% больше уровня 2011 года в сопоставимых
ценах.
Первый вариант прогноза выпуска газет до 2015 года учитывает факторы риска
связанные с возможными сбоями в работе оборудования. С учетом неутешительного
прогноза в инвестиционной деятельности предприятия МУП «Редакция газеты
«Новости Радужного» риск возникновения поломок действующего оборудования
возрастает, что приведет к снижению объемов производства.
Второй вариант прогноза предусматривает выпуск газет в объемах уровня 2012
года с учетом работы собственной типографии без сбоев, с незначительным
увеличением спроса на печатные издания.
В 2012 году объём нефтепереработки ожидается в размере 735,8 млн. рублей или
94,6% относительно уровня прошлого года. Выпуск дизельного топлива ОАО
"Варьеганнефть" составит 34,9 тыс.тонн. В 2014-2015 годах индекс производства
составит: по первому варианту – 99,5 -99,8%, по второму варианту – 100%.
Отгрузка по подразделу «Химическое производство» по оценке в 2012 году
составит 3,4 млн. рублей, или 101,0% в сопоставимых ценах к уровню 2011 года. На
2013 – 2015 годы прогнозируется умеренный рост объема химической продукции 101102%.
В стоимостном выражении объем отгруженных товаров собственного производства
по виду экономической деятельности «производство и распределении электроэнергии,
газа и воды» оценивается на 2012 год 2 998,6 млн.рублей, что составит 99,2% к уровню
2011 года в сопоставимых ценах. В 2013 году по 1-му варианту – 3 294,4 млн.рублей, по
2-му варианту 3 364,4 млн.рублей, что в сопоставимых ценах к уровню оценки 2012
года 97,9% и 100% соответственно. По 2-му варианту объем производства по данному
виду деятельности составит в 2014 и 2015 годах 100,4% и 100,2% к уровню
предыдущего года соответственно.
Предприятиями теплоэнергетики по оценке в 2012 году будет выработано 451,3
тыс.Гкал или 99,2% к уровню 2011 года. На период до 2015 года прогнозируется
умеренный рост объёмов производства со следующими темпами роста объемов
производства тепловой энергии по основному варианту: 2013 год – 100,0%, 201 4 год –
100,4%, 2015 год – 100,2%.
Инвестиции
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования
по полному кругу предприятий в 2012 году оценивается в сумме 7 302,9 млн. рублей.
Инвестиции в основной капитал без учета инвестиций субъектов малого
предпринимательства составят 6 949,2 млн.рублей или 105,0% к уровню 2011 года в
сопоставимых ценах.
Структура инвестиций по видам экономической деятельности по оценке в 2012
году будет выглядеть следующим образом:
- добыча полезных ископаемых – 91,1 %;
- обрабатывающие производства – 0,6%;
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 1,8%;
- строительство – 0,4%;
- транспорт и связь – 1,2%;
- предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 4,9%.
Структура инвестиций по видам экономической
деятельности
1,8% 0,6%
4,9%
0,4%
1,2%
91,1%
добыча полезных ископаемых
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
производство и распределение электроэнергии, газа и воды
обрабатывающие производства
строительство
транспорт и связь
На период до 2015 года прогнозируются следующие темпы роста (падения)
объемов инвестиций по основному варианту: 2013 год – 103,0%, 2014 год – 83,5%, 2015
год – 59,7 %.
Инвестиции в основной капитал
10 000
106,5
105,0
100
83,5
8 000
6 000
4 000
120
103,0
6 949,2
7 680,0
59,7
60
6 868,9
6 143,5
4 370,7
2 000
80
0
40
20
0
2011г.(отчет)
2012г.(оценка)
2013г.(прогноз) 2014г.(прогноз) 2015г.(прогноз)
Инвестиции в основной капитал, млн.руб.
Темп роста (снижения), %
В отраслевой структуре инвестиций на весь прогнозируемый период сохранится
доминирующее положение предприятий топливно-энергетического комплекса.
Нефтегазодобывающие предприятия города планируют вкладывать денежные средства
в реализацию программ развития производства – бурение новых эксплуатационных
скважин, строительство новых и реконструкцию действующих объектов добычи,
подготовки и транспортировки нефти и газа и других объектов промышленного
назначения, закупку оборудования, а также проведения сейсморазведочных работ и
разведочного бурения до подтверждения запасов углеводородного сырья и более
уверенного их извлечения. Инвестиции запланированы в четырех основных
направлениях – обустройство кустовых площадок после эксплуатационного бурения,
создание инфраструктуры для сбора и подготовки нефти, объектов сбора и
транспортировки (в том числе и для увеличения процента утилизации) попутного
нефтяного газа, а также создание объектов малой генерации электроэнергии на
месторождениях. Кроме того, в прогнозируемом периоде будут продолжены работы по
реконструкции автодорог к месторождениям. При реализации долгосрочных планов
предполагается внедрение и использование новых технологий при бурении,
капитальных ремонтах скважин, эксплуатации оборудования и объектов, а также
строительство сооружений по программам энергосбережения. На период до 2015 года
по виду экономической деятельности «добыча полезных ископаемых» прогнозируются
следующие темпы роста (снижения) объемов инвестиций по основному варианту: 2013
год – 104,1%, 2014 год – 83,9%, 2015 год – 56,3%.
Улучшение инвестиционной активности нефтегазобывающими предприятиями,
обновление парка машин и технологического оборудования позволят увеличить
капитальные вложения в обрабатывающем секторе. По предварительной оценке в 2012
году инвестиции в обрабатывающее производство города составят 100,6% к уровню
2011 года. В последующие годы прогнозируется инвестиции в данную отрасль на
уровне 100,4-102,6% ежегодно, и будут направлены на обновление существующих
производственных мощностей предприятий и замену изношенных основных фондов.
В 2013 - 2015 годы капитальные вложения в производство и распределение
электроэнергии, газа и воды планируется направлять на реконструкцию и
модернизацию существующих линий электропередач и подстанций, систем
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города. Темпы роста (снижения)
объемов инвестиций по основному варианту составят: 2013 год – 83,4%, 2014 год –
100,0%, 2015 год – 101,0%.
По оценке в 2012 году в отрасль “Строительство” будет направлено 29,8 млн.
рублей или 25,5% к уровню соответствующего показателя 2011 года, такое снижение
обусловлено преимущественно за счет высокой базы прошлого года. В 2013-2015 годах
темпы роста инвестиций возрастут до 100,2%.
Основную долю в структуре инвестиций по источникам финансирования в 2012
году будут занимать собственные средства предприятий – порядка 83,4%, на долю
привлеченных средств приходиться 16,6%, из них бюджетных средств порядка 4%.
Инвестиции за счёт бюджетных средств расходуются в основном на финансирование
объектов социального значения и жилищные программы города Радужный.
Бюджетные инвестиции в 2012 году оцениваются в 277,5 млн.рублей, что на
17,1% меньше соответствующего показателя 2011 года в сопоставимых ценах.
На период до 2015 прогнозируются следующие темпы снижения объемов
бюджетных инвестиций по основному варианту: 2013 год – 61,6%, 2014 год – 28,5%,
2015 год – 86,9%.
В рамках целевой программы «Новая школа Югры на 2010 – 2013 годы»
подпрограммы «Развитие материально – технической базы сферы образования» в 2012
году введены в результате завершения строительства два детских дошкольных
образовательных учреждения на 480 мест. В 2012 году планируется ввод
инфекционного отделения на 40 коек в рамках программы «Модернизация
здравоохранения Ханты – Мансийского автономного округа – Югры» на 2011 – 2012
годы. В рамках программы «Современное здравоохранение Югры» на 2011 – 2013 годы
подпрограмма «Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения»
в 2012 году начато строительство детской поликлиники на 200 мест, которое
завершится в 2014 году. Кроме того бюджетные инвестиции планируется направить на
строительство и реконструкцию автодорог местного значения.
По оценке в 2012 году за счет бюджетных средств, средств граждан ожидается
ввод порядка 2 тыс.кв. м общей площади жилых помещений. На период 2013-2015 годы
прогнозируется увеличение ввода жилья на 7,6 тыс.кв. метров за счет индивидуально
строительства.
5
18
18
18
18
18
4
3
2,155
3,96
1,97
3,24
2
1
0,198
0,4
0,4
0
20
15
10
5
0
2011г.(отчет)
2012г.(оценка) 2013г.(прогноз) 2014г.(прогноз) 2015г.(прогноз)
Ввод жилых домов, тыс.кв.м
в т.ч. индивидуальные жилые дома, тыс.кв.м
Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя , кв.м
Денежные доходы и расходы населения.
По оценке в 2012 году денежные доходы населения составят 13 790,7 млн.
рублей, что на 3,7% выше, чем в 2011 году. Денежные доходы на 1 жителя города
оцениваются на уровне 26 298,0 рублей, номинально увеличатся по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года на 3,5%. Реально располагаемые доходы
составят 99,1% (в 2011 году – 94,2%).
Среднемесячные денежные доходы населения
100,8
35 000
99,1
30 000
31 034,6
20 000
10 000
94,2
102
100
25 000
15 000
101,0
100,0
27 815,7
98
29 367,7
96
26 298,0
94
25 415,8
92
5 000
90
0
2011г.(факт)
2012г.(оценка)
2013г.(прогноз)
Денежные доходы на 1 жителя, рублей
2014г.(прогноз)
2015г.(прогноз)
Реальные доходы, %
Прогноз показателей на 2013-2015 годы по обоим вариантам предусматривает
повышение жизненного уровня населения. Прослеживается тенденция увеличения
реальных располагаемых доходов населения; по второму варианту, который является
основным. На прогнозируемый период темпы роста реальных располагаемых доходов
населения по второму варианту приняты (год к году): 2013 год – 100,0%, 2014 год –
100,8%, 2015 год – 101,0%.
В 2013-2015 годах прогнозируется положительная динамика денежных
доходов населения
в
абсолютном
выражении,
главным
образом
за счет роста оплаты труда, пенсий и социальных выплат.
Прирост денежных доходов населения на 2013-2015 годы планируется с темпами
порядка 5-6% в год, и к 2015 году общий объем составит 16 386,3 млн. рублей по
второму варианту.
Главный элемент в структуре доходов населения – оплата труда. В 2012 году
начисленная среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий и
организаций города оценивается на уровне 41 030,7 рублей, номинально увеличится на
3,4%, реально снизится на 1,4% по сравнению с 2011 годом. Номинальный рост оплаты
труда будет обусловлен, сохраняющимися высокими темпами роста заработной платы
на нефтегазодобывающих предприятиях города. В прогнозируемом периоде
предполагается ежегодный рост заработной платы и к 2015 году она составит 46 925,2
рублей и реально увеличится на 0,1% к уровню предыдущего года по второму варианту.
Социальные трансферты возрастут, в первую очередь, за счет индексации базовой
и страховой частей трудовой пенсии, а также благодаря увеличению размеров
социальных выплат.
В 2013 – 2015 годах будут реализовываться меры по дальнейшему повышению
уровня материального обеспечения лиц, получающих трудовые и социальные пенсии.
По оценочным данным средний размер государственной пенсии в 2012 году составит
12 865,0 рублей или 105,2 % к уровню 2011 года. В прогнозном периоде продолжится
повышение среднего размера пенсии с 13 765,5 рублей в 2013 году до 15 466,9 рублей в
2015 году по второму варианту.
Реализация мероприятий социальной политики по поддержке наименее
обеспеченных категорий населения позволит не допустить роста бедного населения. В
результате, численность населения с доходами ниже величины прожиточного минимума
будет ежегодно снижаться. В результате, уровень бедности по второму варианту 2015
года может составить 4,0%, улучшив показатель 2011 года – 4,4%.
Под влиянием динамики реальных располагаемых денежных доходов происходит
рост темпов денежных расходов населения.
Ожидается, что в 2012 году денежные расходы населения увеличатся на 6,0%, и
составят 11 716,0 млн.рублей. В 2013 году денежные расходы предусмотрены с ростом
на 5,4%, в последующие годы темпы прироста умеренно возрастают до 7,1% в 2015 году
по 2 варианту, опережая динамику доходов населения.
Восстановление и дальнейший рост доходов населения, кредитной доступности
стимулируют повышение потребительского спроса. В 2012 году ожидается увеличение
потребительских расходов по сравнению с 2011 годом на 6,8% или до 7 736,7 млн.
рублей, их доля в общей сумме расходов составит 66,0%.
В среднесрочной перспективе предусмотрен дальнейший рост расходов населения
на потребительские нужды до 9 778,4 млн. рублей в 2015 году по второму варианту, а
доля в общих расходах повысится до 69,2%.
При этом предполагается, что платные услуги населению будут расти более
высокими темпами, чем товарооборот. Это связано с постепенным смещением
структуры потребления в сторону услуг. За 2013-2015 годы розничный товарооборот
номинально вырастет на 15,2%, платные услуги населению – на 20,3%.
Общий объем обязательных платежей населения будет определяться динамикой
фонда заработной платы, тенденцией кредитования населения и увеличится с 1 507,9
млн. рублей в 2012 году до 1 738,0 млн. рублей в 2015 году по 2 варианту.
Малое и среднее предпринимательство
Малые и средние предприятия города составляют существенную часть сектора
розничной и мелкооптовой торговли, в значительной мере формируют рынок услуг,
занимают уверенные позиции в области строительства, малого производства, а также
транспорта. Чем устойчивее позиция и активнее участие малого и среднего бизнеса в
экономике города, тем стабильнее ситуация в обществе.
На начало 2012 года на территории города было зарегистрировано 487
предприятий малого бизнеса и 12 средних предприятий, что составило порядка 64% от
общего количества учтенных предприятий и организаций города. В прогнозируемом
периоде продолжится рост числа малых и средних предприятий, который будет
сопровождаться ростом численности занятых на них. Среднесписочная численность
работников на предприятиях малого бизнеса по оценке в 2012 году составит 2 870
человек, на средних предприятиях – 1 380 человек. В 2012 году количество
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей оценивается 1 477 человек и
около 4 200 человек будут заняты трудом по найму у отдельных граждан. Таким
образом, малый и средний бизнес охвачивает порядка 40% работающего населения
города.
В течение прогнозируемого периода средний темп роста числа малых и средних
предприятий составит порядка 101%. Количество малых и средних предприятий на
территории муниципального образования на период до 2015 года будет расти и составит
495 и 15 предприятий соответственно по первому варианту, 504 предприятия и 16 по
второму варианту. Численность занятых на малых предприятиях по второму варианту
возрастёт с 2,92 тыс. человек в 2013 году до 2,98 тыс. человек в 2015 году, а на средних
с 1,64 тыс.человек в 2012 году до 1,99 тыс.человек к 2015 году.
В прогнозируемом периоде с учётом роста потребительского спроса и реализуемых
механизмов поддержки предпринимательства ожидается рост оборота малых и средних
предприятий с темпами 101-102% ежегодно в сопоставимых ценах по второму варианту.
Динамичному развитию малого и среднего предпринимательства на территории
муниципального образования в немалой степени будет способствовать реализация
мероприятий городской целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в городе Радужный на 2011 – 2015 годы». Целью данной
программы является повышение роли малого и среднего предпринимательства в
экономике города Радужный.
Программа включает в себя широкий спектр
направлений, среди которых приоритетное значение имеет развитие молодежного
предпринимательства, семейного бизнеса. В качестве еще одного приоритета является
оказание имущественной поддержки, в рамках которой предусматривается:
- предоставление субъектам малого и среднего бизнеса преимущественного права
приобретения муниципального имущества путём купли-продажи с рассрочкой платежа
до 3 лет;
- регулирование размера арендной платы за использование муниципального
имущества путём применения различных поправочных коэффициентов;
- формирование перечня муниципального имущества, подлежащего передаче
субъектам малого и среднего предпринимательства.
Для обеспечения финансовой поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в рамках Программы предусматривается:
- возмещение затрат, связанных с компенсацией расходов по уплате процентов за
пользование банковскими кредитами по приоритетным направлениям развития малого и
среднего предпринимательства, за исключением торговли;
- возмещение части арендной платы по договорам аренды нежилых помещений
Субъектам, осуществляющим производство и реализацию товаров и услуг в социальнозначимых видах деятельности;
- финансовая поддержка на приобретение оборудования (основных средств) и
лицензионных программных продуктов.
Повышению популяризации и пропаганде идей малого предпринимательства
способствует
организация
различных
мероприятий,
конкурсов
местных
товаропроизводителей, проведение семинаров, тренингов, теле-радио передач и т.д.
В муниципальном образовании для обеспечения содействия реализации целевой
программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе
Радужный»,
политики,
направленной
на
развитие
малого
и
среднего
предпринимательства, активизации взаимодействия субъектов малого и среднего
предпринимательства с органами местного самоуправления в феврале 2012 года создан
Совет по развитию малого и среднего предпринимательства. В состав Совета входят
представители представительного и исполнительного органов местного самоуправления
муниципального образования, представители организаций инфраструктуры поддержки
малого и среднего предпринимательства, субъекты малого и среднего
предпринимательства города Радужный, представители организаций, выражающих
интересы субъектов малого и среднего предпринимательства.
С 2010 года в городе Радужный работает представительство Нижневартовского
филиала Фонда поддержки предпринимательства Югры. Для проведения согласованной
политики по поддержке и развитию предпринимательской деятельности
администрацией города заключены Соглашения с Торгово-промышленной палатой
Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.
Деятельность администрации города, направленная на поддержку и развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства, реализация программы «Развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства», деятельность Совета по развитию
малого и среднего предпринимательства города, работа в городе представительства
Нижневартовского филиала Фонда поддержки предпринимательства Югры будут
способствовать в прогнозируемом периоде развитию благоприятной экономической
среды, стимулирующей создание и устойчивую деятельность малых и средних
предприятий, что приведет к увеличению объёма выпускаемой продукции субъектами
малого и среднего предпринимательства, повысит просвещённость представителей
малого и среднего бизнеса, население заинтересуется в создании собственного бизнеса в
связи с чем увеличится количество индивидуальных предпринимателей, соответственно
и занятости населения.
Прогнозируя основные показатели деятельности малых предприятий города на
период 2013-2015 годы, можно сказать, что малое предпринимательство будет
развивается устойчиво с тенденцией стабильного роста основных показателей
экономического развития.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК.
Торговля и общественное питание
Потребительский рынок города Радужный развивается в направлении
совершенствования материально-технической базы объектов, внедрения новых
технологий, повышения качества предоставляемых товаров и услуг, формирования
благоприятного климата для развития малого и среднего предпринимательства. Сектор
потребительского рынка характеризуется наименьшим уровнем бизнес - риска в целом,
благодаря стабильному спросу на продукты питания, гибкости работников торговли по
отношению к ассортиментной и ценовой политике для удержания оборотов торговли на
относительно стабильном уровне.
Оборот розничной торговли за 2011 год составил 5 245,3 млн. рублей, что в
действующих ценах больше аналогичного показателя 2010 года на 260,4 млн.рублей, рост в
сопоставимых ценах составил 0,5%. В расчете на 1 жителя товарооборот за 2011 год
составил 120,7 тыс. рублей (2010 года – 114,7 тыс. рублей).
На потребительском рынке города сохраняется высокая насыщенность основными
продовольственными и непродовольственными товарами, которая полностью
соответствует спросу населения.
Обозначили свое присутствие торговые сети различной специализации, торговые
предприятия новых перспективных форматов, применяющие цивилизованные формы
обслуживания. Однако территория муниципального образования по прежнему остается
«нетронутым» заповедником для крупного ритейла России. Поэтому в городе развивается
региональный ритейл «Подсолнух», «Монетка» продолжают работать операторы
непродовольственного ритейла «Села», «Finn Flare», «Норд», «Эксперт», «Идея»,
«ЛٰЭтуаль», «Респект», «Юничел». Особая роль в торговле отводится внедрению
прогрессивных форм обслуживания покупателей – это самообслуживание с
применением автоматизированной системы учета товародвижения и электронной
защиты товаров.
По состоянию на 01.01.2012 сфера потребительского рынка представлена 376
объектами торговли, общественного питания: 82 – продовольственные магазины, 121 –
непродовольственные магазины, 15 – магазины со смешанным ассортиментом товаров, 17
торговых комплексов, 35 павильонов, 3 киоска, 30 объектов мелкорозничной торговли, 1 универсальный рынок, 1 магазин – склад, 71 предприятие общественного питания на 8020
посадочных мест.
Торговая площадь города на начало 2012 года составила 83 730 кв. м. Обеспеченность
торговыми площадями на 1 тыс. человек - 1920 кв. м (при нормативе 280 кв. м) или
685,9%. В разрезе муниципальных образований автономного округа город Радужный
занимает первое место по обеспеченности торговыми площадями на 1 тыс.жителей.
В результате расширения покупательского спроса населения и восстановления
динамики объемов продаж ожидается, что по итогам 2012 года оборот розничной
торговли составит 5 552,2 млн. рублей или 101,1% в сопоставимых ценах к уровню 2011
года.
Положительные тенденции, характеризующие развитие промышленного
производства, рост доходов населения, позволят в прогнозируемом периоде увеличить
темпы роста потребительского рынка. В структуре оборота розничной торговли
происходит смещение потребительского спроса в сторону продовольственных товаров.
В фактических ценах продажа товаров по основному варианту в 2013 году составит
5 986,1 млн.рублей, в 2014 году – 6 424,0 млн.рублей, в 2015 году – 6 894,4 млн.рублей,
что в сопоставимых ценах составит 102,0%, 102,4%, 102,8% соответственно.
В расчёте на душу населения оборот розничной торговли возрастёт с 136,7 тыс.
рублей в 2013 году до 156,7 тыс. рублей в 2015 году.
8 000
7 000
6 000
120,7
127,1
136,7
6 894,4
120,0
80,0
5 986,1
3 000
160,0
100,0
6 424,0
4 000
180,0
140,0
5 000
2 000
156,7
146,3
5 552,2
60,0
5 245,3
40,0
1 000
20,0
0
0,0
2011г.(факт)
2012г.(оценка)
2013г.(прогноз)
2014г.(прогноз)
2014г.(прогноз)
Оборот розничной торговли, млн.руб.
Оборот розничной торговли на душу населения, тыс.руб.
В дальнейшем оборот общественного питания сохранит положительную
динамику, наметившуюся в 2011 году. Среднегодовой темп роста оборота
общественного питания составил 110,4%.
Всего в городе функционирует 71 предприятие общественного питания на 8 020
посадочных мест, в том числе общедоступной открытой сети 3 426 посадочных мест,
при учебных заведениях 3 600 посадочных мест, 994 посадочных мест на предприятиях
общественного питания при промышленных предприятиях. Обеспеченность населения
города посадочными местами предприятий общественного питания составляет
459,9%(при нормативе 40 посадочных мест на 1 тыс.населения), по открытой сети
предприятий общественного питания - 196,4%.
По оценке в 2012 году оборот общественного питания составит 298,4 млн.рублей
или 111,1% к уровню 2011 года в сопоставимых ценах. Наиболее вероятно, что оборот
торговли ресторанов, кафе и баров возобновят позитивную динамику ростра в 2012 –
2014 годах со среднегодовым темпом роста порядка 3,5%.
Платные услуги
Несмотря на некоторое замедление роста реальных располагаемых денежных
доходов населения динамика развития рынка платных услуг носит позитивных
характер. За 2011 год населению города предоставлено платных услуг на сумму
1 742,5 млн. рублей, что к уровню 2010 года составило 112,6% в сопоставимых
ценах. Ожидаемый объём платных услуг населению в 2012 году составит 1 886,1млн.
рублей или 102,6% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода
прошлого года. В 2012 году самыми востребованными будут услуги обязательного
характера: жилищно-коммунальные услуги (40,2%), услуги связи (21,8%), услуги
транспорта (8,9%), бытовые услуги (2,7%). Их суммарный объем составит порядка
73,6% всего объема предоставленных платных услуг населению.
Структура платных услуг населению
14,1
2,7
8,9
5,4
4,8
21,8
1,6
0,5
23,2
бытовые услуги
услуги связи
коммунальные услуги
услуги физической культуры и спорта
услуги в системе образования
17,0
транспортные услуги
жилищные услуги
услуги учреждений культуры
медицинские услуги
прочие виды платных услуг населению
В 2013 году по второму варианту темпы роста объёма платных услуг
прогнозируются на уровне 102% с последующим увеличением к 2015 году до 102,5%.
Доминирующую роль в формировании объёма платных услуг, как и в прежние годы,
будут играть жилищно-коммунальные услуги. Достаточно высокими темпами будут
развиваться услуги связи, а также сектор услуг в сфере здравоохранения, образования,
культуры, физической культуры и спорта.
В 2012 году в расчете на одного жителя города объем реализации платных услуг по
оценке составит 39,965 тыс. руб. В 2015 году по второму варианту на одного жителя
города в среднем за год будет приходиться 57,0 тыс. рублей в год или 4,75 тыс. рублей в
месяц.
3 000
57,0
52,1
60,0
47,6
2 500
40,0
50,0
43,2
2 000
40,0
2 506,1
1 500
30,0
2 287,2
2 083,5
1 000
20,0
1 886,1
500
1 742,5
10,0
0
0,0
2011г.(факт)
2012г.(оценка)
2013г.(прогноз)
2014г.(прогноз)
2015г.(прогноз)
Объем платные услуг населению, млн.руб.
Объем платные услуг на душу населения, тыс.руб.
Бытовые услуги в 2011 году оказывали 197 предприятий, их объем составил 46,268
млн. руб., что на 5,5% меньше уровня 2010 года в сопоставимых ценах. В расчете на 1
жителя объем реализации бытовых услуг составил 1,061тыс. рублей.
Немаловажную роль в развитии бытового обслуживания населения продолжает
играть малый бизнес. Наибольшую долю в общей структуре занимают парикмахерские
услуги – 31,5%, услуги автосервиса – 27,8%. Услуги по пошиву и ремонту одежды,
обуви, ремонту бытовой телерадиоаппаратуры также по-прежнему востребованы.
Доля бытовых услуг в общем объеме по оценке в 2012 году составит 2,7%. По
прогнозу в 2013 году объем бытовых услуг составит 51,35 млн.рублей, что в
сопоставимых ценах выше уровня оценки 2012 года на 5,2%. В 2014-2015 годах
развитие бытовых услуг будет проходить нарастающими темпами и к 2015 году
сформируется в размере 68,83 млн.рублей.
В целом, в прогнозируемом периоде, ситуация на рынке платных услуг остается
стабильной. Повышение денежных доходов населения способствует увеличению объема
предоставляемых услуг, динамичному развитию и здоровой конкуренции в данной
сфере.
Труд и занятость
Ситуация на рынке труда формируется в зависимости от демографических и
социально-экономических факторов. В связи с тем, что соотношение групп населения
вступающего и выбывающего из трудоспособного возраста имеет отрицательное
значение, число граждан трудоспособного возраста в 2012 году уменьшится на 1,4% по
сравнению с 2011 годом и составит 30,7 тыс. человек. По прогнозу в 2013 году
предполагается небольшое увеличение трудовых ресурсов до 30,8 тыс. человек по 1
варианту и до 30,9 тыс. человек по 2 варианту. Тенденция увеличения продолжится и в
последующие годы до 31,2 тыс. человек в 2015 году по 2 варианту.
В 2012 году численность занятых в экономике города составит 25,06 тыс. человек,
что на 1,1% меньше, чем в 2011 году. В дальнейшем, в связи восстановлением
финансовой устойчивости организаций, вводом новых объектов социального
назначения увеличится спрос на труд, численность занятых в экономике постепенно
будет возрастать, и составит по второму варианту в 2013 году – 25,24 тыс. человек, в
2014 году – 25,38 тыс. человек, в 2015 году – 25,44 тыс.человек. Таким образом, по 2
варианту в прогнозируемом периоде предполагается умеренный, но стабильный
прирост численности занятых.
Ожидается, что к концу 2012 года численность безработных, официально
зарегистрированных в службе занятости, составит 280 человек, это почти в 2 раза ниже
соответствующего показателя 2011 года. Уровень зарегистрированной безработицы
снизится с 2,0% в 2011 году до 1,1 % в 2012 году.
Улучшение экономической ситуации и реализация мероприятий активной
политики занятости и мероприятий, направленных на снижение напряженности на
рынке труда в дальнейшем позволит снизить количество безработных к 2015 году по
второму варианту до 250 человек или 1,0 % от экономически активного населения.
600
2,5
2,0
500
2,0
400
300
523
200
1,1
1,1
1,5
1,0
1,0
1,0
280
270
260
2013г.(прогноз)
2014г.(прогноз)
100
250
0
0,5
0,0
2011г.(факт)
2012г.(оценка)
2015г.(прогноз)
Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости, человек
Уровень зарегистрированной безработицы, %
Стабилизации
ситуации
на
городском
рынке
труда
способствует
целенаправленное сотрудничество администрации города, центра занятости населения и
организаций города. Наиболее активно осуществляется реализация таких мероприятий,
как
организация
временного
трудоустройства
граждан,
в
том
числе
несовершеннолетних; содействие самозанятости безработных граждан; трудоустройство
выпускников учебных заведений; организация профессиональной подготовки,
переподготовки и повышению квалификации по дефицитным профессиям и др.
Показатель напряженности на рынке труда, по числу безработных на одно
свободное рабочее место снизится с 1,5 человек на одну заявленную вакансию в 2012
году до 1,3 к 2015 году.
В прогнозируемом периоде среднесписочная численность работников
предприятий и организаций города будет нарастать и составит по 2 варианту в 2013
году – 19,51 тыс.человек, в 2014 году – 19,63 тыс.человек, в 2015 году – 19,67
тыс.человек. Ожидается увеличение числа работающих в организациях муниципальной
формы собственности, в связи с вводом в действие
детских дошкольных
образовательных учреждений.
Реализация мер, направленных на поддержку и развитие субъектов малого
бизнеса, на организацию собственного дела заинтересует население города в создании
собственного бизнеса, следовательно, в прогнозируемом периоде увеличится число лиц,
занятых индивидуальным трудом и по найму у отдельных граждан.
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Образование.
Система образования города Радужного в 2012 году и на период до 2015 года
сохранит все свои основные параметры деятельности и продолжит развиваться,
обеспечивая
непрерывность
образования,
многообразие
и
вариативность
образовательных
программ,
совершенствуя
материально-техническую
базу,
обеспечивая равный доступ молодых людей к качественному образованию.
Сфера образования города Радужный представлена 26 образовательными
учреждениям, 20 из которых подведомственны управлению образования администрации
города Радужный.
Дошкольное образование
По состоянию на 01.01.2012 года на территории городского округа город
Радужный функционировали 10 муниципальных дошкольных образовательных
учреждений на 2362 места с численностью 2278 детей. Охват детей дошкольным
образованием составил в 2011 году 62,5% (в 2010 году – 62%). Дети с 4-х лет
обеспечены местами в дошкольных образовательных учреждениях на 100%. Проблема
доступности дошкольного образования остается актуальной по охвату детей
дошкольными образовательными учреждениями от 1,5 до 3-х лет. Данная категория
составляет более 93% в общей очереди на устройство в детский сад. Очередность на
01.01.2012 года составляла 1447 детей. В 2010 году начал работу «Центр семейного
воспитания «Антошка». В течение 2011 года 19 человек посещали группы полного дня,
18 детей – группы кратковременного пребывания, 43 ребенка – группы развития. Кроме
этого, с целью выравнивания образовательных возможностей детей предшкольного
возраста, не посещающих ДОУ в каждом общеобразовательном учреждении
организована работа «Школы будущего первоклассника».
В 2011 году детский сад на 95 мест, находящийся в ветхом здании переехал в
новое помещение с проектной наполняемостью 200 человек. В 2012 году введены в
действие еще два новых детских дошкольных образовательных учреждений на 480 мест.
В результате количество дошкольных образовательных учреждений на конец 2012 года
составит 12 единиц. Прогнозируемая численность детей в дошкольных
общеобразовательных учреждениях в среднесрочном периоде имеет положительную
динамику. В связи с вводом новых объектов обеспеченность местами в детских садах
увеличится с 574 мест на 1000 детей в возрасте от 1 до 6 лет в 2011 году до 680 мест к
2015 году.
Общее образование
В 2012-2015 годах количество общеобразовательных учреждений не изменится и
составит 8 единиц, из которых 7 - дневные школы. Обучение воспитанников с
отклонениями в развитии осуществляет государственное специальное (коррекционное)
образовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Все
общеобразовательные школы города были успешно пролицензированы, в результате
чего определена численность обучающихся в одну смену, она составила 4 825 мест в 7ми дневных общеобразовательных учреждениях и 84 места в образовательном
учреждении для детей с отклонениями в развитии. В школах города на начало 2011/2012
учебного года обучалось 5524 учащихся 1-12 классов, из них 115 по заочной форме
обучения. Качественное школьное образование доступно всем детям города: школьники
занимаются в образовательных учреждениях, оснащённых учебным и технически
современным оборудованием, обеспечены в достаточном количестве программнометодической литературой, кадровыми ресурсами. Успеваемость и качество остаются
стабильными в течение ряда лет, на конец 1 полугодия 2011/2012 учебного года
успеваемость составила 99%, качество знаний - 33,6%. В городе нет детей в возрасте 715 лет, не посещающих школу по неуважительным причинам.
Средняя наполняемость классов в 2011 году составила 22,9 человек,
в
прогнозируемом периоде будет постепенно приближаться к нормативам, утверждённым
Правительством Ханты – Мансийского округа – Югры (24 человека).
Условия, в которых учатся школьники, непосредственно влияют на результаты их
обучения и состояние здоровья. Так, численность учащихся, занимающихся в первую
смену, к 2015 году увеличится до 82,2%, при 81,1% в 2011 году. В школах будет
проведена работа по высвобождению дополнительных площадей и переоборудованию
их под учебные кабинеты.
На период до 2015 года предусматривается увеличение численности учащихся до
5 539.
Дополнительное образование
Дополнительное образование детей обеспечивает условия для формирования
лидерских качеств, развития творчества, формирует социальные компетенции.
Охват детей услугами дополнительного образования в 5 учреждениях различной
ведомственной принадлежности составил в 2011 году 72,5% от общего числа
школьников. Дополнительное образование детей и подростков в городе реализуется
через работу кружков, секций, студий, клубов, объединений по 9 различным
направленностям.
Школьникам предоставлены дополнительные образовательные услуги в
соответствии с их запросами. Учреждение дополнительного образования детей АУ
«Городской дом детского творчества» в планируемый период продолжит работу по
расширению спектра предоставляемых услуг для детей, количество занимающихся
детей, составит 650 человек.
Дополнительное образование в сфере культуры
Основной вклад в эстетическое и творческое развитие детей города вносят
муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей
“Детская школа искусств” (функционирует 9 отделений) на 255 мест и “Детская
художественная школа” на 150 мест.
На базе школ проходят семинары, выставки, конкурсы, концерты, которые
повышают уровень профессиональной подготовки учащихся школ. Учащиеся и
преподаватели школ вносят заметный вклад в культурную жизнь города и округа,
принимая активное участие во многих праздничных мероприятиях, концертах,
торжествах, конкурсах, фестивалях.
В 2011 году по сравнению с соответствующим периодом 2010 года увеличилась
численность обучающихся на 3,3% и составила 1008 человек. В прогнозируемом
периоде 2013 – 2014 годах численность занимающихся существенно не изменится и
останется на уровне 1000-2015 человек.
Дополнительное образование в области физической культуры и спорта
Основным направлением работы учреждений дополнительного образования в
сфере физической культуры и спорта являются оздоровление, гармоничное воспитание
здорового и физически крепкого поколения. На 01.01.2012 года на территории
городского округа город Радужный дополнительное образование в сфере физической
культуры и спорта ведется в 2 детско-юношеских спортивных школах – АУДОД
ДЮСШ «Факел», АУДОД ДЮСШ «Юность» с единовременной пропускной
способностью 445 человек. «Детско-юношеская спортивная школа «Юность»
образована путём проведения реорганизации, слияния муниципального учреждения
дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» и
муниципального учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская
спортивная школа «Спарта» и расположилась в новом физкультурно-спортивном
комплексе площадью 4 400 квадратных метров.
В 2011 году
детско-юношеские спортивные
школы осуществляли
образовательный процесс по 16 видам спорта. Общее число занимающихся в 2011 году
выросло на 0,4% по сравнению с 2010 годом и составило 1416 человек.
К 2015 году численность занимающихся увеличится относительно 2011 года на
3,5% и составит 1465 человек.
Профессиональное образование
На территории городского округа город Радужный начальное и среднее
профессиональное обучение производится в бюджетном учреждении среднего
профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Радужнинский
профессиональный
колледж».
Действующая
лицензия
на
образовательную деятельность позволяет учреждению готовить рабочие кадры для
нужд, в первую очередь, города и района по 26 специальностям. В настоящее время
ведется обучение по 15 профессиям, в частности: повар-кондитер, слесарь по
контрольно-измерительным приборам и автоматике, оператор нефтяных и газовых
скважин, электромонтер по обслуживанию и ремонту электрооборудования,
электрогазосварщик, слесарь по ремонту автомобиля, автомеханик, портной,
закройщик, секретарь-референт и др. В 2011 году численность студентов начального
профессионального образования составила 473 человека, среднего профессионального
образования – 17 человек. К 2015 году численность студентов начального
профессионального образования прогнозируется на уровне 389 человек, а среднего
профессионального образования – на уровне 192 человек.
Здравоохранение.
Сеть учреждений здравоохранения муниципального образования включает в себя
два муниципальных учреждения:
- МБУЗ «Центральная городская больница»,
- МБУЗ «Муниципальная стоматологическая поликлиника».
Учреждения оказывают первичную медико-санитарную помощь населению,
участвуют в реализации приоритетного национального проекта в сфере
здравоохранения. По прогнозу в 2013-2015 годах количество больничных и
амбулаторно-поликлинических учреждений не изменится.
На начало 2012 года коечный фонд составлял 313 больничных коек. Кроме того
функционируют 6 реанимационных коек, 5 коек дневного пребывания при стационарах,
3 койки для недоношенных детей, 15 коек – для новорожденных в родильном
отделении, 6 – прочие койки для взрослых. Плановая мощность амбулаторнополиклинических учреждений города составляет 882 посещения в смену.
Уровень обеспеченности больничными койками в 2012 году составит 71,6 коек на
10 тыс. населения или 53,2% к нормативу (134,7 коек – на 10 тыс.населения),
амбулаторно-поликлиническими учреждениями 201,8 посещений в смену на 10 тыс.
населения или 111,2% к нормативу (181,5 посещений в смену на тыс.населения).
В 2013-2015 годах обеспеченность учреждениями здравоохранения в связи с
ростом численности населения города будет иметь тенденцию к снижению, так в 2013
году обеспеченность больничными койками составит 53,1% и снизится до 52,9% в 2015
году. Уровень обеспеченности амбулаторно-поликлиническими учреждениями в 2013
году составит 111,0%, в 2014-2015 годы – 110,7 % и 110,5% соответственно.
В прогнозируемом периоде планируется увеличение обеспеченности
медицинскими кадрами за счёт укомплектования штатных должностей, в 2015
году обеспеченность врачами составит 41 чел. на 10 тыс. населения, средним
медицинским персоналом – 140,9 чел. на 10 тыс. населения.
Продолжится реформирование первичной медико-санитарной помощи по
принципу общей врачебной практики. В 2013-2015 годах численность врачей общей
практики или семейных врачей возрастет до 5 человек.
Основным направлением деятельности на прогнозируемый период является
реализация муниципальной программы комплексного развития здравоохранения на
территории города Радужный на 2011 – 2013 годы, утвержденной постановлением
администрации города от 13.11.2010 №530. Основные мероприятия программы
направлены на совершенствование мер противодействия распространению социальнозначимых заболеваний, их выявления и лечения; реализацию отдельных направлений
приоритетного национального проекта в здравоохранении города; обеспечение
комплексной безопасности и создание комфортной среды пребывания в учреждениях
здравоохранения; развитие материально – технической базы объектов здравоохранения.
В 2012 году планируется ввод инфекционного отделения на 40 коек в рамках
программы «Модернизация здравоохранения Ханты – Мансийского автономного округа
– Югры» на 2011 – 2012 годы. В рамках программы «Современное здравоохранение
Югры» на 2011 – 2013 годы подпрограмма «Развитие материально-технической базы
учреждений здравоохранения» в 2012 году начато строительство детской поликлиники
на 200 мест, которое завершится в 2014 году.
Культура.
Главной целью в сфере культуры и искусства города в прогнозируемом периоде
станет сохранение и развитие культурного наследия региона, обеспечение доступа к
культурным ценностям и доступности услуг культуры для всех слоев населения.
Продолжится реализация мероприятий по проведению конкурсов, фестивалей,
литературных и других праздников, посвящённых памятным датам в истории России и
города.
Культурная сфера города в прогнозируемом периоде будет представлена 2
автономными учреждениями культурно - досугового типа и бюджетным учреждением
культуры “Библиотечно-музейный центр”, который объединяет
центральную
библиотеку с 2 филиалами и эколого-этнографический музей.
Обеспеченность населения города библиотеками в 2012 году составит 150% к
нормативу, учреждениями культурно - досугового типа – 27,8%, музеями – 50%.
Услугами муниципальных библиотек пользуются 12,3 тыс. человек, т.е. каждый
третий житель города. Каждому читателю предоставлена свобода выбора библиотеки,
отвечающей конкретным интересам и потребностям. В прогнозируемом периоде
продолжится работа по пополнению электронных баз данных, вводу ретроспективной
части книжного фонда в электронный каталог.
Количество экспонатов эколого-этнографического музея в 2012 году составит
порядка 6 тыс. единиц. В планируемый период ожидается увеличение единиц хранения
музейного фонда, который к 2015 году возрастет до 6,5 тыс. единиц.
С целью удовлетворения культурных потребностей горожан и их творческой
самореализации в перспективе будет продолжено проведение городских праздников,
представлений, конкурсов и фестивалей.
В клубных формированиях каждый житель города сможет найти себе занятие по
душе: это хоровые, вокальные, хореографические, театральные, фольклорные
коллективы, кружки и студии изобразительного искусства.
Физкультура и спорт.
В прогнозируемом периоде развитие физической культуры и спорта будет
направлено на качественное улучшение физического состояния населения и, в первую
очередь молодого поколения путём вовлечения детей и молодежи в регулярные
физкультурно-спортивные занятия, обеспечение условий для их физического
совершенствования.
Для занятий физической культурой и массовым спортом в городе имеется 72
спортивных объекта. Единовременная пропускная способность всех сооружений
физкультурно-спортивного назначения составляет 1615 человек.
В сеть муниципальных учреждений физической культуры и спорта входят АУ
«Дворец спорта», АУ «Плавательный бассейн «Аган», спортивный комплекс «Сибирь».
Обеспеченность спортивными залами в 2012 году составит 86,6% к нормативу,
плоскостными спортивными сооружениями - 28,1%, плавательными бассейнами –
14,6%.
По прогнозу в 2013-2015 годах обеспеченность спортивными залами,
плоскостными спортивными сооружениями и плавательными бассейнами в связи с
ростом численности населения города не увеличится, и составит к 2015 году 86%, 27,8
и 14,4 % соответственно.
Муниципальный сектор.
В 2011 году на территории муниципального образования городской округ город
Радужный осуществляли деятельность 44 предприятия и организации муниципальной
формы собственности. Из числа организаций муниципальной формы собственности 36
приходится на муниципальные учреждения, которые созданы для осуществления
функций некоммерческого характера в таких социально значимых сферах как
здравоохранении, образование, культура, спорт, молодежная политика.
По состоянию на 01.01.2012 года муниципальное образование являлось
собственником восьми унитарных муниципальных предприятий, однако одно
предприятие МУП «Ремонтно-строительное управление» числится в государственном
реестре юридических лиц, но не осуществляет свою деятельность с 2003 года.
Из 7 действующих муниципальных унитарных предприятий 4 - предприятия
жилищно-коммунального хозяйства:
Унитарное предприятие по утилизации отходов,
Унитарное
предприятие
специализированное
автотранспортное
по
обслуживанию объектов городского хозяйства,
Унитарное предприятие «Радужныйтеплосеть»,
Унитарное предприятие «Горводоканал».
В 2012 году количество муниципальных организаций социальной сферы
увеличилось за счет ввода в действие двух новых детских садов и составило 38
учреждений.
В 2013 году запланирована реорганизация организационно – правовой формы
унитарного предприятия «Комбинат общественного питания» в автономное учреждение
и ликвидация муниципального унитарного предприятия «Ремонтно-строительное
управление», не осуществляющего деятельность. Таким образом, в 2013 – 2015 годах
количество муниципальных унитарных предприятий составит 6 единиц, а количество
организаций социальной сферы – 39.
Удельный вес муниципального сектора экономики в промышленности города
составляет порядка 1,1%. Наиболее крупными являются предприятия, действующие в
сфере жилищно-коммунального хозяйства города, такие как УП «Радужныйтеплосеть»
и УП «Горводоканал». Кроме того, муниципальное унитарное предприятие «Редакция
газеты «Новости Радужного» занимается издательской и полиграфической
деятельностью. На долю предприятия приходится порядка 2,5% объёма продукции
промышленного производства муниципального сектора экономики. В 2012 году по
оценке объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и
услуг по организациям муниципальной формы собственности, составит 576,3 млн.
рублей или 102,5% к уровню 2011 года в сопоставимых ценах. В прогнозируемом
периоде по-прежнему, основную долю объёма отгруженной продукции в
промышленном производстве муниципального сектора будут вырабатывать
муниципальные предприятия тепло- и водоснабжения. По 2-му варианту объем
производства составит в 2013 году 102% к уровню предыдущего года, в 2014 -2015
годах - порядка 103% уровня соответствующих лет.
Жилищный фонд муниципального образования состоит из:
- муниципального жилого фонда коммерческого использования;
- муниципального жилого фонда, проданного по договорам купли продажи
квартир с оплатой в рассрочку;
- муниципального жилого фонда по договорам социального найма;
- муниципального специализированного жилого фонда.
Общая площадь муниципального жилищного фонда по оценке в 2012 году
составит 176,4 тыс.кв.м, прогнозируется в 2013 году – 179,3 тыс.кв.м, в 2014 году –
176,3 тыс.кв.м, в 2015 году – 173,2 тыс.кв.м. Основными причинами уменьшения
площади муниципального жилого фонда являются приватизация квартир социального
найма и выплата выкупной стоимости квартир, проданных с оплатой в рассрочку и
квартир жилого фонда коммерческого использования.
Площадь муниципального жилищного фонда, признанного в установленном
порядке ветхим снижается и планируется к снижению в прогнозируемом периоде 20132015 годов за счет сноса ветхих строений.
В 2012 году ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников
финансирования по оценке составит 1,97 тыс.кв.м общей площади, в 2013 году
прогнозируется порядка 0,4 тыс.кв.м, в 2014 году – 3,24 тыс.кв.м, в 2015 году – 3,96
тыс.кв.м.
Оборот розничной торговли предприятий и организаций муниципальной формы
собственности (МУП «Редакция газеты» «Новости Радужного», УП «Горводоканал»,
Унитарное предприятие по утилизации отходов) по оценке в 2012 году составит 4,18
млн. рублей. В фактических ценах продажа товаров по основному варианту в 2013 году
составит 4,38 млн.рублей, в 2014 году – 4,58 млн.рублей, в 2015 году – 4,82 млн.рублей,
что в сопоставимых ценах составит 99,1 %, 99,8%, 100,8% соответственно.
Сохранятся позитивные направления развития рынка платных услуг
предлагаемых населению муниципальными предприятиями и организациями города. В
2012 году объём платных услуг оценивается в сумме 576 млн. рублей или 102,5% в
сопоставимых ценах 2011 года. В прогнозируемом периоде по основному варианту
прогнозируются следующие темпы роста объема платных услуг: 2013 год – 102,2%,
2014 год – 102,4 %, 2014 год – 102,5%. Доминирующую роль в формировании объема
платных услуг муниципального сектора экономики, как и в прежние годы, будут играть
жилищно-коммунальные услуги.
Одним из критериев эффективного использования объектов муниципальной
собственности является динамика доходов от её использования.
Источниками доходов от использования муниципального имущества являются
продажа имущества, арендная плата, дивиденды по акциям, отчисления от прибыли
муниципальных унитарных предприятий, прочие поступления от использования
имущества, находящегося в собственности муниципального образования. Доходы от
использования муниципальной собственности служат экономической базой
деятельности органов местного самоуправления, однако в последние годы необходимо
отметить ряд тенденций:
- сумма доходов от использования имущества в структуре местного бюджета
сокращается;
- непосредственно в структуре доходов от использования муниципального
имущества сокращается доля, так называемых невозобновляемых доходов бюджета
(доходы от приватизации муниципального имущества, продажи земельных участков).
В 2012 году в бюджет муниципального образования по оценке поступит 27,9
млн.рублей от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности, по
прогнозу в 2013 году – 30,3 млн.рублей, в 2014 году – 32,7 млн.рублей, в 2015 году –
30,1 млн. рублей. В соответствии с нормами положения Федерального закона №131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", близятся к моменту завершения приватизационные процессы. Фактически
от приватизации поступают только незначительные доходы, от ранее проданного в
рассрочку на три года имущества субъектам малого и среднего бизнеса, в качестве
имущественной поддержки, в соответствии с Федеральным Законом №159-ФЗ.
Основным источником доходов, полученных от продажи имущества, являются доходы
от продажи квартир с оплатой в рассрочку.
Поступления в бюджет от продажи земельных участков не велики, в последние
годы их доля составляла не более 7-8% от общей массы доходов от использования
муниципального имущества. Столь не значительные суммы доходов от продажи
земельных участков обусловлены особенностью продажи земельных участков. Так,
земельные участки могут быть проданы в порядке приватизации, одномоментно с
расположенными на них муниципальными объектами. В 2013-2015 годах таких
участков будет еще меньше, прогноз составлен с учетом объектов подлежащих
приватизации. Кроме того, выкупить в собственность земельные участки могут
юридические и физические лица, имеющие расположенные на этих участках объекты
недвижимости. Продажа таких участков носит заявительный характер. В виду
заявительности получения этого вида дохода, а так же в связи с не значительным
спросом и не высокой рыночной стоимостью земли в городе, на 2013 – 2015 годы
прогнозируются не большие суммы доходов от таких продаж.
В настоящее время, доходы от сдачи в аренду земельных участков составляют
основную часть доходов от использования муниципального имущества. Право
муниципальной собственности зарегистрировано на 239 земельных участках. Средства
от арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности
поступают в городской доход в размере 100%. Кроме того, в соответствии с
действующим законодательством, муниципалитет исполняет функции арендодателя по
земельным участкам, расположенным в границах города, государственная
собственность на которые не разграничена. Количество таких участков 2 837 штук.
Арендные платежи поступают в размере 80% в городской бюджет, в размере 20% - в
бюджет автономного округа. В 2013-2015 годах средний уровень доходов от сдачи в
аренду земельных участков прогнозируется до 67%
Прогноз объёмов продукции, закупаемой для муниципальных нужд
Формирование прогноза объемов продукции осуществлялось в соответствии с
Методическими рекомендациями по разработке прогнозов объёмов продукции,
закупаемых для муниципальных нужд за счёт средств местного бюджета и
внебюджетных источников финансирования на основе номенклатуры продукции для
муниципальных нужд. Объём закупок рассчитан исходя из обоснованной
платёжеспособной потребности в товарах, работах, услугах с применением метода
индексации расходов и планового метода.
При заполнении данных за 2011 год представлены фактические объёмы закупок
продукции муниципальных учреждений по фактическим закупленным позициям
номенклатуры продукции для государственных и муниципальных нужд в стоимостном
и натуральном выражении, произведённые в отчётном году за счёт средств бюджетов и
внебюджетных источников финансирования.
За текущий 2012 год (оценка) представлены объёмы закупок продукции по
произведённым и ожидаемым до конца года закупкам по позициям из состава
номенклатуры продукции.
Объемы прогнозируемых закупок на 2013-2015 годы определены из анализа
данных за отчётный и текущий годы, принятых долгосрочных обязательств
(долгосрочных контрактов), расчётов потребности муниципального образования в
закупках важнейших видов продукции и реальной возможности их финансирования.
Прогнозирование объёмов продукции осуществлялось без учёта расходов на
заработную плату, проезд, выплачиваемый жителям районов Крайнего Севера и других
районов, установленных отчислений в Пенсионный и другие фонды, стипендий и т.п.,
средств, затраченных на аренду недвижимого имущества.