План 2014 (итоговый)x - Бюджетное учреждение

I. Сведения о деятельности учреждения
1.1. Цели деятельности учреждения:
учреждение создано в целях обеспечения реализации предусмотренных
законодательством РФ, Краснодарского края полномочий
муниципального
образования Динской район в сфере здравоохранения.
Предметом деятельности учреждения являются:
оказание на территории муниципального образования Динской район:
-первичной медико-санитарной помощи;
-медицинской помощи женщинам в период беременности, во время родов и после
родов;
- скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной помощи).
Оказание амбулаторно-поликлинической и стационарной медицинской помощи
населению учреждением в соответствии с Основами законодательства РФ об охране
здоровья граждан от 22.07.1993г. №5487-1, Законом Краснодарского края от
30.06.1997г. «Об охране здоровья населения Краснодарского края», Программой
государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи,
Территориальной программой государственных гарантий обеспечения граждан РФ
бесплатной медицинской помощью в Краснодарском крае, целевыми бюджетными
программами, программами обязательного медицинского страхования, договорами
добровольного медицинского страхования.
1.2. Виды деятельности учреждения: осуществление видов медицинской помощи
согласно перечню( приложение №1) осуществляется на безвозмездной основе.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: приложение №2.
Учреждение сверх установленного муниципального задания, а также в случаях,
определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального
задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам
деятельности, за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого
муниципального имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного
собственником имущества за учреждением на праве
оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного
учреждением за счет выделенных собственником
Сумма
717 934 925,30
506 423 001,28
506 343 001,28
0,00
имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного
учреждением за счет доходов, полученных от платной и
иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого
муниципального имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого
муниципального имущества, всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного
движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого
имущества
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам,
полученным за счет средств бюджета МО Динской
район
2.2. Дебиторская задолженность по выданным
авансам, полученным за счет средств бюджета МО
Динской район всего:
в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию
имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных
средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение
нематериальных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение
непроизведенных активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение
материальных запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным
авансам за счет доходов, полученных от платной и
иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
80 000,00
415 660 121,74
211 511 924,02
128 638 789,64
33 204 793,69
26 691 596,48
0,00
16 951,84
0,00
0,00
0,00
0,00
16 951,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
286 461,85
0,00
0,00
49 267,44
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию
имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных
средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение
нематериальных активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение
непроизведенных активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение
материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с
поставщиками и подрядчиками за счет средств
бюджета МО Динской район, всего:
в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с
поставщиками и подрядчиками за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности, всего:
в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
0,00
13 694,41
223 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 751 853,18
290 327,74
290 327,74
0,00
0,00
0,00
0,00
290 327,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 544 474,61
0,00
0,00
0,00
0,00
4 048 776,21
42 542,00
320 558,00
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами
0,00
0,00
132 598,40
0,00
0,00
0,00
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя
Планируемый остаток
средств на начало
планируемого года
Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение
муниципального задания
Целевые инвестиции
Поступления от оказания
учреждением услуг
(выполнения работ),
предоставление которых
для физических и
юридических лиц
осуществляется на
платной основе, всего
Поступления от иной
приносящей доход
деятельности, всего:
в том числе:
Средства по
Код по
Всего
бюджетной
классифика
ции
операции
сектора
государстве
нного
управления
Х
29 647 852,20
Х
Х
Х
в том числе
операции по
операции п
лицевым
счетам,
счетам,
открытым
открытым в
кредитных
органах
организаци
казначейства
хв
иностранно
й валюте
29 647 852,20
594 453 405,91
594 453 405,91
25 529 800,00
25 529 800,00
60 088 663,01
60 088 663,01
508 834 942,90
508 834 942,90
461 464 743,45
461 464 743,45
Х
Х
Х
обязательному
медицинскому
страхованию
Иные доходы
Поступления от
реализации ценных бумаг
Планируемый остаток
средств на конец
планируемого года
Выплаты, всего:
в том числе:
Оплата труда и
начисления на выплаты
по оплате труда, всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты
по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за
пользование имуществом
Работы, услуги по
содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные
перечисления
организациям, всего
из них:
Безвозмездные
перечисления
государственным и
муниципальным
организациям
Социальное обеспечение,
всего
из них:
Пособия по социальной
помощи населению
Пенсии, пособия,
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
Х
0,00
0,00
624 101 258,11
624 101 258,11
389 935 525,69
389 935 525,69
297 382 224,98
2 826 428,21
89 726 872,50
297 382 224,98
2 826 428,21
89 726 872,50
220
86 583 413,44
86 583 413,44
221
222
223
2 291 260,26
612 229,86
29 153 500,84
970 000,00
2 291 260,26
612 229,86
29 153 500,84
970 000,00
23 096 090,65
23 096 090,65
30 460 331,83
0,00
30 460 331,83
0,00
0,00
0,00
409 000,00
409 000,00
369 000,00
369 000,00
40 000,00
40 000,00
900
210
211
212
213
224
225
226
240
241
260
262
263
выплачиваемые
организациями сектора
государственного
управления
Прочие расходы
Поступление
нефинансовых активов,
всего
из них:
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
нематериальных активов
Увеличение стоимости
непроизводственных
активов
Увеличение стоимости
материальных запасов
Поступление финансовых
активов, всего
из них:
Увеличение стоимости
ценных бумаг, кроме
акций и иных форм
участия в капитале
Увеличение стоимости
акций и иных форм
участия в капитале
Справочно:
Объем публичных
обязательств, всего
290
8 792 602,03
138 380 716,95
8 792 602,03
138 380 716,95
11 429 908,85
11 429 908,85
0,00
0,00
0,00
0,00
126 950 808,10
126 950 808,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
411 000,00
411 000,00
300
310
320
330
340
500
520
530
Х