Об утверждении муниципальной программы Березовского

Утверждена
постановлением
администрации
городского округа
Верхняя Пышма
от _________2014 №___
Муниципальная программа городского округа Верхняя Пышма
«Управление муниципальными финансами городского округа Верхняя
Пышма до 2020 года»
Паспорт муниципальной программы
Ответственный исполнитель
муниципальной программы
Сроки
реализации
муниципальной программы
Цели и задачи
муниципальной программы
Финансовое
управление
администрации
городского округа Верхняя Пышма
01.01.2015 – 31.12.2020
Цели муниципальной программы:
1) повышение финансовой устойчивости
бюджета городского округа Верхняя Пышма
(далее - местный бюджет);
2) рациональное управление средствами
местного бюджета, повышение эффективности
бюджетных расходов;
3) соблюдение ограничений по объему
муниципального долга и расходам на его
обслуживание, установленных федеральным
и
областным
законодательством,
своевременное
исполнение
долговых
обязательств;
4) повышение эффективности управления
бюджетным процессом за счет применения
автоматизированных систем для реализации
мероприятий муниципальной программы в
соответствии с установленными сроками и
задачами;
5) обеспечение условий для реализации
мероприятий муниципальной программы в
соответствии с установленными сроками и
задачами.
Задачи муниципальной программы:
1) организация бюджетного процесса в части
планирования местного бюджета;
Перечень подпрограмм
муниципальной программы
2) организация исполнения местного бюджета
в
рамках
действующего
бюджетного
законодательства;
3) организация бюджетного процесса в части
составления отчетности об исполнении
местного бюджета;
4) обеспечение контроля за соблюдением
бюджетного
законодательства
и
законодательства в сфере закупок;
5) повышение эффективности управления
средствами местного бюджета;
6)
планирование
и
осуществление
муниципальных заимствований исходя из
размера дефицита местного бюджета и
необходимости безусловного исполнения
расходных
и
долговых
обязательств
городского округа Верхняя Пышма;
7) учет долговых обязательств городского
округа Верхняя Пышма и соблюдение
принятых ограничений по долговой нагрузке;
8) сопровождение, модернизация программмных
продуктов
для
автоматизации
управления финансами;
9) развитие, модернизация информационнотехнических средств для автоматизации
управления финансами;
10) развитие, модернизация телекоммуникационной инфраструктуры для автоматизации
управления финансами
11) обеспечение эффективной деятельности
Финансового
управления
администрации
городского округа Верхняя Пышма по
реализации муниципальной программы
1. «Управление муниципальным долгом на
территории городского округа Верхняя
Пышма до 2020 года».
2. «Совершенствование информационной
системы управления финансами на территории
городского округа Верхняя Пышма до 2020
года»
3. «Обеспечение реализации муниципальной
программы городского округа Верхняя Пышма
«Управление муниципальными финансами
городского округа Верхняя Пышма до 2020
года»
Перечень основных целевых 1. Соблюдение сроков разработки проекта
показателей муниципальной местного
бюджета,
установленных
программы
постановлением администрации городского
округа Верхняя Пышма;
2. Формирование местного бюджета в
программной структуре;
3. Исполнение прогноза налоговых и
неналоговых доходов местного бюджета;
4. Темп роста объема налоговых и
неналоговых доходов местного бюджета (в
сопоставимых условиях);
5. Объем налоговых и неналоговых доходов
местного бюджета;
6. Утверждение сводной бюджетной росписи
местного бюджета и доведение ассигнований и
лимитов бюджетных обязательств до главных
распорядителей средств местного бюджета в
установленные законодательством сроки;
7. Исполнение бюджетных обязательств,
подлежащих исполнению за счет средств
местного бюджета;
8.
Осуществление
внутреннего
муниципального финансового контроля в
сфере бюджетных правоотношений;
9. Исполнение судебных актов по искам к
городскому
округу
Верхняя
Пышма,
предусматривающие обращение взыскания на
средства казны городского округа Верхняя
Пышма, о возмещении вреда, причиненного
гражданину или юридическому лицу в
результате незаконных действий (бездействия)
органов местного самоуправления либо
должностных лиц этих органов, и о
присуждении компенсации за нарушение
права
на исполнение судебного акта
в
течение трех месяцев со дня поступления
исполнительных документов на исполнение;
10.
Соблюдение
установленных
законодательством сроков формирования и
предоставления отчетности об исполнении
местного
бюджета,
формируемой
Финансовым управлением администрации
городского округа Верхняя Пышма;
11.
Доля
проверенных
главных
распорядителей бюджетных средств, в том
числе
по
вопросам
выполнения
муниципальных
программ,
а
также
соблюдения
получателями
бюджетных
кредитов,
бюджетных
инвестиций
и
муниципальных гарантий условий выделения,
получения, целевого использования и возврата
бюджетных средств;
12. Количество проведенных проверок
исполнения
законодательства
о
муниципальных закупках;
13. Степень качества управления финансами
городского
округа
Верхняя
Пышма,
определяемая
в
соответствии
с
постановлением Правительства Свердловской
области;
14. Отношение объема заимствований к сумме
объема дефицита местного бюджета и объема,
направленного на погашение долговых
обязательств;
15. Наличие документа, утверждающего
порядок
ведения
долговой
книги
в
соответствии
с
действующим
законодательством;
16. Отношение объема муниципального долга
городского округа Верхняя Пышма по
состоянию на 1 января года, следующего за
отчетным, к общему годовому объему доходов
местного бюджета в отчетном финансовом
году (без учета безвозмездных поступлений);
17. Отношение предельного объема расходов
на обслуживание муниципального долга к
объему расходов местного бюджета, за
исключением объема расходов, которые
осуществляются
за
счет
субвенций,
предоставляемых из бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации;
18. Доля участников и неучастников
бюджетного процесса задействованных в
автоматизированном процессе управления
финансами
19. Уровень выполнения значений целевых
показателей муниципальной программы
Объемы
финансирования ВСЕГО – 68 606,0 тыс. руб.
муниципальной программы из них местный бюджет:
по годам реализации, тыс. 2014 – 11 293,0 тыс. руб.
руб.
2015 – 11 385,0 тыс. руб.
2016 – 11 482,0 тыс. руб.
2017 – 11 482,0 тыс. руб.
2018 – 11 482,0 тыс. руб.
2019 – 11 482,0 тыс. руб.
2020 – 11 482,0 тыс. руб.
Адрес
размещения Официальный сайт администрации городского
муниципальной программы округа: http://movp.munrus.ru
в сети Интернет
1.Характеристика и анализ текущего состояния сферы
реализации муниципальной программы
Финансовое управление администрации городского округа Верхняя
пышма в соответствии с Положением, утвержденным решением Думы
городского округа Верхняя Пышма от 30 сентября 2010 года № 25/2 «О
Финансовом управлении администрации городского округа Верхняя
Пышма», является функциональным органом администрации городского
округа Верхняя Пышма по проведению единой политики в области
финансов, бюджета и налогов на территории городского округа.
Муниципальная программа Финансового управления администрации
городского округа Верхняя Пышма имеет существенные отличия от
большинства других муниципальных программ городского округа Верхняя
Пышма. Она является «обеспечивающей», то есть ориентирована (через
развитие правового регулирования и методического обеспечения) на
создание общих для всех участников бюджетного процесса, в том числе
органов местного самоуправления, функциональных (отраслевых) органов
администрации городского округа Верхняя Пышма, реализующих другие
муниципальные программы, условий и механизмов их реализации.
Данная программа формирует свои цели и задачи с учетом целевых
ориентиров и задач развития городского округа Верхняя Пышма на
среднесрочную перспективу, определенных в Стратегии социальноэкономического развития городского округа Верхняя Пышма до 2020 года и
Комплексном плане развития городского округа Верхняя Пышма до 2020
года.
Одним из условий достижения стратегических целей социальноэкономического развития городского округа Верхняя Пышма, поставленных
в Стратегии социально-экономического развития городского округа Верхняя
Пышма до 2020 года, является устойчивое социально-экономическое
развитие городского округа, увеличение объема налоговых и неналоговых
доходов местного бюджета, рациональное управление средствами местного
бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов.
Кроме того, к основным механизмам реализации задач относятся:
1. Развитие доходной базы местного бюджета.
2. Расширение программно-целевого подхода при формировании
местного бюджета на последующие годы.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
Финансовое управление городского округа Верхняя Пышма осуществляет
учет и исполнение долговых обязательств городского округа Верхняя Пышма
в рамках установленных федеральным и областным законодательством
ограничений по размеру муниципального долга муниципальных образований
и расходам на его обслуживание.
Кроме того, современное развитие отношений в сфере общественных
финансов предъявляет новые требования к составу и качеству информации о
финансовой деятельности публично-правовых образований, а также к
открытости информации о результатах их деятельности.
Решение и анализ данных вопросов позволит перейти на качественно
новый уровень управления муниципальными финансами и создать условия
для принятия обоснованных управленческих решений в целях повышения
эффективности и результативности бюджетных расходов.
Совершенствование бюджетного процесса на федеральном и
областном уровнях требует постоянного развития существующих в
городском округе и внедрения новых механизмов, в частности,
совершенствования методов планирования и исполнения местного бюджета,
постоянного
развития
существующей
в
городском
округе
автоматизированной системы управления бюджетным процессом и
внедрения нового функционала, в частности, в ходе интеграции процессов
составления и исполнения бюджетов, ведения бухгалтерского учета, а также
подготовки финансовой и иной регламентированной отчетности городского
округа.
Решение указанных задач будет осуществляться Финансовым
управлением администрации городского округа Верхняя Пышма в рамках
трех
подпрограмм
муниципальной
программы
«Управление
муниципальными финансами городского округа Верхняя Пышма до 2020
года»:
1. «Управление муниципальным долгом на территории городского округа
Верхняя Пышма до 2020 года», (приложение №3 к настоящей
муниципальной программе)
2. «Совершенствование информационной системы управления финансами на
территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года», (приложение
№4 к настоящей муниципальной программе)
3. «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа
Верхняя Пышма «Управление муниципальными финансами городского
округа Верхняя Пышма до 2020 года» (приложение №5 к настоящей
муниципальной программе), что позволит обеспечить наибольшую
результативность этой работы.
2. Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели
реализации муниципальной программы
Целями муниципальной программы являются:
повышение финансовой устойчивости бюджета городского округа
Верхняя Пышма;
рациональное управление средствами местного бюджета, повышение
эффективности бюджетных расходов;
соблюдение ограничений по объему муниципального долга и расходам
на его обслуживание, установленных федеральным и областным
законодательством, своевременное исполнение долговых обязательств;
повышение эффективности управления бюджетным процессом за счет
применения автоматизированных систем для реализации мероприятий
муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и
задачами;
обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной
программы в соответствии с установленными сроками и задачами.
Задачами муниципальной программы, направленными на достижение
указанных целей, являются:
организация бюджетного процесса в части планирования местного
бюджета;
организация исполнения местного бюджета в рамках действующего
бюджетного законодательства;
организация бюджетного процесса в части составления отчетности об
исполнении местного бюджета;
обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства и
законодательства в сфере закупок;
повышение эффективности управления средствами местного бюджета;
планирование и осуществление муниципальных заимствований исходя
из размера дефицита местного бюджета и необходимости безусловного
исполнения расходных и долговых обязательств городского округа Верхняя
Пышма;
учет долговых обязательств городского округа Верхняя Пышма и
соблюдение принятых ограничений по долговой нагрузке;
сопровождение,
модернизация
программных
продуктов
для
автоматизации управления финансами;
развитие, модернизация информационно-технических средств для
автоматизации управления финансами;
развитие, модернизация телекоммуникационной инфраструктуры для
автоматизации управления финансами
обеспечение эффективной деятельности Финансового управления
администрации городского округа Верхняя Пышма по реализации
муниципальной программы.
Для оценки уровня достижения поставленных целей, выполнения задач
и мероприятий муниципальной программы установлены целевые показатели,
которые приведены в строке пятой «Перечень основных целевых показателей
муниципальной программы» «Паспорта муниципальной программы».
Значения целевых показателей приведены в приложении №1 к настоящей
муниципальной программе.
3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы
Исполнителями мероприятий муниципальной программы выступают
отделы Финансового управления администрации городского округа Верхняя
Пышма.
Ввиду наличия в муниципальной программе трех подпрограмм для
достижения целей муниципальной программы и выполнения поставленных
задач в рамках каждой подпрограммы разработаны планы мероприятий,
обобщенная информация о которых приведена в приложении №2 к
настоящей муниципальной программе.
Приложение № 1 к Программе
№ строки
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Управление муниципальными финансами городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»
1
Наименование
цели (целей) и задач,
целевых показателей
Единица
измерения
Значение целевого показателя реализации муниципальной
программы
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
Источник
значений
показателей
(**)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ПОДПРОГРАММА 1 «Управление муниципальным долгом на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»
1.
Цель «Соблюдение ограничений по объему муниципального долга и расходам на его обслуживание, установленных федеральным и
областным законодательством, своевременное исполнение долговых обязательств»
1.1. Задача 1 «Планирование и осуществление муниципальных заимствований исходя из размера дефицита местного бюджета и
необходимости безусловного исполнения расходных и долговых обязательств городского округа Верхняя Пышма»
Отношение
объема
<= 1
<= 1
<= 1
<= 1
<= 1
<= 1
Бюджетный
1.1.1. заимствований
к
сумме
кодекс РФ
объема дефицита местного
бюджета
и
объема,
направленного на погашение
долговых обязательств
1.2. Задача 2 «Учет долговых обязательств городского округа Верхняя Пышма и соблюдение принятых ограничений по долговой
нагрузке»
1.2.1. Наличие
документа, Да/нет
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Бюджетный
утверждающего
порядок
кодекс РФ
ведения долговой книги в
соответствии с действующим
законодательством
Отношение
объема процентов
10
10
10
10
10
10
Бюджетный
1.2.2. муниципального
долга
кодекс РФ
городского округа Верхняя
Пышма по состоянию на 1
января года, следующего за
отчетным,
к
общему
годовому объему доходов
местного бюджета в отчетном
финансовом году (без учета
безвозмездных поступлений)
1.2.3. Отношение
предельного процентов
15
15
15
15
15
15
Бюджетный
объема
расходов
на
кодекс РФ
обслуживание
муниципального
долга
к
объему расходов местного
бюджета, за исключением
объема расходов, которые
осуществляются
за
счет
субвенций, предоставляемых
из бюджетов бюджетной
системы
Российской
Федерации
1.2.4. Объем выплат из местного тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
Отчет
об
бюджета сумм, связанных
исполнении
с
несвоевременным
бюджета
исполнением
долговых
городского
обязательств
округа
1.2.5. Заключение муниципальных да/нет
Да
Да
Да
Да
Да
Да
cайт
контрактов, связанных
zakupki.gov.ru
с исполнением программы
муниципальных
заимствований по итогам
проведения
отборов
исполнителей на оказание
услуг
ПОДПРОГРАММА 2 «Совершенствование информационной системы управления финансами на территории городского округа
Верхняя Пышма до 2020 года»
Цель «Повышение эффективности управления бюджетным процессом за счет применения автоматизированных систем для
реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами»
2.1. Задача 1 «Сопровождение, модернизация программных продуктов для автоматизации управления финансами»
Доля
участников
и Процентов
80
100
100
100
100
100
2.1.1. неучастников
бюджетного
процесса задействованных в
2.
автоматизированном
процессе
управления
финансами
2.2. Задача 2 «Развитие, модернизация информационно-технических средств для автоматизации управления финансами»
Бесперебойная
работа Да/нет
Да
Да
Да
Да
Да
Да
2.2.1. аппаратно-технических
средств, задействованных в
автоматизированном
процессе
управления
финансами
2.3. Задача 3 «Развитие, модернизация телекоммуникационной инфраструктуры для автоматизации управления финансами»
Бесперебойная
работа Да/нет
Да
Да
Да
Да
Да
Да
2.3.1. телекоммуникационной
инфраструктуры,
задействованной
в
автоматизированном
процессе
управления
финансами
ПОДПРОГРАММА 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Верхняя Пышма «Управление
муниципальными финансами городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»
3.
Цель «Повышение финансовой устойчивости местного бюджета»
3.1. Задача 1 «Увеличение налоговых и неналоговых доходов местного бюджета»
Темп роста объема налоговых процентов
1,3
3,95
3,95
4,5
5,5
6,5
Прогноз
3.1.1. и неналоговых доходов
социальноместного бюджета (в
экономического
сопоставимых условиях)
развития
городского
округа
Объем налоговых и
Млн. руб.
751,1
780,8
802,6
838,7
884,8
942,4
Решение
о
3.1.2. неналоговых доходов
бюджете
местного бюджета
городского
округа
4.
Цель «Рациональное управление средствами местного бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов»
4.1. Задача 1 «Организация бюджетного процесса в части планирования местного бюджета»
Соблюдение
сроков Да/нет
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Положение
о
4.1.1. разработки проекта местного
бюджетном
бюджета,
установленных
процессе
постановлением
администрации
городского
округа Верхняя Пышма
4.1.2. Формирование
местного Да/нет
Да
Да
Да
Да
Да
Да
бюджета
в
программной
структуре
4.2. Задача 2 «Организация исполнения местного бюджета в рамках действующего бюджетного законодательства»
Исполнение прогноза
процентов
100
100
100
100
100
100
4.2.1. налоговых и неналоговых
доходов местного бюджета
Утверждение
сводной Да/нет
Да
Да
Да
Да
Да
Да
4.2.2. бюджетной росписи местного
бюджета
и
доведение
ассигнований
и
лимитов
бюджетных обязательств до
главных
распорядителей
средств местного бюджета в
установленные
законодательством сроки
4.2.3. Исполнение
бюджетных Да/нет
Да
Да
Да
Да
Да
Да
обязательств,
подлежащих
исполнению за счет средств
местного бюджета
4.2.4. Осуществление внутреннего Да/нет
Да
Да
Да
Да
Да
Да
муниципального финансового
контроля в сфере бюджетных
правоотношений
4.3. Задача 3 «Организация бюджетного процесса в части составления отчетности об исполнении местного бюджета»
Соблюдение установленных Да/нет
Да
Да
Да
Да
Да
Да
4.3.1. законодательством
сроков
формирования
и
предоставления отчетности
об
исполнении
местного
бюджета,
формируемой
Финансовым
управлением
администрации
городского
Положение
бюджетном
процессе
о
Отчет
исполнении
местного
бюджета
Бюджетный
кодекс РФ
об
Бюджетный
кодекс РФ
Бюджетный
кодекс РФ
Приказ
Минфина
России
округа Верхняя Пышма
4.4. Задача 4 «Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок»
4.4.1. Доля проверенных главных процентов
20
20
20
20
20
20
Бюджетный
распорядителей бюджетных
кодекс РФ
средств, в том числе по
вопросам
выполнения
муниципальных программ, а
также
соблюдения
получателями
бюджетных
кредитов,
бюджетных
инвестиций и муниципальных
гарантий условий выделения,
получения,
целевого
использования и возврата
бюджетных средств
Количество
проведенных единиц
8
9
10
10
10
10
Бюджетный
4.4.2. проверок
исполнения
кодекс РФ
законодательства
о
муниципальных закупках
4.5.
Задача 5 «Повышение эффективности управления средствами местного бюджета»
4.5.1. Степень качества управления Степень качества
I
I
I
I
I
I
Постановление
финансами городского округа управления
Правительства
Верхняя
Пышма, муниципальными
Свердловской
определяемая в соответствии финансами
области от
с
постановлением
25.05.2011 N
Правительства Свердловской
596-ПП "Об
области
утверждении
Порядка
осуществления
мониторинга
и оценки
качества
управления
бюджетным
процессом в
муниципальных
образованиях
Свердловской
области"
5.
Цель «Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и
задачами»
5.1. Задача 1 «Обеспечение эффективной деятельности Финансового управления администрации городского округа Верхняя Пышма по
реализации муниципальной программы»
5.1.1. Уровень
выполнения процентов
100
100
100
100
100
100
Отчет
о
значений
целевых
реализации
показателей муниципальной
муниципальной
программы
программы
в
установленной
форме
Приложение № 2
к Программе
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Управление муниципальными финансами городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Наименование
мероприятия/
Источники
расходов
на финансирование
2
всего
№ строки
Объем расходов на выполнение мероприятий
за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс.руб.
4
68 606
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
5
6
7
8
11 293 11 385 11 482 11 482
2019
год
9
11 482
Номер
строки
целевых
показателей
на
2020 достижение
которых
год
направлены
мероприяти
я
10
11
11 482
X
ВСЕГО
по муниципальной программе,
в том числе:
местный бюджет
68 606 11 293 11 385 11 482 11 482 11 482 11 482
X
Прочие нужды
68 606 11 293 11 385 11 482 11 482 11 482 11 482
X
местный бюджет
68 606 11 293 11 385 11 482 11 482 11 482 11 482
X
ПОДПРОГРАММА 1 «Управление муниципальным долгом на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»
ВСЕГО по подпрограмме 1, в том числе:
0
0
0
0
0
0
0
X
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
X
ПРОЧИЕ НУЖДЫ
Всего по направлению «Прочие нужды", в том числе:
0
0
0
0
0
0
0
X
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
X
Мероприятие 1. Подготовка программы муниципальных
1.1.1
заимствований
Мероприятие 2. Подготовка программы муниципальных
1.1.1
гарантий
Мероприятие 3. Ведение долговой книги в соответствии
1.2.1
с утвержденным порядком
Мероприятие
4.
Исполнение
обязательств
по
0
0
0
0
0
0
0
1.2.2
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
обслуживанию муниципального долга
Мероприятие
5.
Подготовка
документов
для
1.2.3
осуществления выплат по обязательствам,
в
соответствии
с
заключенными
контрактами
(соглашениями)
Мероприятие 6. Соблюдение сроков исполнения
1.2.4
обязательств
Мероприятие 7. Проведение отборов исполнителей на
1.2.5
оказание услуг, связанных с выполнением программы
муниципальных заимствований
ПОДПРОГРАММА 2 «Совершенствование информационной системы управления финансами на территории городского
округа Верхняя Пышма до 2020 года»
ВСЕГО по подпрограмме 2, в том числе:
10 139 1 570 1 649 1 730 1 730 1 730
1 730
X
местный бюджет
10 139 1 570 1 649 1 730 1 730 1 730
1 730
ПРОЧИЕ НУЖДЫ
Всего по направлению «Прочие нужды", в том числе:
10 139 1 570 1 649 1 730 1 730 1 730
1 730
X
местный бюджет
10 139 1 570 1 649 1 730 1 730 1 730
1 730
X
Мероприятие 1. Сопровождение и модернизация ПК
7150
1 107 1 163 1 220 1 220 1 220
1 220
2.1.1
"Бюджет-Смарт", «1С:Предприятие 8.1», «Свод-Смарт»,
приобретение лицензионного программного обеспечения
Мероприятие 2. Модернизация и развитие базы 1 828
283
297
312
312
312
312
2.2.1
аппаратно-технических ресурсов
Мероприятие 3. Сопровождение телекоммуникационной 1 161
180
189
198
198
198
198
2.3.1
инфраструктуры
ПОДПРОГРАММА 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Верхняя Пышма
«Управление муниципальными финансами городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»
ВСЕГО по подпрограмме 3, в том числе:
58 467 9 723 9 736 9 752 9 752 9 752
9 752
X
местный бюджет
58 467 9 723 9 736 9 752 9 752 9 752
9 752
X
ПРОЧИЕ НУЖДЫ
Всего по направлению «Прочие нужды", в том числе:
58 467 9 723 9 736 9 752 9 752
9 752
9 752
X
местный бюджет
58 467 9 723 9 736 9 752 9 752
9 752
9 752
X
Мероприятие 1. Расчет прогноза объема налоговых и
3.1.1
неналоговых доходов местного бюджета на очередной
3.1.2
финансовый год и плановый период, по единой методике
Министерства финансов Свердловской области
Мероприятие 2. Своевременная и
качественная
4.1.1
подготовка проекта решения Думы городского округа о
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
бюджете муниципального образования на очередной
финансовый год и плановый период
Мероприятие 3. Планирование расходов местного
бюджета преимущественно в программной структуре
Мероприятие 4. Организация
взаимодействия с
федеральными и областными органами исполнительной
власти по вопросам бюджетного и финансового
регулирования, главными администраторами доходов
местного бюджета, крупнейшими налогоплательщиками
городского округа
Мероприятие 5. Составление и ведение сводной
бюджетной росписи в соответствии с установленным
порядком
Мероприятие 6. Постановка на учет бюджетных
обязательств, подлежащих исполнению за счет средств
местного бюджета
Мероприятие 7. Проведение
санкционирования
операций получателей бюджетных средств
Мероприятие 8. Формирование и представление
бюджетной
отчетности об исполнении местного
бюджета
Мероприятие 9. Обеспечение контроля за соблюдением
бюджетного законодательства
Мероприятие 10. Обеспечение контроля за соблюдением
законодательства в сфере закупок
Мероприятие 11. Разработка и утверждение программы
повышения эффективности управления финансами
городского округа на период до 2018 года
Мероприятие 12. Проведение мониторинга качества
финансового менеджмента, осуществляемого главными
распорядителями средств
местного бюджета, в соответствии с утвержденным
Порядком
Мероприятие
13.
Обеспечение
деятельности
функционального органа
-
-
-
-
-
-
-
4.1.2
-
-
-
-
-
-
-
4.2.1
-
-
-
-
-
-
-
4.2.2
-
-
-
-
-
-
-
4.2.3
-
-
-
-
-
-
-
4.2.4
-
-
-
-
-
-
-
4.3.1
-
-
-
-
-
-
-
4.4.1
-
-
-
-
-
-
-
4.4.2
-
-
-
-
-
-
-
4.5.1
-
-
-
-
-
-
-
4.5.1
58 467
9 723
9 736
9 752
9 752
9 752
9 752
5.1.1
Приложение №3
к муниципальной программе
«Управление муниципальными
финансами городского округа
Верхняя Пышма до 2020 года»
ПОДПРОГРАММА 1
«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ «МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА»
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
"УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ"
Одним из основных полномочий Финансового управления является
организация исполнения местного бюджета.
В целях реализации данного полномочия городскому округу
предоставлено право получать, в соответствии с предельным объемом
муниципального долга, установленного решением Думы городского округа
Верхняя Пышма о бюджете, бюджетные кредиты из бюджетов других
уровней и кредиты, предоставляемые кредитными организациями.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
Финансовое управление осуществляет учет и исполнение долговых
обязательств городского округа в рамках установленных законодательством
ограничений по размеру муниципального долга и расходам на его
обслуживание.
В рамках реализации подпрограммы «Управление муниципальным
долгом» муниципальной программы «Управление муниципальными
финансами городского округа Верхняя Пышма до 2020 года» будет
продолжена практика поддержания оптимальной долговой нагрузки на
местный бюджет, соблюдения принятых ограничений исходя из
безусловного исполнения расходных и долговых обязательств городского
округа и соблюдения ограничений, установленных Бюджетным кодексом
Российской Федерации.
Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Целью подпрограммы является соблюдение ограничений по объему
муниципального долга и расходам на его обслуживание, установленных
законодательством, своевременное исполнение долговых обязательств
городского округа.
Основными задачами, решение которых предусмотрено Подпрограммой,
являются:
1) планирование и осуществление муниципальных заимствований
исходя из размера дефицита местного бюджета и необходимости
безусловного исполнения расходных и долговых обязательств городского
округа;
2) учет долговых обязательств городского округа и соблюдение
принятых ограничений по долговой нагрузке;
3) минимизация расходов на обслуживание долговых обязательств
городского округа, связанных с реализацией программы муниципальных
заимствований.
Значения целевых показателей подпрограммы представлены в
Приложении № 1 к муниципальной программе.
Выполнение подпрограммы начинается с 1 января 2015 года и
завершается 31 декабря 2020 года.
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ
Для достижения целей настоящей подпрограммы и выполнения
поставленных задач разработан план мероприятий, информация о которых
приведена в Приложении № 2 к муниципальной программе.
Приложение №4
к муниципальной программе
«Управление муниципальными
финансами городского округа
Верхняя Пышма до 2020 года»
ПОДПРОГРАММА 2
«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ, ИНФОРМАЦИОННОТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ УПРАВЛЕНИЕ
ФИНАНСАМИ»
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ, ИНФОРМАЦИОННОТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ УПРАВЛЕНИЕ
ФИНАНСАМИ»
Современное развитие отношений в сфере общественных финансов
предъявляет все новые требования к составу и качеству информации о
финансовой деятельности городского округа.
Совершенствование бюджетного процесса требует постоянного развития
программных продуктов, используемых Финансовым управлением и
внедрения новых систем автоматизации.
Программные комплексы и программные продукты, используемые
Финансовым управлением автоматизирует следующие задачи:
1) осуществление планирования и исполнения бюджета городского
округа;
2) осуществление казначейского обслуживания участников и
неучастников бюджетного процесса;
3) формирование аналитических отчетов;
4) взаимодействие посредством электронного документооборота между
Финансовым
управлением
и
муниципальными
учреждениями
(организациями) городского округа;
5) автоматизация бухгалтерского учета и отчетности;
6) электронное взаимодействие с коммерческими банками в рамках
обеспечения бюджетополучателей наличными денежными средствами;
7) осуществление электронного документооборота с УФК.
Подпрограмма разработана в целях повышения качества реализации
целей и задач, поставленных муниципальной программой «Управление
муниципальными финансами городского округа Верхняя Пышма до 2020
года».
В подпрограмму включены расходы местного бюджета на обеспечение
автоматизации бюджетного процесса за счет которых осуществляется
реализация полномочий городского округа (функций), направленных на
решение всех задач муниципальной программы.
Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Целью подпрограммы является повышение эффективности управления
бюджетным процессом за счет применения автоматизированных систем для
реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с
установленными сроками и задачами.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих
задач:
- сопровождение, модернизация программных продуктов для
автоматизации управления финансами;
- развитие, модернизация информационно-технических средств для
автоматизации управления финансами;
- развитие, модернизация телекоммуникационной инфраструктуры для
автоматизации управления финансами;
- разработка и издание нормативно-правовой базы, регулирующей
процессы автоматизации и электронного взаимодействия между всеми
участниками бюджетного процесса.
Целевым показателем подпрограммы служит показатель - уровень
выполнения значений целевых показателей муниципальной программы
(процентов).
Значение целевого показателя подпрограммы представлены в
Приложении № 1 к муниципальной программе.
Выполнение подпрограммы начинается с 1 января 2014 года и
завершается 31 декабря 2020 года.
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ
Для достижения целей настоящей подпрограммы и выполнения
поставленных задач разработан план мероприятий, информация о которых
приведена в Приложении № 2 к муниципальной программе.
Приложение №5
к муниципальной программе
«Управление муниципальными
финансами городского округа
Верхняя Пышма до 2020 года»
ПОДПРОГРАММА 3
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА»
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Одним из условий достижения стратегических целей социальноэкономического развития городского округа Верхняя Пышма, поставленных
в Комплексном плане развития городского округа, является увеличение
объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета.
В рамках составления проекта местного бюджета одним из важнейших
направлений является обеспечение его сбалансированности.
Кроме того, к основным механизмам реализации задач, поставленных в
Комплексном плане развития городского округа, относятся развитие
доходной базы местного бюджета и стимулирование городского округа на
увеличение поступления в консолидированный бюджет Свердловской
области от налога на прибыль организаций и налога на имущество
организаций, а также доходов местного бюджета от земельного налога и
налога на имущество физических лиц.
Эффективное, ответственное и прозрачное управление финансами
городского округа является базовым условием для повышения уровня и
качества жизни населения городского округа Верхняя Пышма, устойчивого
экономического роста, модернизации экономики и социальной сферы и
достижения других стратегических целей социально-экономического
развития городского округа.
Основными результатами реализации бюджетных реформ на территории
городского округа, базовые направления которых были сформулированы в
одобренных Правительством Российской Федерации программных
документах, стали:
1) организация бюджетного процесса исходя из принципа безусловного
исполнения действующих расходных обязательств;
2) упорядочение основных социальных обязательств;
3) создание и развитие системы казначейской системы исполнения
местного бюджета, обеспечивающей кассовое обслуживание местного
бюджета, эффективный учет и предварительный контроль в процессе
исполнения расходных обязательств местного бюджета, управление единым
счетом местного бюджета;
4) внедрение инструментов бюджетирования, ориентированного на
результат, включая переход от сметного финансирования учреждений к
финансовому обеспечению заданий на оказание муниципальных услуг;
5) переход от годового к среднесрочному финансовому планированию;
6) осуществление процедур размещения заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и придание
этому процессу публичности.
В 2013 году развитие бюджетной системы городского округа
продолжилось в рамках Плана мероприятий городского округа по
повышению эффективности бюджетных расходов и увеличению
поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета.
По большинству направлений реализации данного Плана был достигнут
существенный прогресс.
В 2010 - 2012 годах была проведена фундаментальная реформа системы
финансового обеспечения оказания муниципальных услуг.
Федеральный закон от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием
правового
положения
государственных
(муниципальных) учреждений» (далее - Федеральный закон № 83-ФЗ) стал
основополагающим документом для установления правового статуса
муниципальных учреждений в форме казенных, бюджетных или автономных.
В целях реализации Закона № 83-ФЗ в 2010 - 2011 годах в городском
округе разработаны все необходимые правовые акты.
С 1 января 2012 года муниципальные бюджетные и автономные
учреждения
муниципального
образования
финансируются
путем
предоставления субсидий из местного бюджета в соответствии с пунктом 1
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Финансовое управление формирует цели и задачи городского округа с
учетом целевых ориентиров и задач развития городского округа Верхняя
Пышма на среднесрочную перспективу, определенных в Комплексном плане
развития.
Одним из условий достижения стратегических целей социальноэкономического развития городского округа является рациональное
управление средствами местного бюджета, повышение эффективности
бюджетных расходов.
Кроме того, одним из важнейших направлений деятельности
Финансового управления является организация действенного финансового
контроля за формированием и своевременностью поступления доходов, а
также за законностью и эффективностью использования бюджетных средств
и распоряжения муниципальной собственностью.
Организация контроля является обязательным элементом управления
финансовыми средствами, так как такое управление влечет за собой
ответственность перед обществом.
Основное значение финансового контроля заключается в том, что
финансовый контроль позволяет выявить внутренние резервы. Такими
резервами могут служить экономия использования денежных и
материальных средств при увеличении эффективности использования
средств, выработка путей предупреждения и устранения нарушений
бюджетного законодательства, укрепление финансовой дисциплины.
Совершенствование бюджетного процесса требует постоянного развития
существующих в городского округа и внедрения новых механизмов, в
частности, совершенствования методов планирования и исполнения местного
бюджета.
В соответствии с Положением, утвержденным Решением Думы
городского округа Верхняя Пышма от 30.10.2010 № 25/2 «О Финансовом
управлении администрации городского округа Верхняя Пышма» Финансовое
управление является структурным подразделением администрации
городского округа Верхняя Пышма обладающим:
1) полномочиями по формированию, утверждению, исполнению
бюджета муниципального образования и контролю за исполнением местного
бюджета;
2) полномочием по ведению муниципальной долговой книги, реестра
расходных обязательств муниципального образования;
3) полномочием на осуществление контроля в сфере размещения заказов
путем проведения плановых и внеплановых проверок, рассмотрения жалоб
участников размещения заказов и т.д.
Финансовое управление осуществляет функции главного распорядителя
средств местного бюджета, предусмотренные на обеспечение деятельности
Финансового управления и на реализацию возложенных на Финансовое
управление функций в соответствии с решением Думы городского округа
Верхняя Пышма о местном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период.
Подпрограмма разработана в целях повышения качества реализации
целей и задач, поставленных муниципальной программой «Управление
муниципальными финансами городского округа Верхняя Пышма до 2020
года».
В целом подпрограмма направлена на формирование и развитие
обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы.
В подпрограмму включены расходы местного бюджета на обеспечение
деятельности Финансового управления, за счет которых осуществляется
реализация полномочий городского округа (функций), направленных на
решение всех задач муниципальной программы.
Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Целями подпрограммы является:
повышение финансовой устойчивости бюджета городского округа
Верхняя Пышма;
рациональное управление средствами местного бюджета, повышение
эффективности бюджетных расходов;
обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной
программы в соответствии с установленными сроками и задачами.
Основными задачами, решение которых предусмотрено Подпрограммой,
являются:
1) увеличение налоговых и неналоговых доходов местного бюджета;
2) организация бюджетного процесса в части планирования местного
бюджета;
3) организация исполнения местного бюджета в рамках действующего
бюджетного законодательства;
4) организация бюджетного процесса в части составления отчетности об
исполнении местного бюджета;
5) обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства
и законодательства в сфере закупок;
6) повышение эффективности управления средствами местного
бюджета.
7) обеспечение эффективной деятельности Финансового управления по
реализации муниципальной программы «Управление муниципальными
финансами городского округа Верхняя Пышма до 2020 года».
Значение целевых показателей подпрограммы представлены в
Приложении № 1 к муниципальной программе.
Выполнение подпрограммы начинается с 1 января 2014 года и
завершается 31 декабря 2020 года.
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ
Для достижения целей настоящей подпрограммы и выполнения
поставленных задач разработан план мероприятий, информация о которых
приведена в Приложении № 2 к муниципальной программе.