Подпрограмма «Организация и проведение мероприятий к социально значимым датам» Муниципальной программы муниципального образования Ковдорский район «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2014-2016 годы 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма. Разрабатываемая Подпрограмма «Организация и проведение праздничных мероприятий к социально значимым датам» муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2014 – 2016 годы (далее – Подпрограмма) формирует систему мер, направленных на проведение в муниципальном образовании Ковдорский район наиболее социально значимых мероприятий, системное планирование бюджетных средств на их проведение. Традиционно, в муниципальном образовании Ковдорский район проводятся мероприятия к социально значимым датам, такие как: День Победы, Международный день пожилого человека, Новогодняя елка под патронатом главы Ковдорского района, Декада инвалидов. В 2014 году исполняется 25 лет со дня вывода советских войск из республики Афганистан, 70 лет с момента разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Организация и проведение данных мероприятий требуют определенных расходов из местного бюджета. В рамках Подпрограммы «Организация и проведение мероприятий к социально значимым датам» муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2014-2016 годы запланированы денежные средства на указанные цели. Реализация Подпрограммы предполагает выделение запланированных денежных средств из местного бюджета на проведение праздничных мероприятий. Перечень мероприятий Подпрограммы реализуется в течение трех лет 2014 - 2016 годы. Объемы бюджетного финансирования Подпрограммы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с реальными возможностями бюджета муниципального образования Ковдорский район и с учетом фактического исполнения мероприятий Подпрограммы. 1 2.Паспорт Подпрограммы Цель Подпрограммы - проведение мероприятий к социально значимым датам; Задачи Подпрограммы - обеспечение условий для организации и проведения мероприятий к социально значимым датам. Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы Перечень мероприятий (подпрограмм) - количество проведенных мероприятий к социально значимым датам; Подпрограмма «Организация и проведение мероприятий к социально значимым датам»; Перечень ведомственных целевых программ Ответственный исполнитель Подпрограммы Сектор по социальной работе администрации Ковдорского района Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2014 - 2016 Финансовое обеспечение Подпрограммы Всего по Подпрограмме: 778880,0 руб. в т.ч.: местный бюджет: 778880,0 руб. из них: 2014 год – 342000,0 руб. 2015 год – 219630,0 руб. 2016 год – 217250,0 руб. Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы - проведение запланированных мероприятий к социально значимым датам; 2 3.Основные цели и задачи муниципальной Подпрограммы. N п/п 1 1. Цель, задачи и показатели (индикаторы) Значение показателя (индикатора) Отчетн Текущ Годы реализации ый ий программы год год 2014 2015 20 год год 16 год 2 3 4 5 6 7 8 Цель: Проведение мероприятий к социально значимым датам. Задача: обеспечение условий для организации и проведения мероприятий к социально значимым датам. 1.1 количество проведенных мероприятий к социально значимым датам Ед. изм. Ед. 2 6 4 4 4. Перечень мероприятий Подпрограммы. Мероприятия Подпрограммы направлены на: - обеспечение проведения мероприятий к социально значимым датам; Подробный перечень мероприятий, способствующих достижению намеченных результатов, приведен в Подпрограмме «Организация и проведение праздничных мероприятий» (приложение № 3 к Программе). 5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Ковдорского района. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы утверждается решением Совета депутатов Ковдорского района о бюджете муниципального образования Ковдорский район на очередной финансовый год и на плановый период. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы в очередном финансовом году и в плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета муниципального образования Ковдорский район и планирование бюджетных ассигнований. 3 Источник финансирования 1 Всего по Подпрограмме: Всего, руб. 2 778880,0 в том числе за счет: средств местного бюджета 778880,0 средств областного бюджета средств федерального бюджета внебюджетных средств В том числе по годам реализации, руб. 2014 2015 2016 год год год 3 4 5 342000,0 219630,0 217250,0 342000,0 219630,0 217250,0 342000,0 219630,0 217250,0 342000,0 219630,0 217250,0 в том числе по исполнителям: Администрация: 778880,0 в том числе: средств местного бюджета 778880,0 средств областного бюджета средств федерального бюджета внебюджетных средств 6. Механизм реализации Подпрограммы. Управление и контроль реализации Подпрограммы в целом осуществляется ответственным исполнителем - сектором по социальной работе администрации Ковдорского района. Текущее управление реализацией основных мероприятий Подпрограммы, осуществляется участниками Подпрограммы, ответственными за реализацию основных мероприятий Подпрограммы. Сектор по социальной работе представляет в отдел экономики и прогнозирования администрации Ковдорского района: - ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, - отчет о ходе реализации Подпрограммы в соответствующем периоде (1 квартал. 1 полугодие, 9 месяцев); - ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным годом, - годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Подпрограммы. Ежеквартальные и годовой отчеты о ходе реализации Подпрограммы размещаются ответственным исполнителем Подпрограммы на официальном сайте администрации Ковдорского района в информационно4 коммуникационной сети Интернет в течение трех дней после направления в отдел экономики и прогнозирования администрации Ковдорского района. 7. Оценка эффективности Подпрограммы, рисков её реализации. Реализация мероприятий Подпрограммы позволит к 2016 году: - обеспечить проведение запланированных мероприятий к социально значимым датам. Описание внешних рисков 1 Изменение федерального и областного законодательства Экономические риски, связанные с инфляцией Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов 2 оперативное реагирование на изменения федерального законодательства в части принятия соответствующего областного законодательства принятие мер по оптимизации расходов 5 Меры, направленные на снижение внутренних рисков 3 4 организационные риски проведение (несогласованность совещаний с действий структурных участниками подразделений, программных вовлеченных в процесс мероприятий реализации Программы) Описание и оценка внутренних рисков Отклонение сроков реализации программных мероприятий проведение совещаний с участниками программных мероприятий по вопросу персональной ответственнос ти за проведение программных мероприятий в установленные сроки.