Информация о ходе реализации ведомственной целевой программы за 2011 год

Информация о ходе реализации ведомственной целевой
программы за 2011 год
1.
«Воспроизводство и охрана лесов Самарской области» на 2011 –
2013 годы (далее – Программа) (Приказ министерства природопользования,
лесного хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области от 18
ноября 2010г. №366).
2.
Целью
Программы
является
улучшение
экологического
состояния, приумножение и сохранение лесного фонда в Самарской области,
обеспечение благоприятных условий для жизнедеятельности населения.
Для достижения поставленной цели в процессе реализации Программы
должны быть решены следующие задачи:
Задача
1. Организация
работ
по
разработке
участков
леса
Тольяттинского лесничества, пройденных огнем.
Задача 2. Организация работ по воспроизводству лесов, улучшению
экологического состояния земель городского округа Тольятти.
Задача 3. Организация работ по обустройству мест отдыха и
экологическому воспитанию населения.
Задача 4. Организация выполнения работ по охране лесов на
территории Тольяттинского лесничества.
3.
Оценка
результативности
и
эффективности
реализации
ведомственной целевой программы:
3.1. Результаты достижения целевых индикаторов (показателей)
ведомственной целевой программы.
2
Таблица
Информация о результатах достижения целевых индикаторов (показателей)
ведомственной целевой программы за 2011 год
№
п/п
1
2
3
4
5
Наименование
индикатора (показателя)
Доля покрытых лесом
площадей в общей
площади земель лесного
фонда
Площадь разработанных
участков леса,
пройденных огнём
Доля погибших лесных
насаждений на покрытой
лесом площади
Количество
обустроенных мест
отдыха
Площадь пройденная
пожаром, на которой
произведены посадки
лесных культур
Среднее значение по всем
целевым индикаторам
(показателям)
ведомственной целевой
программы
Ед.
изм.
Значение целевых индикаторов
(показателей) ведомственной
целевой программы
Степень
достижения
целевых
индикаторов
(показателей)
ведомственной
целевой
программы, %
Плановые
значения
Фактически
достигнутые
значения
%
89,4
89,4
100,0
Га
323,6
323,6
100,0
%
0,065
0,065
100,0
ед.
40
40
100,0
Га
80
80
100,0
100,0
3.2. Степень достижения показателей эффективности, установленных
методикой.
Комплексный показатель эффективности реализации Программы за
2011 год составляет 104,2%, что свидетельствует о высокой эффективности
реализации Программы.
3.3. Анализ ресурсного обеспечения и выполнения мероприятий
ведомственной целевой программы.
3
В рамках Программы министерству лесного хозяйства, охраны
окружающей среды и природопользования Самарской области (далее –
министерство) в 2011 году было предусмотрено выделение средств
областного бюджета в размере 34 677,0 тыс. рублей на реализацию
следующих мероприятий:
1.1 Лесопатологическое обследование участков, пройденных огнем;
1.2 Разработка проекта лесовосстановления;
1.3 Организация работ по разработке участков, пройденных огнём;
1.4 Отвод лесосек;
2.1 Подготовка почвы под лесные культуры;
2.2 Посадка лесных культур;
2.3 Механизированный уход за лесными культурами;
3.1 Обустройство и содержание мест отдыха населения;
3.2 Изготовление и установка аншлагов;
3.3 Установка шлагбаумов;
3.4 Установка запрещающих знаков;
4.1 Содержание дорог противопожарного назначения;
4.3 Вырубка насаждений для противопожарных разрывов;
4.4 Устройство противопожарных минерализованных полос, барьеров;
4.5 Уход за противопожарными минерализованными полосами,
барьерами;
4.6 Разработка проекта пожарного обустройства лесов, расположенных
на территории городского округа Тольятти.
По состоянию на 1 января 2012 года освоение средств областного
бюджета
составило
33 266,6
тыс.
рублей.
Отклонение
показателя
фактического финансирования от запланированного в размере 1 410,4 тыс.
рублей произошло за счет:
 экономии по результатам проведения торгов и по результатам запроса
котировок (211,1 тыс.рублей);
4
 неосвоения
средств (1199,3 тыс. рублей). Неосовение средств
образовалось
в
результате
неисполнения
контракта
ГБУ
СО
«Самаралес» №4.12-1/037 от 03.05.2011г. в части подготовки почвы
под лесные культуры.
Таким образом, освоение средств, предусмотренных на реализацию
программных мероприятий, составило 95,9%.
В ходе реализации Программы произошли следующие изменения в
финансировании программных мероприятий:
1. уменьшено финансирование по пунктам:
 1.1 «Лесопатологическое обследование участков, пройденных
огнем» (255,0 тыс. руб.);
 1.2 «Разработка проекта лесовосстановления» (4,0 тыс. руб.);
 1.3 «Организация работ по разработке участков, пройднных
огнём» (1087,3 тыс.руб.);
 3.1 «Обустройство и содержание мест отдыха населения» (282,4
тыс. руб.);
 3.2 «Изготовление и установка аншлагов» (394,4тыс. руб.);
 3.4 «Установка запрещающих знаков» (88,3 тыс.руб.);
 4.2 «Установка пожарно-наблюдательных вышек с системой
видеонаблюдения» (3000,0 тыс.руб.);
 4.6
«Разработка
проекта
пожарного
обустройства
лесов,
расположенных на территории городского округа Тольятти» (80
тыс.руб.);
 4.6
«Разработка
проекта
пожарного
обустройства
лесов,
расположенных на территории городского округа Тольятти»
(15323 тыс.руб.);
2. увеличено финансирование по пунктам:
 1.3 «Организация работ по разработке участков, пройденных
огнём» (3339,0 тыс.руб.);
5
 1.4 «Отвод лесосек» (550,0 тыс.руб.);
 2.2 «Посадка лесных культур» (1302,4 тыс.руб.).
4. Изменения, внесенные в Программу в 2011 году:
1.
приказ министерства лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Самарской области от 19.10.2011 №331 «О
внесении изменений в приказ министерства природопользования, лесного
хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области от 18.11.2010
№366
«Об
утверждении
ведомственной
целевой
программы
«Воспроизводство и охрана лесов Самарской области» на 2011 – 2013 годы»;
2.
приказ министерства лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Самарской области от 25.11.2011 №366 «О
внесении изменений в приказ министерства природопользования, лесного
хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области от 18.11.2010
№366
«Об
утверждении
ведомственной
целевой
программы
«Воспроизводство и охрана лесов Самарской области» на 2011 – 2013 годы»;
3.
приказ министерства лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Самарской области от 26.12.2011 №412 «О
внесении изменений в приказ министерства природопользования, лесного
хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области от 18.11.2010
№366
«Об
утверждении
ведомственной
целевой
программы
«Воспроизводство и охрана лесов Самарской области» на 2011 – 2013 годы».
В
соответствии
с
вышеуказанными
приказами
были
внесены
следующие изменения:
 в связи со сложившейся экономией бюджетных средств в результате
проведенных
аукционов
по
предусмотренным
мероприятиям
Программы произошло изменение объемов финансирования по ряду
программных мероприятий;
 с учётом необходимости проведения первоочередных работ по
разработке участков, пройденных огнем в 2010 году, произошли
изменения в финансировании соответствующего мероприятия (п.1.3);
6
 в результате произведенных изменений финансирования произошло
изменение целевого индикатора (показателя) Программы «Площадь
разработанных участков леса, пройденных огнем», который увеличится
на 59 га;
 изменено наименование мероприятия «Разработка проекта пожарного
обустройства лесов, расположенных на территории городского округа
Тольятти» (п.4.6).