Наименование проекта. «Оснащение многоквартирных домов общедомовыми 1.
реклама
1. Общие сведения о проекте 1. Наименование Наименование проекта. Описание «Оснащение многоквартирных домов общедомовыми приборами учета потребляемых энергоресурсов и создание регионального интегратора управления ресурсами в рамках выполнения ФЗ №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…» от 23.11.2009 г.» Привлечение денежных средств для реализации программы по внедрению и дальнейшей эксплуатации общедомовых приборов учета потребления энергоресурсов в многоквартирных домах, включаемых в автоматизированную диспетчерскую систему, обеспечивающую расчеты за фактическое потребление энергоресурсов с учетом не только количественных, но и качественных показателей, и создание регионального оператора учета энергопотребления, расчета и начисления платежей 2. Краткое описание сути проекта 3. Техническое описание проекта для специалистов. Получение первичных сведений для создания узлов диспетчеризации. Определение спецификации по оборудованию узлов диспетчеризации. Монтаж и подключение к приборам учета и серверу; Пуско-наладка и контроль подключения и работы в ПО. 4. Цели проекта: (отметить или дополнить) снижение затрат устранение жалоб населения 5. Классификация проекта (отметить или дополнить) Технологический Система качества 6. Эффекты от внедрения проекта (отметить и, по возможности, проиллюстрировать цифрами) 7. Известные иностранные аналоги проекта, зарубежный опыт. снижение потребления электроэнергии снижение потребления воды снижение эксплуатационных издержек снижение аварийности социально-экономические эффекты Импортозамещение: Поставки теплосчетчиков, регуляторов энергопотребления, автоматизированных систем в Россию осуществляют Германия, Италия, Латвия и т.д. 8. Расчетный срок окупаемости 3,5 года Реализация пилотного проекта Наименование 9. Место внедрения (Город, организация, руководитель, контактное лицо, контакты) Описание г. Пятигорск Ставропольский край 10. Инициатор проекта (название, руководитель, контактное лицо, контакты) 11. Мотивы реализации (инициатора) (отметить) 12. Заказчик проекта. 13. Основной исполнитель, краткая характеристика, контактные данные. ЗАО ЭСКО 3Э, г. Москва, ул. Водников, 2, стр.14 Администрация Ставропольского края бизнес-интерес введенные законодательством запреты, ограничения или требования решение программных задач повышение конкурентности оборудования необходимость освоить выделенные средства невозможность переноса сроков решения проблемы гражданская позиция хобби другое: Администрация Ставропольского края ЗАО «ЭСКО 3Э» с 2000г. занимается комплексными разработками, производством, поставкой, проектированием и внедрением энергосберегающего оборудования на объектах ЖКХ, социальной сферы и промышленности. В настоящий момент компания располагает необходимой инфраструктурой для реализации всех этапов работ в области энергосбережения и энергоэффективности, от энергоаудита, проектирования и комплексной поставки оборудования, до выполнения монтажных и пуско-наладочных работ, а также обеспечение гарантийного, сервисного и информационного обслуживания. ЗАО «ЭСКО 3Э» Направление деятельности: Производство Теплосчетчик электромагнитный (ЭСКО-Т, ЭСКО МТР-06, ТМ-3Э) Расходомер-счетчик электромагнитный (ЭСКО-РВ.08) Регулятор потребления тепловой энергии (ЭСКО-РТ-1, ЭСКО-РТ-2). Клапан седельный запорно-регулирующие с электрическим исполнительным приводом (КСР) Поверочная расходомерная установка (УниверсалЭСКО, Оптима-ЭСКО, Компакт-ЭСКО) Система автоматизированная информационно измерительная (Автоматизированная система коммерческого учета, регулирования и диспетчеризации энергопотребления АСКУРДЭ «НИИ ИТ-ЭСКО») Сотовый модем (ЭСКО-GPRS) Устройство сбора и передачи данных (УСПД ЭСКОКонтроллер) Адаптер съема и передачи данных (АСПД-01) Мобильная обучающая раборатория (ЭСКО-МОЛ) Услуги Сервисное обслуживание (поверка, ремонт) Проектирование (узлы учета и регулирования энергопотребления) Энергоаудит Информационное обслуживание автоматизированной системы (снятие ведомостей, мониторинг показаний,..) Обучение работе и обслуживанию приборов и систем учета энергопотребления 14. Причины и обоснование выбора оборудования или технологии. Основные преимущества продукта: Инновационность продукта: Автоматизированная система коммерческого учета, регулирования и диспетчеризации энергопотребления АСКУРДЭ «НИИ ИТ-ЭСКО» • Сертификат средств измерений №36695-08 • Патент на полезную модель №83829 • Объединение учета и регулирования потребления энергоресурсов (регулирование потребления реальное сбережение энергоресурсов) • Учет всех видов энергоресурсов (отопление, горячее и холодное водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение) • Объединение коллективного и индивидуального учета в рамках одного узла • Контроль качества предоставленных коммунальных ресурсов • Контроль нештатные и аварийные ситуации на объектах энергопотребления • Выявление фактов фальсификации показаний приборного учета. Импортозамещение: Поставки теплосчетчиков, регуляторов энергопотребления, автоматизированных систем в Россию осуществляют Германия, Италия, Латвия и т.д. Ценовое преимущество продукта по сравнению с аналогами: Ценовая политика фирмы гибкая (стоимость системы АСКУРДЭ зависит от количества приборов и от версии) Сравнивать стоимости систем трудно в виду намного более широкого функционала системы АСКУРДЭ по сравнению с аналогами других производителей Цены на ПО системы АСКУРДЭ начинаются от 3000 р. (до трех приборов ~ одно здание) Цены на теплосчетчики ЭСКО (составная часть системы) средние по рынку Превосходство продукта по качеству аналогов: Автоматизированная система АСКУРДЭ «НИИ ИТЭСКО» объединяет процессы учета и регулирования энергопотребления, что приводит повышению комфортности нахождения в помещении (исключает перетопы в отоплении и обжигающую воду из крана горячей воды) и реальному энергосбережению (отсечение сверхнеобходимого количества тепла). Функциональные преимущества продукта: • Объединение учета и регулирования потребления энергоресурсов (регулирование потребления реальное сбережение энергоресурсов). • Учет всех видов энергоресурсов (отопление, горячее и холодное водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение). • Объединение коллективного и индивидуального 15. Основные поставщики оборудования, краткие характеристики, контактные данные. 16. Общий объем финансирования проекта. 17. Срок реализации (прогнозируемый) проекта, в том числе длительность предпроектной стадии. учета в рамках одного узла. • Контроль качества предоставленных коммунальных ресурсов. • Контроль нештатные и аварийные ситуации на объектах энергопотребления. • Выявление фактов фальсификации показаний приборного учета. Предлагаем использовать концепцию и другие аспекты модели ЗАО «ЭСКО 3Э» в качестве базовой в практической деятельности департамента ЖКХ Министерства регионального развития в части выполнения ФЗ 261. Нами созданы и эксплуатируются в 58 регионах РФ электромагнитные. теплосчетчики «ЭСКО-Т», «ЭСКО МТР-06», регуляторы тепловой энергии «ЭСКО-РТ», поверочные расходомерные установки типа «Компакт-ЭСКО» и «Оптима-ЭСКО». Эти виды оборудования зарекомендовали себя как надежные и метрологические точные устройства. Приборы учета тепловой энергии «ЭСКО-Т» и «ЭСКО МТР-06» пользуются заслуженным спросом, имеют положительную оценку со стороны теплоснабжающих и потребляющих организаций, а так же наивысшую оценку по результатам различных испытаний (межгосударственных и ведомственных). В апреле 2007 г. компания ЗАО «ЭСКО 3Э» награждена золотой медалью Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии «За разработку и внедрение высококачественных теплосчетчиков серии ЭСКО ». 44,722 млн. руб. Срок окупаемости проекта – срок возврата инвестиционных средств за счет выделенной строки в платежной квитанции собственников. NPV - 9 698 тыс. руб. PI - 1,22 единиц IRR - 23% Срок окупаемости (недисконтированный) – 3 года Срок окупаемости (дисконтированный) – 3,5 года 18. Источники финансирования. Основные инвесторы проекта. Использование современных технологий с применением автоматизированных систем для автоматического учета ресурсов от счетчиков до квитанции без ошибок в учете, фальсификации и без посредников в возврате платежей позволяет привлечь инвестиционные финансовые средства для выполнения этой актуальной задачи. 19. Описание финансовой схемы, способы обеспечения, требуемые инвесторами гарантии и вопросы их получения Организационная схема реализация модели внебюджетного финансирования проекта 20. Специфические требования финансовых институтов, других инвесторов, к составу, форме, другим характеристикам бизнес-плана. 21. Срок окупаемости проекта (по факту) 22. Финансовые результаты: Наличие гарантийных обязательств на старте реализации проекта перед всеми участниками проекта. 23. Социально-экономические эффекты: Социальный эффект (присутствует) при реализации проектов оснащения многоквартирных домов общедомовыми приборами учета потребляемых энергоресурсов снижается социальная напряженность в вопросе начисления платежей за коммунальные ресурсы, благодаря фактическому учету и учетом параметров качества энергоресурсов Доля населения, охватываемая Проектом () Не менее 70% региона, где реализуется Проект. Доля целевой группы, охватываемой Проектом () Не менее 80% Сроки наступления ожидаемого социального эффекта Не позже 3-х лет после реализации Проекта от 3 до 5 лет Бюджетная эффективность (бюджетов всех уровней Снижение доли затрат населения на оплату услуг ЖКХ в муниципальном образовании. Социальная значимость: Внедрение системы АСКУРДЭ «НИИ ИТ-ЭСКО» снимает социальную напряженность потребителей: Точный учет – разумная оплата (потребитель оплачивает энергоресурсы только по данным метрологически точного учета, а не на основании усредненных нормативов) Повышение комфортности и экономия на оплате (регулирование энегопотребления отсекает перетопы, что повышает комфортность и избавляет от необходимости «отапливать улицу» открытием окон, соответственно оплачивать это «отопление») Прозрачность учета и начислейний (потребитель четко знает, что платит только за учтенное энергопотребление, имеет возможность просмотра истории учета и начислений (в случае организации интернет-портала в рамках интеграции с систе- мой биллинга) Повышение качества коммунальных услуг и компенсация за недопоставки (если потребитель получает некачественную услугу или вовсе не получает её, система автоматически фиксирует интервалы недопоставки услуг и делает перерасчет согласно ПП РФ №307 (ПП РФ №354) 24. Отрицательные эффекты, связанные с реализацией проекта 25. Правовые документы нормативного характера, подготовленные на предпроектной стадии 26. Договорное и другое правовое обеспечение проекта в ходе его реализации Другие проблемы, Основным препятствием на пути реализации указанного проекта является риск увеличения среднестатистического количества должников коммунальных услуг. Акты муниципального уровня; Договорные отношения с финансирующими организациями (банками); Договорные отношения с партнерами по проекту; Документы нормативного характера, которые необходимо подготовить в ходе реализации проекта; 27. Проблемы правового характера, с которыми пришлось столкнуться в ходе реализации проекта. Предложения по изменению и дополнению нормативной базы, возникшие в процессе реализации проекта Основным препятствием на пути реализации указанного проекта является риск увеличения среднестатистического количества должников коммунальных услуг. Меры решения проблемы: страхование невозврата денежных средств. При запуске проекта могут возникнуть некоторые сложности со сроком выполнения работ подрядными организациями. Меры решения проблемы: контроль условий выполнения и сроков выполнения работ по заключенным договорам 28. Специфические риски, связанные с проектом (пояснить) Риски, связанные с административными причинами. Финансовые риски 29. Организационная структура управления проектом. Опыт ее создания, численность персонала, стоимость содержания Схема взаимодействия потребителя, диспетчерского и билингового центров Интегрированное информационное управление ресурсами 30. Административные барьеры при реализации проекта и способы их преодоления Требуются административные ресурсы для эффективной пропаганды при использования варианта, связанного с проведением собраний собственников жилья МКД Участие в совместном поиске инвесторов. Привлечение денежных средств для реализации программы по внедрению и дальнейшей эксплуатации общедомовых приборов учета потребления энергоресурсов в многоквартирных домах, включаемых в автоматизированную диспетчерскую систему, обеспечивающую расчеты за фактическое потребление энергоресурсов с учетом не только количественных, но и качественных показателей, и создание регионального оператора учета энергопотребления, расчета и начисления платежей Привлечение внебюджетных денежных средств для создания «Оператора проекта», выполняющего: • установку общедомовых приборов учета на многоквартирных домах с подключением современной сертифицированной диспетчерской системы для организации гарантированного механизма возврата платежей , введения прозрачности и автоматизации в учете энергоресурсов, расчете и начислении платежей • применение АСКУРДЭ «НИИ ИТ-ЭСКО» для коммерческого учета энергопотребления с автоматическим перерасчетом за некачественно поставленные энергоресурсы 31. Применение компьютерных моделей, других специальных методов управления проектом 32. Потребовалось ли (требуется ли для вновь начатого проекта) проведение НИР и ОКР, сравнительных испытаний? Оценка необходимого объема финансирования. 33. Наличие публикаций в СМИ и т.п. Не требуется Не требуется наличие компетентного эксперта, имеющего право 34. Алгоритм реализации проекта (для тиражирования) публичных выступлений (Башкин Бронислав Владимирович 8(499) 5000-217). Реализация данной модели гарантирована наличием у ЗАО «ЭСКО 3Э» мультипродукта, включающего: проектную идею; команду организаторов и исполнителей; стартовый актив в виде производственно-технического и интеллектуального потенциала; готовность реализации проекта с использованием партнерскопредставительских структур в регионах. 35. Рекомендации для тиражирования Модель предполагает комплексное выполнение задач по учету количества и качества энергоресурсов с их диспетчеризацией и автоматическим переходом к расчету и начислению платежей. Создание в рамках государственно-частного партнерства оператора проекта, включающего инвестора, оператора учета, внедряющего систему учета ресурсов и биллингового оператора, а также публичную власть (администрацию региона, муниципального образования) предполагает тиражирование с учетом особенностей регионального административноправового регулирования. Экспертами рабочей группы, а также представителями различных финансовых институтов, органов власти, научных учреждений и другими привлечёнными представителями отмечена высокая проработанность модели, степень готовности для практической реализации и инновационный характер, позволяющий эффективно решить задачу внебюджетного финансирования в жилищной сфере. 36. автор Башкин Бронислав Владимирович 8(499) 5000-217)
