Загрузил Ruzan Harutyunyan

БП Агроусадьба

реклама
Бизнес- план
Комплекс семейного отдыха- экоферма
2020г.
1
СОДЕРЖАНИЕ
1. Резюме проекта …………………………………………………………..3
2. Финансовый план ………………………………………………………...4
3. Описание отрасли ………………………………………………………..5
4. Описание услуг и позиционирование………………………………….6
5. Информация о Компании ……………………………………………….9
6. Целевая аудитория и анализы ………………………………………...9
7. Маркетинговый план …………………………………………………....10
8. Приложение 1 …………………………………………………………….11
2
1. Резюме проекта
Цель проекта - создание комплекса семейного отдыха недалеко от городской
суеты на природе в Подмосковье. Комплекс из себя будет представлять агроусадьбу
и экоферму с коттеджами и таунхаусами с развитой инфраструктурой. База отдыха
одновременно может принять и обслужить 25 семей - более 100 человек.
Планируется, что в год в базе отдыха могут отдохнуть 500 семей - в среднем 2000
человек в год.
В базе отдыха будут предоставляться следующие услуги и возможности:
1. Досуг: возможность рыбалки, возможность мастер класса в пекарне с тандыром,
Организация зимнего или летнего отдыха, возможность кататься на санях с
собачьими пряжками и т.д.
2. Инфраструктура: место для организации работы- коворкинг, детская комната,
место для животных крытый бассейн, спортзал, кафетерия, экологически чистое
питание, хамам, тай спа, соленые комнаты для детей и взрослых и т.д.
3. Развитие: Тренинги, йога, программа развития для женщин
Уникальность предоставляемых услуг заключается в том, что в комплексе данные
услуги предоставляются далеко не всеми конкурентами в выбранном регионе. Более
того,
одним
из
критериев
успеха
считается
обеспечение
высокого
уровня
обслуживания и предоставляется также возможность прикоснутся к деревенской
жизни с экологически чистыми продуктами.
С учетом недавних мировых вызовов - распространение коронавирусной
инфекции, все больше людей предпочитают отдыхать на природе в базах отдыха не
далеко от города. При наличии стратегии развития и маркетингового плана данный
вид бизнеса считается наиболее прибыльным. Учитывая уникально- торговое
предложение (УТП) проекта и рыночные возможности для инвесторов в гостиничном
бизнесе и туризме, данный проект представляет высокую ценность с минимальными
рисками.
3
2. Финансовый план
Стоимость проекта составляет 175 млн руб., что включает в себя строительство
коттеджного поселка из 25 коттеджей и полное развитие инфраструктуры. Срок
окупаемости - 3 года 8 месяцев. Подготовительный срок и строительство - 8 месяцев.
Выход на плановый объем продаж - 6 месяцев.
Ключевые финансовые показатели проекта
1 Общие инвестиции
175 млн руб.
2 Срок окупаемости проекта
3 года 8 месяцев
3 Валовая прибыль в год
75 млн руб.
4 Чистая прибыль в год
45 млн руб.
5 Общие фиксированные и варьирующиеся расходы в год
30 млн. руб.
6 Выход на плановый объем продаж
6 месяцев
Ежемесячная расходная составляющая бизнеса.
1. Коммунальные платежи и налог на землю и имущество – 1 млн. руб. в среднем;
2. Общие налоги (налог на прибыль, НДФЛ и т.д.) – 5 млн руб. в среднем
3. Зарплатный фонд- 6 млн руб. включая бонусы за КПИ
4. Маркетинговые расходы – 1.5 млн руб. в месяц
5. Расходы на оснащение ресепшня, коворкингов и переговорок необходимыми
материалами и т.д. (доски, бумага, маркеры, вода, печенье, кофе) – 150 000 руб.
6. Расходы на кофемашины – 50 000 руб.
7. Расходы на моющие средства и бытовую химию и т.д.- 100 000 руб.
8. Расходы на экоферму – 500 000 руб.
9. Расходы на приобретения продуктов – 5 млн. руб.
10. Непредвиденные расходы – 5% от общего бюджета
4
3. Описание отрасли
Туризм как сфера экономики сегодня получает широкое развитие в современном
мире. По оценкам в институт Всемирного банка по объемам продаж туристическая
деятельность имеет 2е место в мире, после машиностроения, но если рассматривать
сферу услуг, то занимает ведущее место. Туристский рынок на сегодняшний день не
только является одним из наиболее развитых в мире рынков, но развитие туризма в
еще большей степени способствует глобализации рынков и видов экономической
деятельности практически в любом регионе мира, страны.
Рынок загородного отдыха, экотуризма с 2014 года растет очень интенсивно. За
последние годы с учетом появления возможности онлайн бронирования и порталов,
предоставляющих данные услуги, на рынке появился инструмент, обеспечивающий
высокий процент стабильности в продажах.
Пандемия 2020 года вызвала
невероятный спрос в сфере загородного отдыха.
Перспектива развития отрасли:
Богатейшие природные ресурсы Подмосковья создают прекрасные предпосылки для
развития таких видов туризма, как: экологический; спортивный; водный; экотуризм;
культурно- познавательный; экстремальный; рыболовно-спортивный и прочие.
Рисунок 1: Предпочтения туристов по виду отдыха
5
С учетом государственной поддержки отрасли и наличие финансовых
различных инструментов (например, предоставляемый кешбэк на 25% на внутренний
туризм при условии оплаты с карты МИР и т.д.) создают дополнительные возможности
для роста отрасли. ю
Геополитические изменения и закрытие границ в условиях пандемии,
ограниченные варианты зарубежного отдыха делают данный вид внутреннего отдыха
более актуальным и привлекательным на ближайшие годы.
Цены на услуги очень сильно варьируются на рынке – от 8 до 15 тысяч рублей в
день на каждого человека, что включает стандартный пакет услуг. Часто есть ценакачество, очень грамотно организованная бизнес инфраструктура с определенной
целевой аудиторией, которая готова платить за качество. Несмотря на то, что после
пандемии до сих пор нет единого мнения у маркетинговых аналитиков на счет
повышение цен, но почти все констатируют факт, что цены на загородный отдых
повысились на более чем 30% с марта 2020г.
4. Описание услуг и позиционирование
6
Изучение
и
анализ
существующих
возможностей,
также
существующий
потребительский потенциал и глобальные тенденции натолкнули на мысль создания
и развития уникального комплекса. Карта ресурсов показало, что при наличии
земельного участка в Подмосковье, рядом с большим каналом реки и лесом
инвестиции в данный бизнес очень быстро окупаемы. На данный момент
единственным крупным проектом компании является проект
агротусадьбы и
экотуризма. Цель проекта создать уютную, подходящую под современные требования
целевой аудитории базу отдыха. Одним из важных компонентов проекта является то,
что помимо удобных и уникальных услуг, в базе отдыха все необходимые исходные
материалы экологочески чистые.
Компания ведет активную деятельность с точки зрения ответственного
менеджмента и борется за охрану природы и сокращения выбросов и отходов. В
комплексе установлены солнечные панели, которые вырабатывают электроэнергию
для собственных нужд из возобновляемых источников, тем самым сокращая CO2
выбросы. У комплекса договор с мусороперерабатывающим холдингом и стоят урны
для сортировки мусора. В данном вопросе мы как собственники видим идеологию и
позиционирование компании как ответственного звена за природу и экологию.
Стратегия компании на долгосрочной основе основана на выстраивания
взаимодействии с клиентами и пользователями услуг, также предусмотрены все
инструменты для избежания репутационных рисков. Цель стратегии создать имидж,
имя, что будет продавать услуги через несколько сезонов.
Краткосрочная стратегия и цель компании создать высококачественные услуги,
анализировать и понять потребительские возможности клиента и спрос рынка в
период пандемии, также улучшить созданные услуги с помощью получения обратной
связи от клиентов.
Экологичность комплекса не заканчивается производством эл. Энергии из
возобновляемых ресурсов и т.д. В база отдыха производятся местные экологически
чистые продукты, есть идеи инвестировать из оборота в сыроварню. Комплекс из себя
представляет не только коттеджный поселок, а комплекс по производству эко
продуктов и место для экотуризма, семейного досуга и развлечений, коворкинга и
7
отдыха в одной системе. В Базе отдыха предусмотрены услуги и созданы
всевозможные условия для привлечения и удержания разных представителей ЦА.
Как уже ясно, компания позиционирует себя на рынке как некого звена,
носящего идеологию и ответственного за окружающую среду – тем самым добавляя
дополнительную ценность к цене услуг.
УТП и Позиционирование компании на рынке:

Высокий уровень сервиса;

Хороший завтрак, организации еды в разумные цены с высоким,
закрытая беседка с мангалом пуфики – качество;

Возможность коворкинга для работающих, переговорные комнаты,
конференц залы- не официальные (описать);

Бассейн крытый, спортзал, кафетерия, правильная еда, хамам, спа
(тайский массаж);

Медицинская комната, первая помощь, высокий уровень проверки
на короновирус, комната изоляции, соленные ванны и комната соленная для
детей и взрослых;

Детская комната, место для животных;

Разновидность тренингов, йога, программа развития для женщин,
семейный и детский психолог;

Организация зимнего отдыха, санки на прокат, оказание услуг
катание на собачьих пряжках;

Продукты из собственной фермы – курицы (яйцо), кролики, корова
(молоко, творог, сыр);

Доставка свежих продуктов – овощей, фруктов в корзинах с
гравировкой имени семьи;

Мини пекарня – тондыр хлеб, тур- мастер класс, выпечка своими
руками;

Место для рыбалки – обеспечение всех кормушкой и т.д.;

ДОСУГ- обширный комплекс услуг, обучение и развивающие игры
для детей.
8
Услуги покрывают все области и потребности ЦА. Периодически делается
маркетинговый опрос и анализ данных, после определяются и отрабатываются
запросы, на основании которых и могут создаваться новые продукты.
5. Информация о Компании
Индивидуальный предприниматель создающая данный проект владеет земельным
участком с подключенными коммуникациями. За землю оплачивается налог на
имущество в размере 370 тыс. руб. в год. Земельный участок находится рядом с
каналом реки Москва, посередины леса, недалеко от основной дороги.
Форма собственности управляющей компании - ИП Курбанова З.Х. Система
налогообложения - упрощенная (6% дохода). Основной код деятельности по ОКВЭД 92 “Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта”.
Руководителем базы отдыха Курбанова З.Х., индивидуальный предприниматель,
возможно в будущем назначение управляющего комплексом. Напрямую в подчинении
у руководителя будут сотрудники базы отдыха - финансист, бухгалтер, менеджеры по
продажам, специалист по маркетингу, обслуживающий персонал, садовник, повар.
6. Целевая аудитория и анализы
Целевая аудитория в нашем случае — это
1. Семейные пары с детьми, может быть также взрослое поколение;
2. Работающие семьи на удаленке, для них особые условия в специально
обустроенном коворкинге;
3. Семьи с детьми;
4. Семьи с животными;
5. Молодые пары,
6. Компания друзей и т.д.
7. Корпоративные
клиенты
для
митапов
конференций
9
и
проведения
неформальных
Результаты конкурентного анализа выявляют, что в радиусе 25 км агроусадьбы и
экофермы отсутствуют, есть базы семейного отдыха и досуга, однако ограничивается
все баней и хамамом, биллиардной и настольным теннисом. С точки зрения
инфраструктуры и идеологии мы готовы на рынок выявить совершенно новый вид
комплекса продуктов, обеспечивающий уникальность бизнеса и спрос на продажи.
Конкурентный
анализ
также
показал
отсутствие
долгосрочной
стратегии
у
конкурентов, измотанные инфраструктуры и низкий % инвестиции оборота компаний
на дальнейшее развитие.
7. Маркетинговый план
Одним
из
самых
ключевых
факторов
успеха
считается
балансирование
предложения и спроса, оценка потребности и изменения потребности клиента и
своевременное формирование новых продуктов. Не может быть достигнуто высокое
качество туристских услуг при наличии даже незначительных недостатков, поскольку
обслуживание туристов со стоит из этих самых мелочей и мелких деталей.
В нашем случае используются следующие маркетинговые инструменты:

Сайт с удобным интерфейсом и возможностью бронирования в 1 клик, также
наличие онлайн чата

Социальные сети и таргетированная реклама (в основном инстаграм,
фейсбук и ютуб канал для видео)

Порталы бронирование – в основном местные, из зарубежних booking.com

Участие в отраслевых мероприятиях и сотрудничество с ключевыми
игроками рынка

Телеграм канал для уже посетивших базу отдыха клиентов – целью которого
является позитивный имидж и обновления информации по развитию услуг
Маркетинговая стратегия состоит из этапов- тактики, которое описано в Рисунке 2.
Рисунок 2: модель работы с клиентом
10
обратная связь= новый
продукт
привязывание
обслуживание
привлечение
С современными технологиями и третированной рекламой привлечь клиентов не
трудно. Очень сложно оказать высококачественные услуги и удержать клиента при
разнообразии услуг на рынке.
Наш механизм удержания клиента состоит в некой квест игре, где клиент,
участвующий в разных опросах, с помощью некой игры передает обратную связь и
собирает балы, виртуально обменивая баллы на ваучеры на услуги в комплексе. К
примеру если клиент и его семья прошли через определенный механизм опроса и
дали обратную связь по улучшению качества услуг и выявлению потребностей, они
собирают баллы и могут к примеру взамен получить ваучер на посещение спа салона,
солевой комнаты или досуга.
Ссылка на один из таких опросов- в Приложении 1
Приложение 1: Квест-Опрос по услугам базы отдыха
https://docs.google.com/forms/d/1JHsTHzDI0SjmqQFUwluoL6xGrMAIo1dJ7lSjrCLbqEc/ed
it
11
Скачать