Отчет о результатах деятельности

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
«10 » ноября 2010 г.
№ 3092
г.Краснодар
Об определении порядка составления и утверждения отчета
о результатах деятельности государственного бюджетного и казенного
учреждения, подведомственного департаменту здравоохранения
Краснодарского края и об использовании закрепленного
за ним государственного имущества
Во исполнение распоряжения главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 13 сентября 2010 года № 864-р «О внесении
изменения в распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского
края от 2 июля 2010 года № 559-р «Об утверждении Плана мероприятий по
совершенствованию правового положения государственных учреждений
Краснодарского края» п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить Порядок составления и утверждения отчета о результатах
деятельности государственного бюджетного и казенного учреждения,
подведомственного департаменту здравоохранения Краснодарского края и об
использовании закрепленного за ним государственного имущества
(приложение № 1).
2. Утвердить Форму отчета о результатах деятельности государственного
бюджетного и казенного учреждения, подведомственного департаменту
здравоохранения Краснодарского края и об использовании закрепленного за
ним государственного имущества (приложение № 2).
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
руководителя департамента С.Н.Стриханова.
Руководитель департамента
Е.Н.Редько
Проект внесен:
Отделом экономического планирования и
финансирования здравоохранения
финансово-экономического управления департамента
здравоохранения Краснодарского края
Составитель проекта:
Ведущий консультант отдела
Н.Г.Алексеева
Согласовано:
Заместитель
руководителя департамента
Начальник управления организации
медицинской помощи женщинам и детям
Начальник финансово-экономического
управления
Начальник отдела организации медицинской
помощи взрослому населению
Начальник отдела организационной
работы и медицинского страхования
Начальник отдела по вопросам
государственной гражданской службы
и кадров
Начальник юридического отдела
С.Н.Стриханов
Т.Н.Перепелкина
М.Б.Калиниченко
Т.С.Очерет
В.И.Тимошенко
С.А.Глыжко
И.Н.Маслова
Приложение № 1
к приказу департамента
здравоохранения Краснодарского края
от 10 ноября 2010 г. № 3092
Порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности
государственного бюджетного и казенного учреждения, подведомственного
департаменту здравоохранения Краснодарского края и об использовании
закрепленного за ним государственного имущества
Общие требования
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями
приказа Министерства Финансов Российской Федерации от 30 сентября 2010
года № 114н «Об общих требованиях к порядку составления и утверждения
отчета о результатах деятельности государственного (муниципального)
учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного
(муниципального) имущества».
2. Настоящие Общие требования устанавливают общие требования к
порядку составления и утверждения Отчета о результатах деятельности
государственного учреждения и об использовании закрепленного за ним
государственного имущества (далее - Отчет).
3. Отчет составляется в соответствии с настоящими Общими
требованиями государственными бюджетными и казенными учреждениями, их
обособленными подразделениями, осуществляющими полномочия по ведению
бухгалтерского учета (далее - учреждение) в порядке, утвержденном
соответственно департаментом здравоохранения Краснодарского края (далее –
Департамент), осуществляющим функции и полномочия учредителя в
отношении бюджетных учреждений, и бюджетные полномочия главного
распорядителя бюджетных средств - для казенных учреждений
с учетом
требований законодательства Российской Федерации о защите государственной
тайны.
4. Отчет составляется учреждением в валюте Российской Федерации (в
части показателей в денежном выражении) по состоянию на 1 января года,
следующего за отчетным.
5. Отчет учреждения составляется в разрезе следующих разделов:
раздел 1 "Общие сведения об учреждении";
раздел 2 "Результат деятельности учреждения";
раздел 3 "Об использовании имущества, закрепленного за учреждением".
6.
Отчет учреждения утверждается руководителем учреждения и
представляется в Департамент
на согласование, в порядке и в сроки,
установленные Департаментом.
Департамент
совместно с ГУ КК «Централизованная бухгалтерия
департамента здравоохранения Краснодарского края» рассматривает Отчет в
течение десяти рабочих дней, следующих за днем поступления Отчета, и
согласовывает его либо возвращает на доработку с указанием причин,
послуживших основанием для его возврата.
7. Учреждение предоставляет Отчет, утвержденный и согласованный в
соответствии с пунктом 5 настоящих Общих требований, в порядке,
установленном Департаментом, для его размещения в установленном порядке
на официальном сайте в сети Интернет органом исполнительной власти,
осуществляющим правоприменительные функции по кассовому обслуживанию
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, с учетом
требований законодательства Российской Федерации о защите государственной
тайны.
8. По решению Департамента, Отчет может быть дополнительно
размещен в сети Интернет на официальном сайте Департамента, сайте
учреждения, либо ином сайте, с учетом требований законодательства
Российской Федерации о защите государственной тайны.
Начальник финансово-экономического
управления департамента
М.Б.Калиниченко
Приложение № 2
к приказу департамента
здравоохранения Краснодарского края
от 10 ноября 2010 г. № 3092
Отчет о результатах деятельности государственного бюджетного
Учреждения Здравоохранения «Наркологический диспансер № 3» ДЗ КК об
использовании закрепленного за ним государственного имущества
Раздел 1 "Общие сведения об учреждении"
№
Наименование показателя
пп
1 Перечень видов деятельности (с указанием
основных видов деятельности и иных видов
деятельности, не являющихся основными),
которые учреждение вправе осуществлять в
соответствии
с
его
учредительными
документами;
2 Перечень услуг (работ), которые оказываются
потребителям
за
плату
в
случаях,
предусмотренных нормативными правовыми
(правовыми)
актами
с
указанием
потребителей указанных услуг (работ);
3 Перечень разрешительных документов (с
указанием номеров, даты выдачи и срока
действия), на основании которых учреждение
осуществляет деятельность (свидетельство о
государственной регистрации учреждения,
решение учредителя о создании учреждения и
Отчет об исполнении
Медицинская
деятельность,
в
том
числе работы и услуги ,
выполняемые
при
осуществлении
доврачебной
,
амбулаторнополиклинической
и
стационарной
медицинской помощи.
Деятельность связанная с
подготовкой
мед.
персонала по вопросам
проведения
предрейсовых,
послерейсовых
и
текущих мед. осмотров
водителей транспортных
средств.
Лицензия
ФС- 23-01003836
от
10.08.2011г.Срок
действия до 12.08.2014г.
Лицензия ФС 23-01003885 от 25.08.2011г.
другие разрешительные документы);
Срок
действия
до
26.02.2014г.
Свидетельство – серия 23
№ 008432817.
Дополнительные сведения к разделу 1 "Общие сведения об учреждении"
№
пп
Наименование показателя
1 Количество штатных единиц учреждения,
всего
в том числе:
- врачей;
- среднего медицинского персонала;
- младшего медицинского персонала;
- прочего персонала (административнохозяйственного,
и
обслуживающего
персонала) (в случае изменения количества
штатных единиц учреждения указываются
причины, приведшие к их изменению на
конец отчетного периода)
2 %
укомплектованности
учреждения
физическими лицами, всего
в том числе
- врачами;
- средним медицинским персоналом;
- младшим медицинским персоналом;
- прочим персоналом (административнохозяйственным, учебно-вспомогательным и
обслуживающим персоналом).
Отчет об исполнении
на начало
на конец
отчетного
отчетного
года
года
74,25
72,25
14
25
13
22,25
13
25
13
21,25
63,3/47
42,8/6
80/19
69,2/9
53,9/13
65,06/47
46,2/6
80/19
69,2/9
56,47/13
3 %
персонала
аттестованного
на
квалификационную категорию (к общему
количеству физических лиц), всего
в том числе:
29,79/14
% врачей (преподавателей);
33,34/2
% среднего медицинского персонала (прочего 63,16/12
педагогического персонала).
4 Средняя
заработная
плата
сотрудников
27,66/14
33,34/2
61,12/11
учреждения, всего (руб.)
в том числе:
- врачей (преподавателей);
- среднего медицинского персонала;
- младшего медицинского персонала;
- прочего персонала (административнохозяйственного, учебно-вспомогательного и
обслуживающего персонала).
10546,36
19227,72
8746,08
6720,79
8304,07
11777,60
20001,10
9746,81
7995,10
9347,7
Раздел 2 "Результат деятельности учреждения"
№
Наименование показателя
пп
1 % выполнения плана койко-дней
2 % выполнения плана посещений
3 % выполнения плана педагогических часов
(для ГОУ СПО)
4 Изменение
(увеличение,
уменьшение)
балансовой
(остаточной)
стоимости
нефинансовых
активов
относительно
предыдущего отчетного года (в процентах)
5 Общая сумма выставленных требований в
возмещение ущерба по недостачам и
хищениям
материальных
ценностей,
денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей;
6 Изменения (увеличение, уменьшение)
дебиторской и кредиторской задолженности
учреждения в разрезе поступлений (выплат),
предусмотренных Планом финансово хозяйственной деятельности
государственного (муниципального)
учреждения (далее - План) относительно
предыдущего отчетного года (в процентах) с
указанием причин образования просроченной
кредиторской задолженности, а также
дебиторской задолженности, нереальной к
взысканию;
Отчет об исполнении
92,8 %
111,9 %
82,23- процент износа
увеличен
из-за
начисленной
амортизации за 2011 год
-
-
7 Суммы доходов, полученных учреждением от 2 281 425 руб.
оказания платных услуг (выполнения работ);
8 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в
течение отчетного периода);
Общее
количество
потребителей, 644
воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения (в том числе платными для
потребителей);
10 Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры.
9
11 Суммы кассовых и плановых поступлений (с 14 584 930 руб.
учетом возвратов) в разрезе поступлений,
предусмотренных Планом;
12 Суммы кассовых и плановых выплат (с 14 580 000 руб.
учетом восстановленных кассовых выплат) в
разрезе выплат, предусмотренных Планом.
13 Кассовое исполнение бюджетной сметы
учреждения
и
лимиты
бюджетных
обязательств на текущий год (заполняют
казенные учреждения)
Раздел 3 "Об использовании имущества, закрепленного за учреждением"
№
Наименование показателя
пп
1 Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
учреждения
на
праве
оперативного
управления;
Отчет об исполнении
2 930 328,90 руб.
2 Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
учреждения
на
праве
оперативного
управления, и переданного в аренду;
-
3 Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
учреждения
на
праве
оперативного
управления, и переданного в безвозмездное
пользование;
-
4 Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у
учреждения
на
праве
оперативного
управления;
-
5 Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у
учреждения
на
праве
оперативного
управления, и переданного в аренду;
-
6 Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у
учреждения
на
праве
оперативного
управления, и переданного в безвозмездное
пользование;
-
7 Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления;
618,1 м2
8 Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на
праве
оперативного
управления,
и
переданного в аренду;
-
9 Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на
праве
оперативного
управления,
и
переданного в безвозмездное пользование;
-
10 Количество
объектов
недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления;
3
11 Объем средств, полученных в отчетном году
от распоряжения в установленном порядке
имуществом, находящимся у учреждения на
праве оперативного управления;
-
12 Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет средств,
выделенных
органом,
осуществляющим
функции
и
полномочия
учредителя,
учреждению на указанные цели (заполняют
-
бюджетные учреждения);
13 Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет
доходов, полученных от платных услуг и
иной приносящей доход деятельности
(заполняют бюджетные учреждения);
-
14 Общая балансовая (остаточная) стоимость
особо ценного движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного
управления
(заполняют
бюджетные учреждения).
3 077 979,11 руб.
Руководитель учреждения______________________ Сосин Н.И.
Главный бухгалтер______________________ Тюрина В.М.
М.П.
«19»января 2012г
Пояснительная записка
В 2011 году в ГБУЗ «Наркологический диспансер № 3» ДЗКК процент
выполнения койко-дней составил 92,8 % в связи с тем, что некоторые больные
отказались (в письменной форме) от стационарного лечения, либо не
проходили полного лечения. В то же время все больные были обследованы в
полном объеме. В результате чего расходы на лабораторные исследования у
сторонних организаций в текущем году увеличились.
Наименование
должностей
Врачи
Средний мед. персонал
Младший мед. персонал
Прочие
Главный врач
Кол-во физ.лиц
5
18
9
12
Средняя з/пл. сотрудников
На нач. года На кон.года
19227,73
20001,10
8746,08
9746,81
6720,79
7995,10
8304,08
9347,68
Сосин Н.И.