(Бюджет Краснокамского муниципального района на 2015
реклама
Бюджет Краснокамского муниципального района на 2015-2017 годы Докладчик: Начальник финансового управления Куличкова М.Л. LOGO Сценарные условия развития экономики района Показатель Темп роста выручки предприятий и организаций от продажи товаров, работ, услуг Темп роста фонда заработной платы Среднесписочная численность работников Инфляция в регионе Company Logo Единица измерения 2014 год оценка 2015 год проект 2016 год проект 2017 год проект % 105,5 114,4 106,7 142,4 105,1 101,7 105,5 108,2 чел. 13277 13134 13278 13714 % 106,9 106,6 107,4 107,9 % Доходы районного бюджета, млн. рублей 1400 1204,1 1150,4 1200 104,7% 1109,4 92,1% 1109,2 99,9% 1000 800 878.5 909.8 815.7 799.6 293.7 309.6 600 400 200 271.9 294.3 0 2014 год 2015 год проект 2016 год проект 2017 год проект Безвозмездные перечисления из других уровней бюджетов Налоговые и неналоговые доходы Особенности формирования налоговых и неналоговых доходов Акцизы на нефтепродукты увеличение норматива отчисления акцизов на подакцизные товары в бюджеты субъектов Российской Федерации с 72% до 100%; снижение ставок акцизов на нефтепродукты (от 16% до 61%); изменение нормативов отчислений в местные бюджеты Пермского края на 2015-2017 годы (по Краснокамскому району с 0,0644% до 0,0603%). Государственная пошлина увеличение ставок по государственной пошлине (в среднем на 150%). Платежи при пользовании природными ресурсам увеличение с 2016 года норматива отчислений в районный бюджет с 40% до 55%. Налоговые и неналоговые доходы, млн. рублей Показатель Налоговые и неналоговые доходы – всего, из них: 2014 год 2015 год бюджет проект Рост 2015/ 2014, % 2016 год 2017 год проект проект 271,9 294,3 108,2% 293,7 309,6 179,9 182,0 101,2% 192,0 207,7 3,9 2,0 51,0% 2,7 2,2 Налоги на совокупный доход 28,6 29,4 102,5% 29,4 29,4 Транспортный налог 20,7 24,0 116,0% 24,9 25,7 3,7 5,4 145,7% 5,4 5,4 Доходы от использования имущества 21,1 21,8 103,6% 21,8 21,8 Платежи при пользовании природных ресурсов 6,2 6,4 102,6% 9,3 9,9 Доходы от реализации имущества 6,2 20,7 333,1% 5,3 4,3 Штрафы 1,6 1,7 104,6% 1,7 1,7 Прочие неналоговые доходы 0,0 0,9 - 1,2 1,5 НДФЛ Акцизы Госпошлина Структура налоговых и неналоговых доходов Доходы от реализации имущества 7.0% Доходы от использования имущества 7.4% Платежи при пользовании природных ресурсов 2.2% Штрафы 0.6% Прочие неналоговые доходы 0.3% Госпошлина 1.8% Транспортный налог 8.2% Налоги на совокупный доход 10.0% Акцизы 0.7% НДФЛ 61.8% Безвозмездные поступления, млн. рублей Показатель 2016 год проект 2017 год проект 103,6% 815,7 799,6 277,1 106,5% 180,2 158,4 186,0 178,9 96,2% 180,2 158,4 74,2 98,2 132,3% 0,0 0,0 Субсидии, из них: 1,0 55,1 5542,1% 59,5 63,3 на софинансирование вопросов местного значения 0,0 55,1 - 59,5 63,3 617,3 577,6 93,6% 576,0 577,9 Безвозмездные поступления – всего, в том числе: Дотации, из них: на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности по обеспечению сбалансированности бюджетов Субвенции 2014 год бюджет 2015 год проект 878,5 909,8 260,2 Рост 2015/ 2014, % Основные подходы к формированию расходов бюджета приоритет - действующие расходные обязательства; индексация расходных обязательств на соответствующие индексы-дефляторы; повышение заработной платы работникам бюджетной сферы (исполнение указов Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597, от 01.06.2012 № 761); отсутствие индексации окладов денежного содержания муниципальных служащих и работников муниципальных казенных учреждений; обеспечение участия района в региональных и инвестиционных проектах и мероприятиях, осуществляемых на условиях софинансирования с краевым бюджетом; Расходы районного бюджета, млн. рублей 1400 1204,1 1138,8 1150,4 1200 104,7% 94,6% 12.6 1140,2 100,1% 24.9 1000 800 1126.2 600 1115.3 400 200 0 2014 год 2015 год проект Бюджет 2014 года Условно-утвержденные расходы 2016 год проект 2017 год проект Проект бюджета на 2015-2017 годы Программный бюджет Непрограммные мероприятия 27% Программные расходы 73% Расходы на реализацию муниципальных программ в 2015 году 879,24 млн. р. 697,6 Обеспечение доступности качественного образования 66,6 Развитие культуры и искусства 61,6 Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни 20,8 Развитие инфраструктуры, транспорта и дорог 16,7 Развитие молодежной политики 10,7 Управление земельными ресурсами и имуществом 4,2 Укрепление гражданского единства 1,0 Экономическое развитие 0,04 Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов других маломобильных групп населения Программа Обеспечение доступности качественного образования Подпрограмма Дошкольное образование 323,4 млн. р. 700.0 600.0 697.6 694.1 694.1 500.0 400.0 Начальное, основное и общее образование 333,7 млн. р. 300.0 Доп. образование и воспитание детей 29,4 млн. р. 200.0 100.0 0.0 2015г. 2016г. 2017г. Кадровая политика 7,6 млн. р. Основное мероприятие Предоставление дошкольного образования Обучение детей-инвалидов 2015 307,0 2,0 Компенсация части родительской платы за присмотр и уход 14,4 Предоставление начального, основного, среднего общего образования 323,3 Компенсация на проезд учащимся до места учебы и обратно 0,9 Выполнение функций классного руководителя 9,5 Предоставление дополнительного образования Оказание психолого-медико-социального сопровождения населения Оздоровление и отдых детей 11,8 3,8 13,8 Предоставление дополнительного профессионального образования 7,4 Компенсация части платы по найму жилья педагогическим работникам 0,2 Обеспечение доступности качественного образования 2085,8 УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ОБРАЗОВАНИЯ 697,6 млн. р млн. р. 694,1 млн. р 694,1 млн. р РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ ЛИКВИДАЦИЯ К 2017Г. ОЧЕРЕДИ В ДЕТСКИЕ САДЫ; ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ: СОКРАЩЕНИЕ РАЗРЫВА МЕЖДУ ЛУЧШИМИ И ХУДШИМИ ШКОЛАМИ; УВЕЛИЧЕНИЕ ОХВАТА ДЕТЕЙ ПРОГРАММАМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ; К 2017 г. ВСЕ ПЕДАГОГИ ПОВЫСЯТ СВОЮ КВАЛИФИКАЦИЮ 2015г. 2016г. 2017г. Программа Развитие культуры и искусства Основные направления Программы Подпрограмма Основное мероприятие 2015 70 60 Сохранение и развитие культурного потенциала 64,5 млн. р. 50 40 66.6 58.1 30 58.1 20 10 0 2015г. 2016г. 2017г. Company Logo Развитие МТБ и приведение в нормативное состояние объектов учреждений культуры 0,54 млн. р. Библиотечное обслуживание и комплектование книжного фонда 14,9 Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий 12,0 Дополнительное образование в области музыкального, художественного образования, театрального искусства 37,6 Приобретение музыкальных инструментов и оборудования (софинансирование с краевым бюджетом 30/70) 0,48 Модернизация МТБ и информатизации библиотек (софинансирование с краевым бюджетом 20/80) 0,06 Развитие культуры и искусства 182,8 УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 66,6 млн. р. млн. р. 58,1 млн. р 58,1 млн. р РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ РОСТ ЧИТАТЕЛЕЙ В БИБЛИОТЕКАХ; РОСТ УЧАСТНИКОВ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ; ЧИСЛЕННОСТЬ УЧАЩИХСЯ В ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ И ТЕАТРАЛЬНЫХ ШКОЛАХ СОСТАВЛЯЕТ 21%ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧАЩИХСЯ; ОБНОВЛЕНИЕ КНИЖНОГО ФОНДА БИБЛИОТЕК, ПРИОБРЕТЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ И ОБОРУДОВАНИЯ 2015г. 2016г. 2017г. Программа Развитие физической культуры и спорта Основные направления Программы Подпрограмма 60 Развитие физической культуры и спорта (ФОК, ДЮК) 50 40 30 Основное мероприятие 61.6 57.7 57.7 20 10 0 2015г. 2016г. Company Logo 2017г. Развитие спорта высших достижений, физической культуры и массового спорта 60,2 млн. р. 2015 9,7 Дополнительное образование детей в области физической культуры и спорта (ДЮСШ) 50,2 Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для ДЮСШ (софинансирование с краевым бюджетом 30/70) 0,37 Развитие физической культуры и спорта и здорового образа жизни 177,0 61,6 УПРАВЛЕНИЕ ПО СПОРТ У И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬУТУРЕ млн. р. млн. р. 57,7 млн. р 57,7 млн. р РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ ДО 15,3%, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧАЩИХСЯ ДО 79,4%; УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ПРОВЕДЕННЫХ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДО 309 В ГОД; УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ПРИЗОВЫХ МЕСТ И МЕДАЛЕЙ, ЗАВОЕВАННЫХ СПОРТСМЕНАМИ РАЙОНА СВЫШЕ 200 ЕЖЕГОДНО; ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЮСШ СПОРТИВНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ ДО 89% Company Logo 2015г. 2016г. 2017г. Развитие инфраструктуры, Программа транспорта и дорог Основные направления Программы Подпрограмма 20.0 22.2 22.3 20.8 15.0 Благоустройство и содержание межпоселенческих кладбищ 0,85 млн. р. Развитие и улучшение транспортногоэксплуатационного состояния сети автомобильных дорог 20,0 млн. р. 10.0 5.0 0.0 2015г. 2016г. 2017г. Основное мероприятие Благоустройство и содержание межпоселенческого кладбища д. Брагино 2015 0,7 Установка обелиска на Аллее воинской славы 0,15 Содержание автомобильных дорог 15,0 Ремонт автомобильных дорог 1,1 Капитальный ремонт автомобильных дорог 3,9 Развитие инфраструктуры, транспорта и дорог 65,2 УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ЖКХ, ТРАНСПОРТА И ДОРОГ 20,8 млн. р. 22,2 млн. р. млн. р 22,2 млн. р РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ СТРОИТЕЛЬСТВО 34,221 КМ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ ГАЗОПРОВОДА; СОДЕРЖАНИЕ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОГО КЛАДБИЩА (ДЕР. БРАГИНО); ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ; РЕМОНТ 8,13 КМ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ Company Logo 2015г. 2016г. 2017г. Программа Развитие молодежной политики Основные направления Программы Программа 18 7,3 Содействие профориентации и трудовой занятости 0,2 Выявление и поддержка талантливой молодежи; Патриотическое воспитание; Пропаганда и поддержка семьи; Профилактика асоциальных явлений 0,2 Доп. образование 8,9 млн. р. Организация дополнительного образования 8,9 Развитие учреждений 0,015 млн. р. Совершенствование кадрового потенциала отрасли 0,015 14 Молодежь района 7,7 млн. р. 10 8 16.7 13.1 13.1 6 4 2 0 2015г. 2016г. 2017г. 2015 Организация досуговой занятости 16 12 Основное мероприятие Развитие молодежной политики 42,9 УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 16,7 млн. р. млн. р. 13,1 млн. р 13,1 млн. р РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ, ВОВЛЕЧЕННЫХ В МОЛОДЕЖНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОГРАММЫ, ПРОЕКТЫ; УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВЕДЕННЫХ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ ДО 250 В ГОД; ОРГАНИЗАЦИЯ ВРЕМЕННОЙ ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЕЖИ ДО 150 ЧЕЛОВЕК В ГОД; УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА ОБЪЕДИНЕНИЙ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ МОЛОДЕЖИ Company Logo 2015г. 2016г. 2017г. Программа Управление земельными ресурсами и имуществом Основные направления Программы Подпрограмма 11 Эффективное управление земельными ресурсами 0,46 млн. р. 10 9 8 7 6 10.7 10.7 10.8 5 4 3 2 1 0 2015г. 2016г. 2017г. Основное мероприятие 2015 Подготовка земельных участков к вовлечению в оборот 0,23 Подготовка земельных участков для предоставления гражданам, имеющим 3х и более детей 0,23 Использование, сохранность муниципального имущества 2,2 Подготовка объектов недвижимости к использованию 0,4 Эффективное управление муниципальным Обеспечение имуществом государственной регистрации 2,7 млн. р. возникновения, перехода, прекращения права собственности района на объекты недвижимости 0,1 Управление земельными ресурсами и имуществом 32,2 КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 10,7 млн. р. млн. р. 10,7 млн. р. 10,8 млн. р. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПОД ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПИЯТИЙ ДО 15 ГА ЕЖЕГОДНО; ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ ОТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ И ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СВЫШЕ 32,0 МЛН. РУБЛЕЙ ЕЖЕГОДНО; ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НА 47,4 МЛН. РУБЛЕЙ ОБЕСПЕЧЕНИЕ К 2017г. МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ РАЙОНА ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ Company Logo 2015г. 2016г. 2017г. Программа Укрепление гражданского единства Подпрограмма 4.5 4 Развитие гражданского общества 3,6 млн. р. 3.5 3 2.5 2 4.2 1.5 1 1.8 1.9 0.5 0 2015г. 2016г. 2017г. Развитие муниципальной службы 0,6 млн. р. Основное мероприятие 2015 Конкурс социальных и культурных проектов 1,5 Содействие развитию общественных объединений 0,8 Награждение Почетной грамотой и Благодарственным письмом главы КМР 0,3 Денежные выплаты почетным гражданам КМР 0,8 Новогодний прием главы КМР 0,2 Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих 0,2 Совершенствование технологий объективной оценки служебной деятельности муниципальных служащих 0,4 Укрепление гражданского единства 7,9 млн. р. ОТДЕЛ ПО ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКЕ И РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИЙ 4,2 млн. р. 1,8 млн. р млн. р. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ ОТСУТСТВИЕ В РАЙОНЕ СОЦИАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ НА ПОЧВЕ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ, МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ, МЕЖРЕЛИГИОЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ; ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РАЙОНЕ СТАБИЛЬНАЯ; РОСТ СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ; РОСТ УЧАСТНИКОВ И ПОБЕДЕТЕЛЕЙ КОНКУРСОВ СОЦИАЛЬНОКУЛЬТУРНЫХ ПРОЕКТОВ Company Logo 2015г. 2016г. 2017г. 1,9 Программа Экономическое развитие района Основные направления Программы 1.0 Подпрограмма Основное мероприятие Стратегическое планирование 1,0 млн. р. Разработка стратегии социальноэкономического развития района до 2020 года 2015 0.9 0.8 0.7 1,0 0.6 0.5 1.0 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ 0.4 УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМОВ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ; 0.3 УВЕЛИЧЕНИЕ ТЕМПОВ РОСТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ; 0.2 0.1 0.0 2015г. 2016г. 2017г. УВЕЛИЧЕНИЕ ВЫРУЧКИ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ОТ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ Формирование доступной среды для Программа инвалидов и маломобильных групп населения Основные направления Программы 0.04 Подпрограмма Основное мероприятие --- Организация и проведение культурных и физкультурно-спортивных мероприятий для инвалидов 0.035 0.03 0.025 0.02 0.04 2015 0,04 0.015 0.01 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ 0.005 0 2015г. 2016г. 2017г. ДОЛЯ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ К 2017 ГОДУ СОСТАВИТ 44%; УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ИНВАЛИДОВ УЧАСТВУЮЩИХ В СПОРТИВНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ РАЙОНА Исполнение указов Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597, от 01.06.2012 № 761 педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования, финансируемых за счет средств бюджета Краснокамского муниципального района - до 24610 рублей; работникам культуры (художественному персоналу, специалистам в сфере культуры) муниципальных учреждений культуры, финансируемых за счет средств бюджета Краснокамского муниципального района - до 21338 рублей. Общий объем увеличения ФОТ работников бюджетной сферы в 2015 году составит 14,9 млн. рублей. Непрограммные направления деятельности Направления расходов 2015 Реализация региональных и инвестиционных проектов 87,1 Районный фонд финансовой поддержки поселений 46,8 Оказание социальной поддержки граждан 43,9 Содержание крытого ледового катка (резерв) 32,0 Проведение выборов в Земское собрание КМР 5,2 Реализация ведомственных целевых программ 2,5 Резервный фонд 2,5 Информирование населения через СМИ 1,6 Обслуживание муниципального долга 1,5 Реализация региональных (муниципальных) и инвестиционных проектов Объем средств на реализацию региональных и инвестиционных проектов на 2015 год (млн. рублей) Из краевого бюджета, в том числе: 55,1 переселение из аварийного жилищного фонда 25,7 прочие проекты 29,4 Из районного бюджета 32,0 87,1 Размеры софинансирования за счет средств местного бюджета и бюджета Пермского края приоритетных направлений (%) Федерального значения 15/85 Регионального значения 25/75 Местного значения 35/65 Межбюджетные трансферты поселениям, входящим в состав района Показатель 2014 год бюджет 2015 год проект Рост 2015/ 2014, % 2016 год проект 2017 год проект Районный ФФПП, в том числе: 34,8 46,8 134,5% 39,1 38,8 Оверятское ГП 17,0 20,6 121,2% 17,2 17,1 Майское СП 10,1 14,8 146,5% 12,2 12,0 7,7 11,4 148,0% 9,7 9,7 Стряпунинское СП Основные характеристики районного бюджета, млн. рублей 1220 1204.1 1204.1 1200 1180 1160 -)30,9 -)29,4 1150.4 1150.4 1140 1138.8 1140.2 1120 1109.4 1109.3 1100 1080 1060 2014 год 2015 год проект доходы районного бюджета 2016 год проект 2017 год проект расходы районного бюджета www.krasnokamskiy.com Спасибо за внимание!
