Презентация "Регулирование 2016"

РЕГУЛИРОВАНИЕ 2016
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Санкт-Петербург
2015
Прогнозные индексы-дефляторы цен (тарифов)
на период 2013-2018 годы
Показатель
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Индекс потребительских цен (ИПЦ)
107,1
105,6
106,7
106,4
106,0
105,0
Газ природный (оптовые цены):
- рост цен для потребителей, исключая население
(индексация с июля)
115,0
100,0
107,5
102,0
103,0
103,0
Мазут
94,5
103,0
99,1
104,9
102,5
103,0
Уголь энергетический
101,6
99,8
103,2
104,9
102,5
103,0
114,0
107,2
108,9
107,8
107,2
107,1
110,0
104,2
108,5
104,0
105,1
104,7
104,7
100,0
112,0
112,0
112,0
112,0
Предельные темпы роста тарифов
в сфере теплоснабжения
117,3
104,2
110,5
-
-
-
Предельные темпы роста тарифов
в сфере водоснабжения и водоотведения
109,9
102,5
110,2
-
-
-
Предельный (максимальный) индекс изменения размера
вносимой гражданами платы
114,0
104,0
109,5
106,5
-
-
Электроэнергия (цены на розничном рынке):
- рост тарифов для потребителей, исключая население
Тепловая энергия:
- рост тарифов для всех категорий потребителей
(индексация с июля)
Водоснабжение и водоотведение:
- рост тарифов для категории потребителей «Прочие»
(индексация с июля)
С 01.01.2016 основным фактором ограничения роста тарифов на тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение является предельный
(максимальный)
индекс
изменения
вносимой
гражданами
платы
за
коммунальные
услуги,
установленный
на основании постановления Правительства РФ от 30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за
коммунальные услуги в Российской Федерации».
Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации
от 28.10.2015 № 2182-р, предельный (максимальный) индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги для
Санкт-Петербурга с 01.01.2016 по 30.06.2016 утверждён в размере 0%, с 01.07.2016 по 31.12.2016 - 6,5%.
2
Нормативное обеспечение
долгосрочного тарифного регулирования
ПЕРЕХОД НА ДОЛГОСРОЧНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
!
ВОДОСНАБЖЕНИЕ/
ВОДООТВЕДЕНИЕ
ТЕПЛОВАЯ
ЭНЕРГИЯ
• Внесены изменения
в ФЗ от 07.12.2011
№ 416-ФЗ
• Внесены изменения
в ФЗ от 27.07.2010
№ 190-ФЗ
• с 01.01.2015
• с 01.01.2015
ВАЖНО:
С 01.01.2016 ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА ОСНОВЕ
ПРИМЕНЕНИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ МЕТОДОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ВВЕДЕНА БЮДЖЕТНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ
ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ
3
Количество регулируемых организаций
в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
161
В отношении 61 теплоснабжающей организации
прекращено тарифное регулирование в рамках
проводимой работы по сокращению количества
регулируемых организаций.
160
140
120
100
100
80
60
40
20
10
9
0
2015 год
Теплоснабжение
2016 год
Горячее водоснабжение в закрытой системе ГВС
4
Количество регулируемых организаций
в сфере водоснабжения и водоотведения
В отношении 1 водоснабжающей организации
прекращено тарифное регулирование.
35
30
25
30
25
29
27
27
24
20
15
10
5
0
2015 год
Всего ВС и ВО
2016 год
Водоснабжение
Водоотведение
5
Методы, применяемые в отношении
теплоснабжающих организаций при регулировании
на 2016 год, 2016 – 2018 гг.
180
160
ВСЕГО 161 ТСО
140
120
72
ВСЕГО 100 ТСО
100
80
60
40
89
95
20
5
0
2015 год
2016 год
Применен метод долгосрочной индексации
Применен метод экономически обоснованных расходов (затрат)
6
Методы, применяемые в отношении организаций,
оказывающих услуги в сфере водоснабжения и водоотведения
при регулировании на 2016 год, 2016 – 2018 гг.
35
30
25
ВСЕГО 30 РСО
ВСЕГО 29 РСО
9
20
23
15
10
21
5
6
0
2015 год
2016 год
Применен метод долгосрочной индексации
Применен метод экономически обоснованных расходов (затрат)
7
Динамика показателей параметров тарифного регулирования
крупных энергоснабжающий организаций в сфере теплоснабжения
и водоснабжения и водоотведения на 2013-2018 годы
ГУП «ТЭК СПб»
ОАО «ТГК-1»
Тариф, руб./Гкал
1,942.89
Тариф, руб./Гкал
2,019.50
1,295.40
1,857.49
1,649.20
1,596.63
1,468.04
2014 год
2015 год
1,174.79
10,3%
1,077.25
11,4%
3,3%
8,8%
2013 год
4,6%
12,6%
1,199.93
3,9%
2016 год
2017 год
2013 год
2018 год
2014 год
Полезный отпуск, тыс.Гкал
1,333.76
3,0%
1,370.88
2,8%
-2,1%
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Полезный отпуск, тыс.Гкал
18,768
17,868
17,917
17,917
16,687
17,917
18,737
18,562
-4,5%
-6,6%
18,076
18,101
-3,6%
0,1%
0,1%
2016 год
2017 год
2018 год
18,061
12,5%
0,0%
0,0%
17,123
9,4%
-7,7%
2014 год
2015 год
НВВ, млн. руб.
30,953
26,231
2016 год
33,281
2017 год
2018 год
34,811
36,184
26,643
19,752
16,667
17,116
63,5%
64,2%
2013 год
2014 год
63,8%
2015 год
21,517
20,373
61,8%
61,2%
2016 год
Необходимая валовая выручка (всего)
2017 год
22,594
62,4%
2018 год
Энергоресурсы (в т.ч.)
2013 год
НВВ, млн. руб.
2013 год
19,996
2014 год
20,547
2015 год
23,397
24,109
24,814
13,816
14,314
14,921
15,623
22,012
12,149
12,243
64,8%
64,8%
64,8%
64,8%
64,8%
64,8%
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Необходимая валовая выручка (всего)
Энергоресурсы (в т.ч.)
8
Динамика показателей параметров тарифного регулирования
крупных энергоснабжающий организаций в сфере теплоснабжения
и водоснабжения и водоотведения на 2013-2018 годы
АО «Интер РАО – Электрогенерация» (С-З ТЭЦ)
АО «Юго-Западная ТЭЦ»
Тариф, руб./Гкал
Тариф, руб./Гкал
751.14
2013 год
6,1%
13,1%
2014 год
2015 год
803.44
5,8%
0,0%
1,187.45
1,093.13
759.21
1,1%
902.23
2016 год
2017 год
2013 год
2018 год
21,2%
2014 год
Полезный отпуск, тыс.Гкал
1,274
1,208
1,208
1,035
23,0%
-19,1%
2013 год
2014 год
2015 год
2015 год
20,5%
0,0%
2016 год
2017 год
522
65,1%
2018 год
2013 год
2014 год
2015 год
594
74,2%
2013 год
733
521
669
69,9%
861
694
674
73,7%
71,6%
73,6%
71,1%
2014 год
2015 год
2016 год
Необходимая валовая выручка (всего)
2017 год
2018 год
Энергоресурсы (в т.ч.)
НВВ, млн. руб.
НВВ, млн. руб.
801
2016 год
2017 год
2018 год
862
0,0%
862
862
0,0%
0,0%
2016 год
2017 год
2018 год
1,023
1,005
998
582
604
631
551
57,6%
56,9%
60,1%
63,2%
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
957
970
917
-0,7%
3,5%
1,169
957
-1,8%
1,6%
862
504
-5,2%
1,158.14
Полезный отпуск, тыс.Гкал
1,455
1,279
1,166.62
1,110.95
6,9%
708.04
625.88
803.44
571
455
299
332
65,7%
58,2%
2013 год
2014 год
Необходимая валовая выручка (всего)
Энергоресурсы (в т.ч.)
9
Динамика показателей параметров тарифного регулирования
крупных энергоснабжающий организаций в сфере теплоснабжения
и водоснабжения и водоотведения на 2013-2018 годы
ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
ЗАО «Тепломагистраль»
Тариф, руб./Гкал
Тариф, руб./Гкал
602.23
566.90
361.68
317.40
14,0%
2013 год
2014 год
386.61
377.08
397.47
333.99
387.31
2,5%
12,9%
2,1%
-7,7%
2015 год
395.51
2,8%
2016 год
2017 год
2013 год
2018 год
2014 год
Полезный отпуск, тыс.Гкал
1,247
17,714
6,078
НВВ, млн. руб.
5,789
2014 год
1,512
1,617
26,1%
26,6%
2013 год
2014 год
17,753
0,1%
0,1%
-3,7%
-10,7%
2015 год
2016 год
1,240
1,012
4,9%
353.15
2017 год
2018 год
1,417
20,5%
1,175
1,175
9,4%
-7,9%
2013 год
17,728
22,6%
-5,2%
0,0%
-18,9%
2015 год
6,141
2016 год
2017 год
6,679
6,854
2018 год
1,895
1,951
1,992
29,3%
28,4%
28,5%
28,2%
2016 год
Необходимая валовая выручка (всего)
2017 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
7,056
1,797
2015 год
2013 год
2018 год
Энергоресурсы (в т.ч.)
2018 год
895
НВВ, млн. руб.
16,805
6,2%
Полезный отпуск, тыс.Гкал
18,387
18,238
60,5%
631.96
708
666
483
400
438
19
15
22
21
22
27
4,0%
3,7%
5,1%
3,1%
3,1%
3,0%
2016 год
2017 год
2018 год
2013 год
2014 год
2015 год
Необходимая валовая выручка (всего)
Энергоресурсы (в т.ч.)
10
Динамика показателей параметров тарифного регулирования
крупных энергоснабжающий организаций в сфере теплоснабжения
и водоснабжения и водоотведения на 2013-2018 годы
ООО «Петербургтеплоэнерго»
Тариф, руб./Гкал
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Тариф на водоснабжение, руб./куб. м
1,725.05
1,615.80
17.49
19.02
6,8%
1,500.72
1,467.54
1,442.67
6,8%
2013 год
3,1%
4,0%
2013 год
1,513.22
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
18.29
Полезный отпуск, тыс.Гкал
3,061
2,729
2,766
10,7%
3,061
0,0%
2013 год
3,061
3,061
0,0%
0,0%
563
4,151
2015 год
4,493
2,543
2,062
54,4%
2013 год
2,124
51,2%
2014 год
56,6%
2015 год
2016 год
2017 год
4,947
4,632
8,3%
2014 год
5,281
2,792
2,902
58,2%
56,5%
55,0%
2016 год
2017 год
2018 год
Энергоресурсы (в т.ч.)
21.60
9,1%
2015 год
12,0%
2016 год
2014 год
2013 год
10,0%
2016 год
538
-8,1%
2016 год
576
-5,4%
13,1%
-10,0%
2014 год
2015 год
2016 год
8,5%
-4,2%
2017 год
-1,6%
2018 год
527
516
-8,5%
2017 год
-2,1%
2018 год
2,725
57,6%
2014 год
2015 год
56,9%
2016 год
Необходимая валовая выручка (всего)
10,9%
507
2,699
2,628
58,5%
2018 год
28.60
515
26,850
2,374
11,4%
2018 год
26,194
2,127
28.69
2017 год
25,970
21,432
2013 год
2017 год
25.78
2015 год
20,775
61,9%
10,7%
23.76
8,8%
Прием стоков, млн.куб.м
640
598
566
2018 год
2,695
Необходимая валовая выручка (всего)
2015 год
Отпуск воды, млн.куб.м 585
538
2013 год
НВВ (в/сн. и в/отв.), млн. руб.
НВВ, млн. руб.
3,936
2014 год
19.80
-4,4%
1,4%
2013 год
9,2%
23.27
Тариф на водоотведение, руб./куб. м
2,2%
2014 год
8,7%
2014 год
20.77
25.76
29,294
2,283
60,1%
63,2%
2017 год
2018 год
Энергоресурсы (в т.ч.)
11
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Первый заместитель
председателя Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга
Г.Г. Сафаров
12