ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА ПО ИТОГАМ 2015 ГОДА Докладчик – проректор по экономике Евтушенко Е.В. Основные финансовые показатели УГНТУ за 2015 год № п/п Наименование показателя Значение 2015 г., млн.руб. Изменение к 2014 г. Изменение к 2011 г. 1 Поступление средств, всего, из них: 2 339,2 +2,3% +26,7% 1.1 Субсидии из фед.бюджета 901,7 +2,1% +35,8% 1.2 Реализация платных образовательных программ 991,2 +2,6% +22,7% 1.3 Реализация гос.работ на основе хоз.договоров (НИР, НТУ) 279,6 +12,8% +13,6% 1.4 Поступления от прочей хозяйственной деятельности (в т.ч. целевые поступления) 166,8 -11,9% +30,5% 9 737 -6,3% -9,6% 5 768 -2,3% -4,9% Справочно Приведенный контингент обучающихся по программам высшего образования из них: по гос.заданию Структура доходов УГНТУ в 2015 г., млн.руб. 38,0 (2,6%) 128,7 (9,1%) 123,2 (8,9%) 279,6 (19,5%) Фундаментальные исследования, гранты 16,6 13,9 (1,9%) (1,5%) Целевые и безвозмезд. поступ. Иные поступления Дополнительные образовательные программы Приносящая доход деятельность 1 437,5 (61,5%) 40,0 (4,4%) Научная деятельность 2 339,2 млн.руб. 868,0 (60,4%) Образовательная деятельность по программам высшего образования Субсидии из федерального бюджета 901,7 (38,5%) 847,8 (94,1%) Образовательная деятельность млн.руб. Динамика предпринимательских доходов и их соотношение с официальным уровнем инфляции 1,800.0 12,9% 1,700.0 1,600.0 11,4% 1,500.0 1,400.0 6,6% 1,300.0 1,200.0 1,100.0 6,1% 1,139.3 1,185.2 1,437.5 6,5% 1,257.8 1,403.1 1,252.6 1,000.0 2010 г. 2011 г. Уровень инфляции 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. Совокупный предпринимательский доход Структура доходов головного вуза (г. Уфа) в 2014-2015 гг. тыс.руб. 1 973 540,7 2,000,000 183,349.4 1,800,000 240,466.4 2 042 468,2 158,612.1 278,023.3 1,600,000 1,400,000 1,200,000 733,193.6 Прочие услуги и целевые поступления 762,137.9 Научноисследовательская деятельность 1,000,000 800,000 600,000 816,531.3 843,694.9 Платная образовательная деятельность 400,000 200,000 Федеральный бюджет 0 2014 г. 2015 г. Структура доходов филиала в г.Салават в 2014-2015 гг. тыс.руб. 100000 90000 Всего – 91 276,5 2,382.9 1,443.0 Всего – 89 514,9 2,991.6 458.0 80000 70000 47,334.2 Прочие услуги и целевые поступления Научноисследовательская деятельность 49,021.1 Платная образовательная деятельность 60000 50000 40000 30000 22,574.0 20,255.3 17,542.4 16,788.9 Федеральный бюджет 20000 10000 0 2014 г. 2015 г. Доход, отраженный в отчетности головного вуза Структура доходов филиала в г.Стерлитамак в 2014-2015 гг. тыс.руб. 100000 80000 Всего – 94 415,3 2,409.0 1,106.5 39,948.8 Всего – 102 016,3 2,792.0 977.6 45,936.2 20000 Научноисследовательская деятельность Платная образовательная деятельность 60000 40000 Прочие услуги и целевые поступления 27,986.0 25,411.1 Федеральный бюджет 22,965.0 26,899.4 0 2014 г. 2015 г. Доход, отраженный в отчетности головного вуза Структура доходов филиала в г.Октябрьский в 2014-2015 гг. тыс.руб. 180000 Всего – 178 560,4 3,001.5 3,129.0 160000 Всего – 160 076,1 2,397.5 96.0 140000 Прочие услуги и целевые поступления Научноисследовательская деятельность 120000 100000 145,322.8 133,994.7 Платная образовательная деятельность 80000 Федеральный бюджет 60000 40000 20000 16,389.7 10,717.4 12,328.9 11,259.0 0 2014 г. 2015 г. Доход, отраженный в отчетности головного вуза Безвозмездные поступления от организаций в 2012-2015 гг. тыс.руб. 47,434.7 44,778.7 33,916.4 31,655.6 3,422.5 2012 год 2013 год на ведение уставной деятельности 3,812.6 5,230.6 3,219.6 2014 год 2015 год на выплату стипендий Наибольшие объемы пожертвований были получены от ОАО «НК «Роснефть» и его дочерних организаций, ОАО АК «Транснефть» и его дочерних обществ, ПАО «Газпром» и его дочерних обществ, а также компании ПАО АНК «Башнефть» Структура расходов университета в 2014-2015 гг. 13.4% 19.1% 8.7% 5.4% 11.0% 11.4% 2.0% 1.9% 3.4% 58.2% 3.9% 2014 г. 61.4% Всего 2 140 144,0 тыс. руб. 2015 г. Всего 2 286 851,7 тыс. руб. Оплата труда с обязательными начислениями Коммунальные услуги Налоги на имущество, землю Стипендии обучающимся Инвестиции Расходы, связанные с обеспечением деятельности университета Сведения о средней заработной плате штатного персонала УГНТУ Категория персонала 2015 г. 2014 г. Коэффициент роста средней заработной платы Средняя заработная плата, руб. В т.ч. тарифный фонд с обязательными выплатами, руб. Средняя заработная плата, руб. ППС 49 461 20 778 47 692 1,04 УВП 16 747 8 066 16 568 1,01 АУП 40 945 12 655 39 008 1,05 АХЧ 14 109 7 185 12 731 1,11 Научный персонал 70 216 11 617 186 318 0,38 Всего по УГНТУ 31 973 - 30 820 1,04 Динамика средней заработной платы сотрудников УГНТУ, руб. 60000 47,692 50000 40000 30000 49,461 42,721 37,717 25,547 20000 20,459 28,053 22,440 30,820 25,564 31,973 26,000 10000 0 2012 г. ППС 2013 г. 2014 г. Средняя по региону (данные за 2015 г. оценочные) 2015 г. Средняя по вузу Характеристика стипендиального обеспечения обучающихся УГНТУ в осеннем семестре 2015 года Три стипендии (академическая, академ. повышенная, социальная) 53 чел. Социальная повышенная стипендия Социальная стипендия (от 3500 до 4500 руб. в мес.) 867 чел. Академическая + Академическая повышенная стипендии (от 9500 до 16000 руб. в мес.) 372 чел. Академическая стипендия Именная стипендия (от 1200 руб. в мес. до 36000 руб. единовременно) 275 чел. (от 2500до 7500 руб. в мес.) 4 488 чел. Три стипендии (академическая, академ. повышенная, именная) 47 чел. (от 13500 до 15000 руб. в мес.) 1006 чел. Расходы на проведение капитального и текущего ремонта Объект ремонта Исполнено в том числе за счет средств в 2015 г. субсидии на приносящей пожертвовыполнение доход ваний гос.задания деятельности Коэф-т изменения к 2014 г. Корпуса 28 550,9 27 887,4 Студгородок 13 771,7 13 771,7 0,67 УНПП «СОЛУНИ» 1 176,0 1 176,0 0,63 765,6 765,6 - Итого по г.Уфа 44 264,2 43 600,7 663,5 1,16 Салават 1 773,8 1 004,2 769,6 0,70 Стерлитамак 501,8 501,8 5,72 Октябрьский 17 395,6 17 395,6 2,90 Всего работ 63 935,4 62 502,3 ССП ЦСР 663,5 Справочно 1 433,1 1,80 0,73 Расходы УГНТУ на обеспечение условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования в 2015 г. № п/п Наименование мероприятий Сумма, тыс.руб. 1 Создание мобильной версии официального сайта УГНТУ и версии для людей с ограничениями по зрению 70,0 2 Установка входной группы в учебном корпусе №8 ( г.Уфа) и корпусах филиалов 1 274,3 3 Устройство систем обеспечения беспрепятственного доступа для инвалидов и маломобильных групп населения в учебных корпусах №3, 8 и общежития №4 1 700,0 4 Установка информационного табло и информационного сенсорного киоска 243,2 5 Оборудование класса и мест общего пользования специализированной мебелью и сантехматериалами 124,8 Итого в том числе в филиалах 3 412,3 1 385,0 Информация о дополнительных доходах и расходах в 2016 г. № п/п Направления расходов Сумма, тыс.руб. 1 Дополнительные доходы 74 874,1 2 Дополнительные расходы всего, в т.ч. 81 923,3 2.1 Покрытие дефицита 2016 г. 59 369,0 2.2 Расходы на проведение студенческой весны (ШОС и БРИКС) 2 000,0 2.3 Приобретение автомашины (замена для хозяйственных нужд) 1 650,0 2.4 Проведение ремонтных работ (УФК-2, УЖК, общежитие №6, по предп.Роспотребнадзора – уч.корп.5, 7) 16 404,3 2.5 Публикации статей в ведущих зарубежных изданиях, индексируемых Web of Science, Scopus 2 500.0 Результат - 7 049,2 Дополнительно вузу утверждена целевая субсидия на приобретение учебнолабораторного оборудования в сумме 35 000,0 тыс.руб. Благодарю за внимание!