Отчет об исполнении бюджета муниципального образования


Комитет финансов Слюдянского района
 док. И.В. Усольцева
Наименование
Решение Думы Решение Думы
МО
МО Слюдянский
Слюдянский
район
район
от 25.12.2013 г. №
от 27.12.2012 г.
64-V-рд
№ 64-V-рд
Исполнено
Доходы
522 987,4
676 668,9
680 132,9
Расходы
564 240,3
708 683,8
694 733,5
Дефицит
-41 252,9
-32 014,9
-14 600,6
- 94 млн. руб.
774 млн. руб.
676 млн. руб.
680 млн. руб.
522 млн. руб.
560
481
481
195
199
332
214
Факт 2012
191
Первоначальный план Уточненный план 2013
2013
Налоговые и неналоговые доходы
Факт 2013
Межбюджетные трансферты
26%
70,7%
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
3,3%
Межбюджетные трансферты
НДФЛ, 151,297,
75.96%
УСН, 7,354, 3.69%
ЕНВД, 14,007, 7.03%
Госпошлина, 4,361,
2.19%
Прочие неналоговые
доходы, 176, 0.09% Штрафы, санкции,
возмещение ущерба,
4,418, 2.22%
Доходы от продажи
материальных и
нематериальных
активов, 5,128, 2.57%
Доходы от
использования
имущества, 11,421,
5.73%
Плата за НВОС,
1,025, 0.51%
Слайд №6. Налоговые и неналоговые доходы
муниципального образования Слюдянский район в 20122013 годах. (тыс. руб.)
поступления от
ОАО «БЦБК»
2012
181 649
31 931
+9,7%
2013
199 187
-6,7%
Прочие налоговые и неналоговые доходы
Штрафы
-256 т.р.
249
505
4,418
8,629
- 4 261 т.р.
1,937
1,695
Доходы от продажи земли
Доходы от реализации имущества
1,063
Плата за НВОС
1,025
647
Аренда имущества
2013
- 10 т.р.
3,191
2,292
2,302
9,056
6,593
Аренда земельных участков
2012
Госпошлина
ЕНВД
УСН
НДФЛ
4,361
3,916
- 185 т.р.
14,007
14,192
7,354
6,873
- 15 868 т.р.
151,297
167,165
В структуре налоговых и неналоговых
доходов НДФЛ занимает 76%.
Норматив отчислений в бюджет МО
Слюдянский район в 2013 году – 35,79%.
-9,5%
27 539
167 165
139 626
148 651
101,7%
151 297
темп роста без учета поступлений от ОАО БЦБК - 108,4%
Факт 2012
Утвержденный
план 2013
в т.ч. поступления от ОАО "БЦБК"
Факт 2013
НДФЛ
+1 385;
12%
12,500
+ 1 692;
13%
14,192
- 185;
1,3%
14,007
11,115
+ 1 883;
37,7%
+481; 6,9%
7,354
6,873
4,990
0
2010
2011
ЕНВД (норматив отчислений 100%)
2012
2013
УСН (норматив отчислений 50%)
Единый сельскохозяйственный
налог
Налог, взимаемый в связи с
применением патентной системы
налогообложения
3.3
30.5
-65,4%
2
+152%
1.2
12.1
0.1
2010
2011
2012
2013
2012
2013
2 291,7
2 208,7
2 302,3
Арендная плата от
использования имущества
Доходы от прибыли МУП
10.3
10.3
9
9 055,5
8 907,6
Арендная плата за земельные
участки
6 592
63.4
63.4
Доходы от процентов по
выданным кредитам
Факт 2013
План 2013
Факт 2012
-
4 157
-84,4%
+286,7%
646.7
1 075
2010
2011
2012
+58,5%
1 025
2013
Плата за негативное воздействие на окружающую среду в 2013 году
исполнена в сумме 1 025 тыс. руб. или 99,7% от плановых назначений. По
сравнению с поступлениями 2012 года, произошло увеличение поступлений на
сумму 377,8 тыс. руб. или 58,5%, что обусловлено погашением задолженности в
2013 году от МУП «КОС» г. Байкальска за 2010-2011 года в сумме 278,6 тыс. руб.
8 629
-48,8%
5 708
4 418
4 275
2010
2011
2012
2013
В 2013 году в бюджет муниципального образования Слюдянский район
поступили штрафы в сумме 4 418,1 тыс. руб., при годовом плане 4 075,8 тыс. руб.,
исполнение 108,4%. Удельный вес штрафов в налоговых и неналоговых доходах
бюджета района составляет 2,2%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого
года произошло снижение поступлений на 48,8%, так как в 2012 году произведена
оплата штрафа за нарушение водного законодательства ОАО «БЦБК» в сумме 4 002
тыс. руб., согласно определению Арбитражного суда Иркутской области по делу №
А19-2328/2011 от 26.09.2011 года.
560 459
497 527
6 804
-77 534 т.р.;
-13,8%
-51,6%
482 925
3 290
41 685
-8,7%
316 681
220 193
289 256
-32,7%
154 195
151 636
102 000
+3,5%
81 454
85 338
88 379
2011
2012
2013
Иные МБТ
субвенции
субсидии
дотации
81,454
-4,5%
69,927
66,747
49,411
25,416
15,411
+40,4%
21,631
9,315
2010
2011
Дотация на выравнивание БО
2012
2013
Дотация на сбалансированность
Дотации
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
и
муниципальных образований из областного бюджета в 2013 году исполнены на
100% и составили 88 378,9 тыс. руб. По сравнению с прошлым годом рост
составил 3,6% или 3 040,9 тыс. руб.
Субсидии на
государственную поддержку
малого и среднего
предпринимательства – 600
т.р. (100% от плана)
Субсидии на
реализацию
программы
энергосбережения и
повышения
энергетической
эффективности – 2 033
т.р. (100% от плана)
Субсидии на
софинансирование
капитальных
вложений в объекты
мун-ой собственности
– 51 000 т.р. (100% от
плана)
Прочие субсидии
– 48 367,6 т.р.
(99,9% от плана)
Межбюджетные
трансферты, 18489, 3%
Социальная политика,
53018, 8%
Другие расходы, 3745,
0%
Физ.культура и спорт,
54931, 8%
Образование, 447592,
64%
Общегосударственные
вопросы, 83347, 12%
Культура, 33611, 5%
778 859
667 723
694 735
558 655
72%
535 427
77%
481 467
72%
186 256
28%
2,011
220 204
28%
2012
159 308
23%
2013
Социально-значимые
расходы (тыс.рублей)
Иные расходы
27 271 т.р.;
5%
101 120 т.р.;
19%
43 221 т.р.;
8%
Социально-значимые расходы
оплата труда
начисления на
363 813 т.р.;
68%
оплату труда
коммунальные
услуги
социальное
обеспечение
30
26.8
24.1
24.2
22.5
18
21.9
23.1
22.7
23.1
18.5
17.3
26.1
21.9
16.1
17.3
22.4
17.9
17.9
18.7
19.6
18.8
19.3
20.3
20.9
11.8
12.3
8.8
пед.работники дошкольного образования
пед.работники дополнительного образования
2010 год
2011 год
Доля расходов,
осуществляемых в рамках
муниципальных целевых
программ в общей сумме
расходов
2%
4%
28%
33%
Доля расходов,
осуществляемых в рамках
муниципальных целевых
программ в сумме
расходов бюджета без
учета субвенций и
субсидий из федерального
и областного бюджета
3%
6%
65%
69%
217 327
231 759
тыс.руб.
8 270
2010 год
24 413
2011 год
2012 год
2012 год
2013 год
2013 год
6 079 т.р.
636
2 783 т.р.
3 737 т.р.
866
2 660 т.р.
1259
599
225
628
284
643
981
753
3318
1836
1387
2010 год
Другие
2011 год
Обслуживание АПС
1844
2012 год
2013 год
Огнезащитная обработка
Установка дверей
+2 696
15648
18,344
+5 443
10205
+5 498
4707
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2010
год
2011
год
2012
год
7 189 т.р.
62 513 т.р.
92 153 т.р.
216 042 т.р.
2013
год
54 187 т.р.
53 883 т.р.
Строительство
Спортивнооздоровительного
комплекса
303 т.р.
Строительство
полигона ТБО
На 01.01.2012 г. =
89 390 тыс.руб.
На 01.01.2013 г. =
11 710 тыс.руб.
На 01.01.2014 г. =
8 107 тыс.руб.