Итоги финансово-экономической

Итоги финансовоэкономической деятельности
университета в 2014 году и
задачи на 2015 год
Проректор по Э и Ф Иванов А.В.
1
Содержание
• Итоги экономического развития вуза в 2014
году
• Экономика высшего образования в 2015 году
• Задачи университета на 2015 год
2
Динамика доходной части консолидированного
бюджета вуза
млн рублей
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
2005
2006
2007
Всего
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Без ИОП, Программ НИУ и 5-100
3
Общая структура доходов
млн руб.
4500
4000
3500
Внебюдж. предприним.
3000
Программа 5-100
2500
Программа НИУ
Цел.субсидии, гранты
2000
Стипендия
1500
Госзадание
1000
500
0
2013 год
2014 год
4
Общая структура доходов
млн руб.
4500
4000
775
Прочая деятельность
3500
3000
1,317
Программа 5-100
2500
Научная деятельность
2000
Образовательная
деятельность
1500
1000
2,059
500
0
5
Стоимость основных фондов
млн рублей
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
6
Стоимость оборудования
млн рублей
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
7
Учет имущества
На основании приказа Минобрнауки России от 17 января 2014г. № 20 о
создании
автономного
учреждения
путем
изменения
типа
существующего бюджетного учреждения переоформлено:
• 46 свидетельств о государственной
регистрации
права
оперативного
управления на здания (помещения)
• 18 свидетельств о государственной
регистрации
права
постоянного
(бессрочного) пользования земельными
участками
В соответствии с Положением об учете федерального имущества,
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16.07.2007 №447,
получено 928 выписок из Реестра федерального имущества на объекты
недвижимого и движимого имущества
8
Учет имущества
Подготовлены и представлены в информационноаналитической системе «Мониторинг»:
▪ Паспорт жилищного фонда (объем – 1 340 л.)
 Программа модернизации имущественного комплекса
(объем – 520 л.)
Проводится электронная паспортизации объектов
недвижимости (завершение работ – в 2015 году)
9
Содержание имущества
Динамика средств, выделенных на ремонт и содержание
имущества
млн руб.
125
100
75
50
25
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
10
Содержание имущества
Оплата коммунальных услуг и услуг связи в 2014 году, тыс. руб.
Вид услуг
2014 год (ср. 2013 год)
Водоснабжение и водоотведение
14 267,9 (14 470,6)
Теплоснабжение
35 524,6 (37 734,9)
Электроснабжение
34 664,0 (32 577,0)
Газоснабжение
Услуги связи (включая интернет)
ВСЕГО
4 764,1 (4 879,5)
12 491,5 (13 850,7)
101 712,1 (103 512,8)
11
Структура расходов
субсидии на госзадание и стипендии
2%
21%
1%
4%
2%
4%
66%
Оплата труда
Оборудование
Ремонт
Стипендии
Услуги
Прочие
Комм. платежи
12
Структура расходов средств от
предпринимательской деятельности
2%
2% 1% 1%
10%
10%
73%
Оплата труда
Услуги
Материалы
Комм. платежи
Ремонт
Командировки
Оборудование
Прочие
13
Структура расходов средств по программе 5-100
7%
4%
1%
11%
77%
Оплата труда
Оборудование
Услуги
Командировки
Материалы
14
Структура накладных расходов:
образовательная деятельность
5%
9%
Оплата труда
5%
Комм.платежи
1%
Ремонт
4%
Услуги
3%
Оборудование
6%
67%
Материалы
Командировки
Прочие расходы
15
Структура накладных расходов:
научная деятельность
3%
1%
2%
2%
5%
Оплата труда
Аренда
Материалы
Услуги
Командировки
Оборудование
Прочие расходы
86%
16
Управление закупками
Изменение правового регулирования закупок в
университете в 2014 году:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
с 01.01.2014 до 24.02.2014 – 44-ФЗ
с 25.02.2014 по 13.04.2014 – 44-ФЗ с применением норм 223-ФЗ к
отдельным типам закупок
с 14.04.2014 по 13.07.2014 – 223-ФЗ с применением норм 44-ФЗ к
отдельным типам закупок
с 14.07.2014 по 20.10.2014 – 44-ФЗ в части способов закупок
с 21.10.2014 по н/в - 223-ФЗ.
организовано 454 закупки путем проведения аукционов, конкурсов,
запросов котировок, запросов цен и предложений
суммарный лимит финансирования - 609,0 млн. рублей
суммарная экономия от организованных процедур размещения
заказов - 48,2 млн. рублей
внесены в общероссийский реестр контрактов данные о
нескольких тысячах контрактов (заносятся сведения по всем
договорам ГПХ)
17
Ритмичность закупок
500
450
2011
2012
2013
454
2014
400
389
350
338
331
315
300
348
322
293
250
243
206
200
192
156
143
150
112
107
100
50
0
395
11
25
17
9
35
31
25
11
10
январь февраль март
58
46
35
20
апрель
91
73
85
49
34
53
май
186
255
247
195
168
165
125
123
96
72
июнь
июль
август сентябрьоктябрь ноябрь декабрь
18
Показатели закупочной деятельности (увеличение в %
показателей 2014 года по отношению к 2013 году)
300
273.44
250
200
150
100
100.00
50
14.94
0
Общее
количество
-50
Аукционы
-50.48
Котировки
Конкурсы
Единственный
поставщик
1.06
Договоров
-61.11
-100
19
Динамика роста оплаты труда
(с договорами ГПХ, без учета внешних совместителей, руб.):
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Средняя месячная оплата: 63256 – по вузу, 83082 – НПР, 77183 – ППС
Без договоров ГПХ, с учетом совместителей, руб.:
Средняя месячная заработная плата: 61429
20
РАЗМЕР ОПЛАТЫ ТРУДА ППС И ТЬЮТОРОВ
(включая договоры ГПХ с университетом)
Средняя оплата труда в
2014 (2013) г. в месяц,
руб.
Min/max среднемесячная оплата
труда в 2014 (2013) году, руб.
min*
max
163246 (147562 )
32556 (29381)
716837 (632659)
Профессор
94339 (71028)
31202 (26495)
703839 (631354)
Доцент
69197 (56222)
22105 (15920)
435673 (314790)
Ст. преп.
38218 (35801)
16135 (10268)
172812 (209061)
Преподав.
61154 (54467)
17344 (18466)
216844 (156026)
Ассистент
71174 (53514)
17935 (12366)
342809 (201127)
Тьютор
38366 (30939)
16199 (10179)
206375 (120178)
Зав. каф.
* для работающих на ставку и более в течение года
Справка: мин. зарплата в СПб в 2014 г. 8868 руб.; в 2015 г. 9445 руб.
Ср. зарплата в СПб в 2014 г. (11 мес.) 39424 руб.
21
• Итоги экономического развития вуза в 2014 году
• Экономика системы высшего образования в 2015
году
• Задачи университета на 2015 год
22
Средства ФБ на реализацию ГП «Развитие
образования на 2013-2020 годы», млрд руб.
511.5
441.1
466.1
441.1
450.3
474.6
(-10%)
397.0
2015
2016
2017
Предусмотрено
паспортом ГП
2015
2016
2017
Предусмотрено
федеральным законом о
бюджете
2015
Лимиты
бюджетных
обязательств
23
Финансовое обеспечение особо значимых мероприятий
ГП «Развитие образования на 2013-2020 годы», млрд руб.
Всего
2014
2015
2016
2017
461,3
441,1
450,3
474,3
62,3
87,0
109,5
41,3
66,1
88,6
Повышение оплаты
труда педагогич. раб.
38,3
Программа 5-100
10,9
12,0
12,5
13,1
Программа развития
фед. вузов
6,8
3,0
2,5
1,2
Субсидии на
стипендии
65,6
68,0
70,2
73,5
256,2
258,9
255,4
230,6
233,0
229,9
Субсидии ГУ на гос.
задание
288,9
24
Средства федерального бюджета на реализацию ГП
«Развитие науки и технологии» на 2013 - 2020 годы
Из доклада М.Ю. Алашкевича 02.10.14, г. Пушкин
Из доклада М.Ю. Алашкевича 02.10.14, г. Пушкин
Структура финансового обеспечения деятельности вузов
Результаты оптимизационных мероприятий
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Численность бюджетных студентов
приведенного контингента, тыс.
чел.
1715,5
1727,9
1610,3
1473,0
1423,7
1365,1
1277,2
1278,9
Численность ППС, тыс. чел.
181,8
173,7
153,9
134,2
123,9
113,8
106,4
106,6
9,4
9,9
10,5
11,0
11,5
12,0
12,0
12,0
Численность студентов в расчете на
одного преподавателя, чел.
Структура расходов на деятельность вузов
2013
2018
Оплата труда
педагогических
работников
16%
Оплата труда иных
категорий
работников
38%
Повышение оплаты
труда педагогов за
счет оптимизации
численности иных
категорий персонала
16%
47%
14%
17%
Стипендиальное
обеспечение
(базовый уровень)
Иные текущие
расходы
29%
23%
26
Из презентации Минобрнауки 17.04.2012, г. Екатеринбург
Финансовое обеспечение государственного задания
(общие принципы)
Нормативные
затраты на
оказание
государственной
услуги

Сформированы
в соответствии с
перечнем услуг по
специальностям
(направлениям
подготовки)
Дифференцирован
по специальностям
(направлениям
подготовки)

Корректирующие
групповые
коэффициенты
по учреждениям
ВО

Нормативные затраты
на оказание услуг по
специальностям
(направлениям
подготовки) по
учреждениям ВПО
подведомственным
Минобрнауки России

Нормативные затраты
на содержание
имущества по
учреждениям ВПО
подведомственным
Минобрнауки России

27
Нормативные затраты
на выполнение работ
по учреждениям ВПО
подведомственным
Минобрнауки России
28
Система единых нормативных затрат в образовательных
организациях высшего образования, подведомственных
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
2016
2015
2014
2013
2012
2011
1 курс
2010
для учреждения по
образовательным
услугам
1 и 2 курсы
1, 2 и
3 курсы
1, 2, 3 и 4
курсы
Нормативные затраты по образовательным
услугам в разрезе специальностей (направлений
подготовки)
в целом для
учреждения
Из доклада М.Ю. Алашкевича 02.10.14, г. Пушкин
Полный переход к
нормативно-подушевому
финансированию
образовательных услуг
Финансовое обеспечение оказания
государственных услуг в Минобрнауки России
Финансовое
обеспечение в
2015 году
Финансовое обеспечение
выполнения ГЗ,
доведенного
до 1 сентября 2012 г.
Финансовое обеспечение
выполнения ГЗ,
доведенного после
1 сентября 2012 г.
Контингент,
принятый
до 1 сентября 2012 г.
Контингент,
принятый
после
1 сентября 2012 г.
Индивидуальные
нормативные
затраты
Единые
нормативные
затраты
Из доклада М.Ю. Алашкевича 02.10.14, г. Пушкин
29
Изменение стоимостных групп направлений подготовки и
базовых финансовых нормативов (тыс. руб.)
специальности,
специальности, специальности,
требующие особо
не требующие
требующие
приоритетные
сложного
Обр. прогр. лабораторного лабораторного
специальности
лабораторного
оборудования оборудования
оборудования
бакалавриат
63,37
67,06
69,52
112,00
магистратура
74,39
78,08
80,54
125,68
Обр. прогр.
аспирантура
Обр. прогр.
бакалавриат
магистратура
аспирантура
Естественные,
Гуманитарные технические и с/х приоритетные
науки
отрасли науки, специальности
науки о земле
66,81
71,77
90
1-я стоимостная 2-я стоимостная 3-я стоимостная
группа
группа
группа
63,37
70,74
70,74
70,00
77,37
77,37
114,00
121,37
121,37
30
Направления подготовки группы 3
бакалавр
14.03.2001
Ядерная энергетика и теплофизика
14.03.2001
бакалавр
14.03.2001
бакалавр
16.03.2001
бакалавр
16.03.2001
Техническая физика
бакалавр
16.04.2001
магистр
16.03.2003
бакалавр
16.03.2003
Холодильная, криогенная техника и системы
жизнеобеспечения
бакалавр
16.04.2003
магистр
16.04.2003
магистр
24.04.2001
24.03.2002
24.04.2002
Ракетные комплексы и космонавтика
Системы управления движением и навигация
магистр
бакалавр
магистр
31
Корректирующие коэффициенты в 2015 году
Коэффициент
Право самостоятельно
разрабатывать и
утверждать
образовательные
стандарты
Географическое
положение
Целевой уровень
заработной платы в
регионе
Значение
На какие составляющие нормативных
затрат
оказывает влияние
1,5
Заработная плата ППС, затраты на
содержание имущества (НИ и ОЦДИ) и
приобретение основных средств
стоимостью до 3000 руб.
2,3
Коммунальные услуги
1,01
Транспортные расходы
1,85
Заработная плата ППС
32
Нормативы Университета в 2015 году
Уровень высшего
образования
Базовые нормативы
Нормативы
Университета ИТМО
Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 1
Группа 2
Группа 3
Бакалавриат
63,370
70,000
114,000
126,559
133,427
179,243
Магистратура
70,740
77,370
121,370
147,011
153,879
199,694
Подготовка кадров
высшей
квалификации
70,740
77,370
121,370
145,345
152,332
198,045
33
0
2014
2015
45.03.04
44.03.04
38.03.05
38.03.02
38.03.01
27.03.04
24.03.02
23.03.03
19.03.03
19.03.02
19.03.01
18.03.02
16.03.03
16.03.01
15.03.06
15.03.04
15.03.02
14.03.01
13.03.02
12.03.05
12.03.03
12.03.02
12.03.01
11.03.03
11.03.02
10.03.01
09.03.04
09.03.03
09.03.02
09.03.01
01.03.02
Нормативы Университета в 2015 году, тыс. руб.
Бакалавриат
180
160
140
120
100
80
60
40
20
34
0
01.04.02
09.04.01
09.04.02
09.04.03
09.04.04
10.04.01
11.04.02
11.04.03
12.04.01
12.04.02
12.04.03
12.04.05
13.04.02
15.04.02
15.04.04
15.04.06
16.04.01
16.04.03
18.04.02
19.04.01
19.04.02
19.04.03
20.04.01
23.04.03
24.04.01
24.04.02
27.04.01
27.04.02
27.04.03
27.04.04
27.04.05
27.04.07
38.04.01
38.04.02
38.04.05
Нормативы Университета в 2015 году, тыс. руб.
Магистратура
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
2014
2015
35
2015 – базовый год для новых корректирующих
коэффициентов (вводятся с 2016 года)
1.Корректирующий коэффициент, отражающий использование
ведущим вузом права самостоятельно разрабатывать и утверждать
образовательные
стандарты
реализации
профессиональных
образовательных программ высшего образования
2. Корректирующие коэффициенты, отражающие оценку качества
реализации профессиональных образовательных программ высшего
образования на очередной финансовый год, учитывающие:
- средний балл ЕГЭ для специальности или направления подготовки;
- долю студентов - победителей и призеров олимпиад в общей
численности принятых на обучение по программам бакалавриата и
специалитета;
- объем доходов от научных исследований и разработок в расчете на
одного НПР за год, предшествующий дате определения значений
корректирующих коэффициентов;
- количество публикаций в изданиях, индексируемых в Web of Science
и Scopus, в расчете на 100 НПР за год, предшествующий дате
определения значений корректирующих коэффициентов.
36
• Итоги экономического развития вуза в 2014 году
• Экономика системы высшего образования в 2015
году
• Задачи университета на 2015 год
37
Финансовое обеспечение образовательной
деятельности
- достижение высокой средней заработной платы ППС при одновременном
повышении эффективности труда. Целевое значение: 133% СЗП СПб
(примерно 60 тыс. руб.)  следует поддержать достигнутый уровень.
Распространить на 2015 год действие «Положения о порядке стимулирования
научно-педагогических работников при реализации программы повышения
конкурентоспособности НИУ ИТМО среди ведущих научно-образовательных
центров на 2013-2020 гг.», утвержденного решением Ученого совета
университета от 26.02.2014;
-проведение анализа нормативной финансовой обеспеченности направлений
подготовки студентов с целью выработки предложений по контрольным
цифрам приема в университет и стоимости контрактного обучения, в т.ч. для
иностранных студентов, с учетом новых нормативов финансирования;
-- разработка предложений с последующим принятием решения на заседании
Ученого совета по корректировке методики распределения фонда оплаты
труда между кафедрами с учетом достижения ими качественных показателей,
влияющих на объем бюджетных ассигнований вуза согласно распоряжению
Минобрнауки России от 17.12.2014 № Р-225
38
Методика распределения фонда оплаты труда
между кафедрами: предложения по корректировке
с 2016/2017 учебного года
ФОТ по
корректирующим
коэффициентам
качества и НИУ
Распределение по
показателям качества и
вкладу в реализацию
программ развития
ФОТ по базовым
нормативам с
учетом географии
и целевого
показателя СЗП в
регионе
Распределение по
нагрузке
ФОТ ППС и УВП
39
Поддержка научных исследований
• сосредоточить не менее 50% средств, получаемых из
федерального бюджета по программе 5-100, на выполнение
инициативных НИР и ОКР с международным участием;
• направить в 2015 году не менее 35 млн. рублей на проведение
инициативных НИР фундаментального характера за счет
централизованных средств университета;
• обеспечить финансирование инициативных НИР и ОКР, открытых в
2015 году и выполняемых педагогическими работниками кафедр
совместно с аспирантами и магистрантами, за счет
централизованных средств университета
40
Материальное стимулирование студентов, имеющих
достижения в учебной и научной деятельности
Повышение академической стипендии сверх базового
размера в университете (1400 руб. – ВО, 650 руб. – СПО)*
•
отлично и хорошо успевающим студентам, на основании решения
Ученого совета: 1250 р.  2100 р. (ВО), 535 р.  1000 р. (СПО)
•
отлично успевающим студентам, по представлению стипендиальной
комиссии факультета: 1250 р.  2100 р. (ВО),
535 р.  1000 р. (СПО)
•
отлично и хорошо успевающим студентам, обучающимся по военным
специальностям, 187,5 р. 210 р. и 312,5 р. 350 р. (прошедшим ДВС)
•
студентам магистратуры, закончившим с отличием обучение по
образовательным программам бакалавриата или специалитета:
1400 р.  2100 р. (с назначением в осеннем семестре первого года
обучения в магистратуре).
* Нормативы при формировании стипендиального фонда: 1340 р. (ВО) и 487 р. (СПО)
** Для справки: размер повышения стипендии отлично аттестованным аспирантам – 3000 р.
41
Обеспечение финансовых показателей и развитие
инфраструктуры
•
обеспечение софинансирования Программы НИУ в общем объеме не
менее 379,1 млн. рублей и по Программе 5-100 – в размере 10% от объема
средств субсидии
•
обеспечение объема доходов научно-образовательных подразделений
(НОП) за счет привлеченных источников финансирования (за рамками
государственного задания) по образовательной и научной деятельности не
ниже 3 млн. рублей в среднем на одну ставку НПР
•
сдача отчетов и аудит отчетов по МСФО
•
развитие инфраструктуры зданий по ул. Ломоносова, д.9 и общежитий для
осуществления широкомасштабного международного сотрудничества
•
с целью развития инфраструктуры образовательной и научноинновационной
деятельности
университета,
Административнофинансовому совету в срок до 15.03.2015 принять меры по расторжению
договоров аренды с организациями-арендаторами, не оказывающими
содействие реализации вузом Программ НИУ и 5-100
42
Задачи по совершенствованию финансовохозяйственного комплекса в 2015 году
- развитие системы бюджетирования;
- разработка и внедрение системы финансовой отчетности
университета, соответствующей международным
стандартам;
- совершенствование системы закупочной логистики и
прокьюремента;
- совершенствование управления имущественным
комплексом;
- проведение мониторинга эффективности работы
подразделений;
- развитие подсистем ФХК информационной системы вуза
43
Финансирование целевых программ
 развития современных технологий обучения и организации
образовательного процесса (2014 г. - 540 000 р.);
 поддержки молодых сотрудников, работающих над диссертациями;
 поддержки молодых кандидатов наук, оставшихся работать в
университете после защиты диссертации (2014 г. - 2 098 950 р.);
 материальной поддержки передовых научно-педагогических школ
(2014 г. – 1 500 000 р.);
 материального поощрения высокой социальной активности
учащихся (2014 г. - 9 200 000 р.);
 материальной поддержки разнообразных форм воспитательной
работы со студентами, развития физической культуры и спорта
(2014 г. – 16 282 000 р.)
44
Основные параметры плана финансово-хозяйственной
деятельности на 2015 год (руб.)
тыс. руб.
Код
КОСГУ
2014 год
(уточненный)
2015 год
Заработная плата
211
2257150
2 310 000
Прочие выплаты
212
32616
30 534
Начисления на выплаты по
оплате труда
213
577737
611 476
Услуги связи
221
12 765
13 100
Транспортные услуги
222
48779
48 920
Коммунальные услуги
223
92300
92 300
Работы, услуги по содержанию
имущества
225
143057
153 935
Прочие работы, услуги
226
724059
737 000
Социальное обеспечение
260
9107
10 707
Прочие расходы
290
360796
372 315
Поступление нефинансовых
активов
300
397061
445 800
Наименование (по БК)
Спасибо за внимание !
46