Доходы дорожного фонда

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
О ходе реализации областной целевой
программы развития сети автомобильных
дорог Ярославской области на 2010-2015 годы
за 9 месяцев 2014 года
2014 год
Правительство
Ярославской области
Объем
регионального ДФ
2013 года,
(закон 72-з)
Объем
регионального ДФ
2014 года,
(закон 81-з)
Информация об освоении средств дорожного фонда
области
Доходы Ярославской
дорожного
фонда
по состоянию на 22.10.2013 года (млн. рублей)
Снижение объема регионального
дорожного фонда
4 831,0 млн. руб.
10 % отчислений от суммы налогов по
акцизам направляются в МДФ (390 млн. руб.)
1).
- 370 млн.
4 461,3 млн.руб.
2).
снижение доходов бюджета в части
акцизов на нефтепродукты в связи с
регулированием налоговых ставок
Дорожный фонд области 2014 года
4461,3 млн. рублей
825 млн.
рублей
391 млн.
рублей
Кредиторская
задолженность
2013 г
3 245,3 млн. рублей
Ожидаемое
сокращение доходов
дорожного фонда 2014 г
Правительство
Ярославской области
повышение
безопасности
1%
дорожного движения
Распределение средств дорожного фонда Ярославской
области в 2014 году - 4461,283 млн. рублей
кадастровые работы,
межевание, диагностика
дорог и мостов
3%
планово-предупредительный
ремонт мостов
4
кап.ремонт
Октябрьского
моста в г.
Ярославль
116 млн.р.
39 113 124
3%
млн.р.
669,5
млн.р.
18 млн.р.
0,4%
365 млн.р.
1668
млн.р.
кап.ремонт
УДС г.Ростов
к 700-летию
С.Радонежского
8%
содержание дорог и
мостов областной
собственности
ремонт дорог областной
собственности
Субсидии
ремонт и содержание
муниципальных дорог
15%
3%
0,4%
37%
расходы на
функционирование
дорожной деятельности
562
млн.р.
13%
Сумма средств на областную целевую программу развития
сети автомобильных дорог Ярославской области
в 2014 году - 1 148 млн. рублей
строительство и
реконструкция
муниципальных
дорог
783 млн.р.
18%
строительство и
реконструкция
региональных дорог
и мостов +ПИР
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
2021
год
2022
год
11,33
19,9
18,0
20,0
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
8,359
11,84
13,0
17,0
18,0
18,0
18,0
18,0
18,0
18,0
2,974
8,06
5,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
831,99
900,00
950,00
950,00
950,00
1000,00
1000,00
1100,00
1100,00
Оценка объема ввода в
эксплуатацию автомобильных
дорог общего пользования,
необходимого для исполнения
поручения Президента
Российской Федерации от
22.12. 2012 г. № Пр-3410, км
в том числе:
- регионального или
межмуниципального
значения
2013
год
465,7
Правительство
Ярославской области
Оценка объема ввода в эксплуатацию автодорог на период
2013-2022 г. под исполнение поручения Президента РФ № Пр-3410
- местного значения
Прогнозная оценка объема
финансирования
строительства и
реконструкции автомобильных
дорог, необходимого для
исполнения поручения
Президента РФ от 22.12. 2012
г. № Пр-3410, млн. рублей
Областная целевая программа развития сети
автомобильных дорог области на 2014 год
Правительство
Ярославской области
Задачи ОЦП
Субсидии на строительство
Строительство и
и реконструкцию дорог
реконструкция дорог
Кредиторская
местного значения
задолженность 2013 регионального
значения
Наименование объектов
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ
Объекты регионального значения
365 млн.руб.
467 млн. руб.
- 11,8 км
16,6 млн. руб.
- 97,8 пог.м.
Строительство и
реконструкция мостов
Всего для исполнения поручения Президента
РФ на строительство и реконструкцию дорог с
учетом субсидии – 832 млн. руб.
783,3
Реконструкция автомобильной дороги Борисоглеб – Буйкино в Борисоглебском
60,6
Строительство мостового перехода через реку Улейму на автомобильной дороге
Печкино - Потопчино в Угличском МР
Реконструкция мостового перехода через реку Трубеж в Переславле-Залесском
Реконструкция искусственного сооружения через реку Шипинку в Брейтовском
Реконструкция мостового перехода через реку Маткому в Пошехонском МР
Реконструкция мостового перехода через реку Койку в Большесельском МР
234 млн.
руб.
1 148,3
73,7
4,262
92,2
2,244
54,3
1,907
57,5
0,613
17,0
1,539
30,9
80,0
Реконструкция автомобильной дороги Григорьевское – Михайловское – Норское
- 8,06 км
Разработка
проектов –
17,323/
97,900
11,841/
97,900
Строительство автомобильной дороги Буйкино – Щукино в Борисоглебском и
Большесельском МР
Реконструкция автомобильной дороги Дмитриевское - Телицыно-Манжаково в
Даниловском МР
Реконструкция автомобильной дороги Телицино - Голодяево в Даниловском МР
Реконструкция автомобильной дороги Крюково – Харинское - Митинское (обход
реки Сутки) в Мышкинском МР
Реконструкция автодороги Остапково - Заозерье - Юрьево - Колокорево - Старое
Волино в Переславском МР
Реконструкция автомобильной дороги Кормилицино - Курба в Ярославском МР
65,7 млн. руб.
Плановые показатели
км/пог.м. млн.руб.
Реконструкция мостового перехода через реку Чернавку в Некоузском МР
Разработка рабочих проектов, мероприятия по государственной регистрации
объектов, аренде и выкупу земель
Кредиторская задолженность 2013 года
Объекты муниципального значения
г. Переславль - Залесский
Реконструкция автомобильной дороги ул. 50 лет Комсомола
Реконструкция ул. Магистральная
г. Рыбинск
1,0
68,800
0,574
0,433/
29,100
0,269
167,7
28,2
1,8
26,9
9,2
16,6
8,061
2,156
0,516
1,640
0,966
Строительство автомобильной дороги по ул.Сысоевская
0,236
Строительство автомобильной дороги восточная промышленная зона, участок 1
Вокзальная площадь. Ярославская область, г.Рыбинск, Вокзальная улица
Тутаевский МР
г. Ярославль
Строительство 1 этапа автомобильной дороги: Дзержинский район, ул. Бабича
Реконструкция ул.Красноборская в г.Ярославле
Реконструкция ул.Сахарова в г.Ярославле
Реконструкция Толгоболь-Свято-Введенский монастырь в г.Ярославле
Строительство ул. Строителей (от ул. Бабича до ул. Панина) в г.Ярославле
Некрасовский МР
0,086
0,644
4,939
0,788
0,554
1,639
1,105
0,853
65,7
365,0
52,0
10,0
42,0
136,0
8,8
0,7
126,5
17,3
149,7
20,6
19,9
51,0
20,0
38,1
10,0
Завершены работы по реконструкции автодороги Кормилицино - Курба в
Ярославском МР
Протяженность реконструируемого
участка 1,53 км, подрядная организация
ООО «Автодор», общая стоимость
работ по объекту за два года составила
31,365 млн. рублей. Щебеночное
покрытие заменено на
асфальтобетонное, спрямлен опасный
участок поворота, что в целом сняло
проблему аварийности на опасном
участке, обеспечило надежность и
безопасность дорожного движения для
транспорта, рейсового и школьного
автобусов
Выполнены работы по реконструкции моста через реку Чернавку в Некоузском МР
ДО реконструкции
Протяженность реконструируемого
участка 270 метров.
Подрядная организация ООО "СПЦ КристаллСкай«, общая стоимость работ
по объекту составила 31,365 млн. рублей.
По принятому проектно-техническому
решению аварийный мост длиной 19 пог.
метров заменен на гофрированную трубу
диаметром 3,4 метра. Вход и выход
трубы укреплен габионными
конструкциями. Данные проектные
решения приняты с учётом скорости
возведения сооружения, долговечности и
экономичности конструкций, при этом
реконструированы 270 метров подходов к
искусственному сооружению.
ПОСЛЕ реконструкции
Реконструкция моста через реку Трубеж в г. Переславле-Залесском
Завершены работы по реконструкции моста
через реку Трубеж в Переславле-Залесском,
подрядная организация ГУП «Ярдормост». На
месте старого аварийного моста в историческом
центре города возведен современный
трехпролетный железобетонный мост длиной
68,8 пог. метров. Увеличены габариты моста и
тротуара для пешеходов, сделаны 4 полосы
движения по 3,5 м каждая. Мост построен по
современным стандартам надежности,
безопасности и экологичности.
Реконструкция моста через реку Трубеж в г. Переславле-Залесском
На подходах и проезжей части уложено двухслойное
асфальтобетонное покрытие с верхним слоем из
щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси
марки ЩМА-15, более прочной, устойчивой к
деформациям и образованию трещин. Для удобства
горожан и туристов мост оборудован новым
электроосвещением, сделана автобусная остановка с
заездными карманами. Проведены работы по
восстановлению и благоустройству береговой зоны.
Реконструкция автодороги Остапково-Заозерье-Колокорево-Старое Волино в
Переславском МР
Автомобильная дорога Остапково – Заозерье – Юрьево –
Колокорево – Старое Волино в Переславском МР
протяженностью 0,613 км, подрядная организация ООО
«Угличское ДСУ», общая стоимость работ по объекту
составила 17,043 млн. рублей. В ходе реконструкции
произведено спрямление участка трассы на опасном угле
поворота с устройством виража, что обеспечило
безопасность дорожного движения. Верхний слой покрытия
сделан из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси.
Для удобства жителей построен съезд в деревню Матвеевка
с новой железобетонной трубой.
Реконструкция искусственного сооружения через реку Шипинку в Брейтовском МР
ДО РЕМОНТА
Искусственное сооружение через реку Шипинку на автомобильной
дороге Суминское - Косково - Сельцо в Брейтовском МР,
подрядная организация ООО «УМПРЭО». В ходе реконструкции
старый мост заменен на конструкцию арочного типа из сборного
металлического профиля, что сокращает эксплуатационные
расходы на содержание, заасфальтированы подходы к
искусственному сооружению, параметры автодороги увеличены до
нормативных.
ПОСЛЕ РЕМОНТА
Реконструкция мостового перехода через реку Койку в Большесельском МР
Работы по реконструкции выполняла подрядная
организация ГУП «Ярдормост», дорожные работы на
подходах к мосту протяженностью 0,433 километра на
субподряде осуществляла организация Большесельского
ГУП «Автодор». Произведена полная замена всех
существующих конструкций с учетом перспективной
интенсивности и состава движения транспортных
средств. Долговечность сооружения обеспечат монолитные
железобетонные опоры и сборно-монолитное
железобетонное пролетное строение.
Мост до ремонта
Реконструкции автодороги ДмитриевскоеТелицино-Манжаково в Даниловском МР,
протяженность участка 4,262 км, подрядная
организация ОАО «РУМСР», стоимость работ
по контракту составляет 90,44 млн. рублей.
Реконструкция автодороги ТелициноГолодяево в Даниловском МР,
протяженность участка 2,244 км
подрядная организация ООО «ИКАР».
Стоимость работ по контракту составляет 54,3
млн. рублей.
Реконструкции автодороги ТолгобольСвято- Введенский монастырь в границах
города Ярославля,
протяженность участка 1,105 км, подрядная
организация ООО "Автодор", стоимость работ
по контракту составляет 24,6 млн. рублей, из
них 20 млн. рублей за счёт средств областного
бюджета.
Строительство1 этапа автомобильной
дороги ул. Бабича,
протяженностью 0,8 км, подрядная организация
ООО «Автодор». Контракт выполнялся в 20132014 годах, частично за счёт средств областного
бюджета. Сумма по двухгодичному контракту
109 млн. рублей, из них доля области составила
35 млн. рублей (14 млн. рублей в 2013 году и
20,7 млн. рублей в 2014 году как кредиторская
задолженность).
Завершаются работы по реконструкции ул. Сахарова в г. Ярославле
Протяженность участка 0,87 км. Подрядчик ООО «Автодор». Стоимость работ по
контракту 62,92 млн. рублей, из них за счёт
средств областного бюджета 51 млн. рублей.
Ведутся работы по: монтажу светофоров
99%, освещения 95%, по укладке асфальта
на тротуарах 90%, устройству полосы
разгона на проспекте Машиностроителей
70%. Приступили к укладке верхнего слой
асфальта на второстепенном проезде - 80%.
Автомобильная дорога вдоль южной стороны земельного участка, ул.
Сысоевская, 28, Ярославская область, городской округ город Рыбинск
Протяженность участка строительства
0,236 км. Подрядная организация ОАО
"Рыбинское УМСР", стоимость работ по
контракту составляет 10,95 млн. рублей,
из них 8,76 млн. рублей за счёт средств
областного бюджета.
Восточная промышленная зона занимает
одну из ключевых позиций в развитии
формируемого кластера
«Энергомашиностроение» города
Рыбинска. В части обеспечения данной
территории транспортной
инфраструктурой запланировано
поэтапное строительство автомобильных
дорог. В прошлом году были построены
участки автомобильных дорог в
Восточной промышленной зоне общей
протяженностью 1,328 км. В перспективе
планируется объединить в единое
транспортное пространство Окружную
автомобильную дорогу, железнодорожную
станцию «Рыбинск – товарный» и
Рыбинский речной порт.
Правительство
Ярославской области
Исполнение областной целевой программы развития
сети автомобильных дорог области за 9 месяцев 2014 г.
Плановые показатели
Наименование объектов
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ
Объекты регионального значения
км/пог.м.
19,902/
97,900
11,841/
97,900
Строительство автомобильной дороги Буйкино – Щукино в Борисоглебском и Большесельском МР
Фактические показатели
млн.руб.
фактическое
выполнение
фактическое
финансирование
1 148,3
511,246
437,439
783,3
419,867
354,752
91,886
54,3
43,991
29,919
4,262
ввод км
11,277/
97,900
9,934/
97,900
Реконструкция автомобильной дороги Дмитриевское - Телицыно-Манжаково в Даниловском МР
4,262
Реконструкция автомобильной дороги Телицино - Голодяево в Даниловском МР
Реконструкция автомобильной дороги Крюково – Харинское - Митинское (обход реки Сутки) в Мышкинском МР
2,244
1,907
73,7
60,6
92,2
54,3
57,5
Реконструкция автодороги Остапково - Заозерье - Юрьево - Колокорево - Старое Волино в Переславском МР
0,613
17,0
17,0
17,0
0,613
Реконструкция автомобильной дороги Кормилицино - Курба в Ярославском МР
1,539
30,9
80,0
1,0
167,7
28,2
1,8
30,9
30,9
1,539
162,3
28,176
144,3
68,800
26,9
24,348
12,002
Реконструкция автомобильной дороги Борисоглеб – Буйкино в Борисоглебском МР
Реконструкция автомобильной дороги Григорьевское – Михайловское – Норское в Ярославском МР
Строительство мостового перехода ч/з р. Улейму на автомобильной дороге Печкино - Потопчино в Угличском
Реконструкция мостового перехода через реку Трубеж в Переславле-Залесском
Реконструкция искусственного сооружения через реку Шипинку в Брейтовском МР
Реконструкция мостового перехода через реку Маткому в Пошехонском
68,800
0,574
Реконструкция мостового перехода через реку Койку в Большесельском
0,433/
29,100
0,269
Реконструкция мостового перехода через реку Чернавку в Некоузском МР
0,574
9,2
9,239
9,239
Разработка рабочих проектов, мероприятия по государственной регистрации объектов, аренде и выкупу земель
16,6
1,743
1,629
Кредиторская задолженность 2013 года
Объекты муниципального значения
65,7
365,0
52,0
10,0
42,0
136,0
8,8
91,378
9,021
9,021
65,7
82,687
5,646
5,646
34,759
8,536
30,955
4,732
25,491
24,491
47,598
46,086
20,7
0,208
11,437
13,790
г. Переславль - Залесский
Реконструкция автомобильной дороги ул. 50 лет Комсомола
Реконструкция ул. Магистральная
г. Рыбинск
Строительство автомобильной дороги по ул.Сысоевская
8,061
2,156
0,516
0,966
0,236
Строительство автомобильной дороги восточная промышленная зона, участок 1, участок 2
0,086
2,9
Вокзальная площадь. Ярославская область, г.Рыбинск, Вокзальная улица
Тутаевский МР
г. Ярославль
Строительство 1 этапа автомобильной дороги: Дзержинский район, ул. Бабича в г. Ярославле.
Реконструкция ул.Красноборская в г.Ярославле
Реконструкция ул.Сахарова в г.Ярославле
Реконструкция Толгоболь-Свято-Введенский монастырь в г.Ярославле
0,644
Строительство ул. Строителей (от ул. Бабича до ул. Панина) в г.Ярославле
Некрасовский МР
0,853
123,6
17,3
149,7
20,7
19,9
51,0
20,0
38,2
10,0
4,939
0,788
0,554
1,639
1,105
2,546
31,262
13,790
2,244
0,433/
29,100
0,269
на оплате в
департаменте
финансов
159,922
130,579
47,895
24,383
17,937
27,897
12,346
0,120
1,343
29,343
3,376
3,376
0,238
0,238
3,804
3,804
1,105
22,163
2,338
19,825
1,105