Презентация к отчету - Администрация Ипатовского

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ЗА I КВАРТАЛ 2013 ГОДА
2013 год
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Доходы, расходы бюджета Ипатовского
муниципального района Ставропольского края
за 1 квартал 2013 года
• 233523,53
тыс.рублей
• 214871,65
тыс.рублей
Налоговые
доходы
31403,19
тыс.рублей
Безвозмездные
поступления
191234,40
тыс.рублей
(81,9%)
(13,4%)
Неналоговые доходы
10885,94 тыс.рублей
(4,7%)
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
тыс.рублей
Наименование источника
доходов
Утверждено на 2013 год
Исполнено на 01.04.2013г
Налог на доходы физических
лиц
116900,00
23991,40
Единый налог на вмененный
доход
26960,00
6089,80
Единый
сельскохозяйственный налог
1000,00
776,73
Налог, взимаемый в связи с
применением патентной
системы налогообложения
-
24,03
1800,00
521,23
Государственная пошлина
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
тыс.рублей
Наименование источника
доходов
Утверждено на 2013 год
Исполнено на 01.04.2013г
17622,00
5048,71
Плата за негативное
воздействие на
окружающую среду
775,00
182,22
Доходы от продажи
имущества
200,00
174,98
Штрафы
3649,00
1069,22
Доходы от оказания платных
услуг
16359,17
4794,94
100,00
-384,13
Доходы от использования
имущества, находящегося в
государственной и
муниципальной
собственности
Прочие доходы
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
тыс.рублей
Наименование источника
доходов
Утверждено
Исполнено на 01.04.2013г
Дотации
155996,00
38999,00
Субсидии
58534,00
14633,50
Субвенции
554510,66
139968,47
Иные межбюджетные
трансферты
1959,82
906,56
Прочие безвозмездные
поступления
716,37
173,63
-3121,46
-3446,76
Возврат остатков субсидий и
субвенций, сложившихся на
01.01.2012г.
ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ ЗА I КВАРТАЛ 2013 ГОДА
20531,58 тыс.руб.
19,4%
576,05 тыс.руб.
21,1%
Общегосударственные
вопросы
Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность
Национальная
экономика
1426,46 тыс.руб.
18,8%
85846,72 тыс.руб.
29,4%
146,50 тыс.руб.
7,3%
Социальная политика
Физкультура и спорт
Культура и
кинематография
% представлены в виде исполнения
к годовым плановым назначениям
966,0 тыс.руб.
4,1%
90744,84 тыс.руб.
18,9%
Образование
14633,50 тыс.руб.
24,8%
Межбюджетные
трансферты
тыс.рублей
ВСЕГО
в т.ч.
105769,47
20531,58
Функционирование законодательных (представительных) органов муниципальных
образований - расходы на обеспечение деятельности законодательных
(представительных) органов местного самоуправления
Функционирование высшего должностного лица муниципального образования расходы на содержание глав администраций органов местного самоуправления, а
также аппаратов указанных должностных лиц
Функционирование местных администраций - расходы на обеспечение деятельности
местных администраций и соответствующих аппаратов, обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Судебная система - составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судей общей юрисдикции в Российской Федерации
за счет средств федерального бюджета
Резервные фонды местных администраций - образование резервных фондов органов
местного самоуправления
Другие общегосударственные вопросы - расходы на выполнение функций по
общегосударственным вопросам, не отнесенным к другим подразделам данного
раздела, в том числе на управление муниципальной собственностью
Обеспечение деятельности финансовых органов - расходы на выполнение функций
органов местного самоуправления, осуществляющих функции финансовых органов в
соответствии с бюджетным законодательством
•ГЛАВА ИПАТОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СК;
•КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ
ИМР СК;
• СОВЕТ ИПАТОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СК,
•ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
•АДМИНИСТРАЦИЯ ИПАТОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
• КАНДИДАТЫ В ПРИСЯЖНЫЕ
ЗАСЕДАТЕЛИ
• РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД
АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
•ОТДЕЛ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
•ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
ИПАТОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
По данному разделу отражены расходы на решение вопросов по защите населения и
территории района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
управление гражданской обороной, а также расходы на осуществление мероприятий в
области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и области
гражданской обороны.
тыс.рублей
ВСЕГО
в т.ч.
2734,00
576,05
Расходы подраздела «Сельское хозяйство и рыболовство» направлены на обеспечение
деятельности в области сельского хозяйства, рыболовства и прочих мероприятий
агропромышленного комплекса.
Расходы подраздела «Дорожное хозяйство» направлены на ремонт и содержание
автомобильных дорог находящихся в собственности Ипатовского муниципального района
СК и искусственных сооружений на них.
Расходы подраздела «Другие вопросы в области национальной экономики» направлены
на расходы , связанные с экономическими вопросами.
тыс.рублей
Дошкольное образование - расходы на дошкольное образование детей раннего детского
возраста и обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций.
Общее образование - расходы на начальное общее, основное общее, среднее общее
образование,
а
также
на
содержание
и
обеспечение
учебного
процесса
общеобразовательных организаций, обеспечение деятельности (оказание услуг)
организаций дополнительного образования.
Молодежная политика - расходы по организации молодежной политике, а также расходы
организаций, осуществляющих обеспечение деятельности, в области молодежной
политики ( МКУ «Центр по работе с молодежью»).
Другие вопросы в области образования - расходы на обеспечение деятельности
учреждений, осуществляющих руководство и управление в сфере образования, разработку
и осуществление общей политики, планов, программ и бюджетов в области образования,
управление ими и др.( Отдел образования администрации Ипатовского муниципального
района СК).
тыс.рублей
Расходы подраздела «культура» направлены на обеспечение
деятельности РМКУК "Ипатовская межпоселенческая центральная
библиотека" Ипатовского района СК, на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания ММБУК "Культурно-досуговой
центр», МБОУ ДОД «Детская школа искусств», МБОУ ДОД «Детская
художественная школа», подготовку и проведение мероприятий в
сфере культуры.
тыс.рублей
ВСЕГО
в т.ч.
7595,60
1426,46
Расходы подраздела «Социальное обеспечение населения» направлены на обеспечение мер
социальной поддержки граждан, включая все виды пособий и страховых выплат.
Расходы подраздела «Охрана семьи и детства» направлены на предоставление мер
социальной поддержки в виде пособий по опеке и попечительству; выплата компенсации
части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования; обеспечением предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений, а также расходы на выплату гражданам,
подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий, ежемесячного
пособия по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет.
Расходы подраздела «Другие вопросы в области социальной политики» направлены на
обеспечение деятельности управления труда и социальной защиты населения администрации
тыс.рублей
Ипатовского муниципального района Ставропольского края.
ВСЕГО
в т.ч.
Расходы подраздела «Массовый спорт» направлены на проведение
массовых спортивных мероприятий.
тыс.рублей
ВСЕГО
в т.ч.
2000,00
146,50
тыс.рублей