Финансово-экономический отчет за 2014 год Евтеева Наталия Евгеньевна, главный бухгалтер СКИРО ПК и ПРО План ФХД на 2014 год Субсидии на выполнение государственного задания – 63 444 тысяч рублей Субсидии на иные цели (не связанные с выполнением государственного задания) – 16 377 тысяч рублей Средства, полученные от приносящей доход деятельности – 15 934 тысяч рублей Всего – 95 756 тысяч рублей Государственное задание СКИРО ПК и ПРО Государственные услуги: 1. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 2. Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки Государственное задание СКИРО ПК и ПРО Государственные работы: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Организация и проведение аттестации педагогических работников и руководителей государственных образовательных организаций Ставропольского края, педагогических работников муниципальных и частных образовательных организаций, расположенных на территории Ставропольского края Организационно-технологическое сопровождение проведения государственной итоговой аттестации, единого государственного экзамена Проведение инновационных, опытно-экспериментальных работ в сфере образования Проведение экспертиз в области научной и образовательной деятельности Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки Мониторинг деятельности образовательных учреждений Ставропольского края Расходы за 2014 год в рамках Государственного задания Государственное задание Статья расходов Заработная плата Прочие выплаты Начисления на оплату труда Услуги связи Транспортные услуги Коммунальные платежи Услуги по содержанию имущества Прочие услуги Прочие расходы Приобретение основных средств Приобретение материальных запасов Итого сумма 31047 22 8971 750 506 752 696 17575 725 0 2400 63444 % 48,94 0,03 14,14 1,18 0,80 1,19 1,10 27,70 1,14 0,00 3,78 100,00 Субсидии на иные цели Субсидия: «Всеросийские, региональные, краевые, ведомственные мероприятия, участниками и организаторами которых являются бюджетные и автономные учреждения». Объем финансирования 1300 тысяч рублей. Субсидия: «Подпрограмма «Новая семья» в размере 200 тысяч рублей. Субсидия: «Мероприятия по обеспечению дистанционного обучения детей-инвалидов». Сумма 1199,9 тысяч рублей. Субсидии на иные цели Субсидия: «Мероприятия по достижению стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». Объем финансирования 9142 тысячи рублей. Субсидия: «Проведение капитального ремонта зданий и сооружений». Сумма 3366 тысяч рублей. Субсидия: "Приобретение основных средств для осуществления видов деятельности бюджетных и автономных учреждений«. Размер субсидии 1119,8 тысяч рублей. Источники поступлений от приносящей доход деятельности Хозрасчетные курсы Доходы от общежития Оргвзносы Доходы от работы с издательствами Тренировочное тестирование Прочие доходы Итого 1298 2639 200 518 545 1035 6235 Расходы СКИРО ПК и ПРО в 2014 году по статьям Статья расходов 1 897 2 463 573 297 1 454 Общий объем финансового обеспечения сумма % 32 944 34,40 24 0,03 9 434 9,85 1 327 1,39 1 807 1,89 2 206 2,30 3 262 2 325 6 283 6,56 6 567 772 7 236 113 31 378 1 610 32,76 1,68 4 586 461 5 047 5,27 Государственное Иные цели задание Заработная плата Прочие выплаты Начисления на оплату труда Услуги связи Транспортные услуги Коммунальные платежи 31 047 22 8 971 750 506 752 Услуги по содержанию имущества 696 Прочие услуги Прочие расходы 17 575 725 Приобретение основных средств 4 1 004 Приносящая доход деятельность Приобретение материальных запасов 2 400 183 1 128 3 711 3,87 Итого 63 444 16 378 15 949 95 771 100,00 Анализ финансирования СКИРО ПК и ПРО в разрезе источников поступлений Период 2012 2013 2014 2015 Субсидии на выполнение госзадания сумма 63936 67897 63444 65119 Общий Субсидии на иные Предпринимательская объем цели деятельность финансиров % 55 61 66 84 сумма 20658 9922 16378 2070 % 18 9 17 3 сумма 31624 33553 15934 10383 % 27 30 17 13 сумма 116218 111372 95756 77572 Динамика расходов по статьям 2012 год сумма % 27 113 23,33 173 0,15 8 216 7,07 1 336 1,15 3 146 2,71 2013 год сумма % 29 219 26,24 106 0,10 8 588 7,71 1 204 1,08 3 303 2,97 2014 год сумма % 32 944 34,40 24 0,03 9 434 9,85 1 327 1,39 1 807 1,89 2015 год сумма % 33 556 43,26 26 0,03 10 024 12,92 1 523 1,96 968 1,25 Коммунальные платежи 2 150 1,85 1 594 1,43 2 206 2,30 2 241 2,89 Услуги по содержанию имущества 3 902 3,36 3 143 2,82 6 283 6,56 2 038 2,63 Прочие услуги Прочие расходы 52 578 2 140 45,24 1,84 52 061 977 46,75 0,88 31 378 1 610 32,76 1,68 22 268 1 627 28,71 2,10 Приобретение основных средств 8 446 7,27 4 845 4,35 5 047 5,27 661 0,85 Приобретение материальных запасов 7 018 6,04 6 332 5,69 3 711 3,87 2 640 3,40 Итого 116 218 100,00 111 372 100,00 95 771 100,00 77 572 100,00 Статья расходов Заработная плата Прочие выплаты Начисления на оплату труда Услуги связи Транспортные услуги Динамика средней заработной платы СКИРО ПК и ПРО Средняя заработная плата 2012 год 2013 год 2014 год Всех работников 18 392 19 864 24 422 в том числе ППС 17 719 20244 26 094 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ