1 - Администрация Бабаевского района

реклама
О мероприятиях, принимаемых
администрацией Бабаевского
муниципального района по
увеличению доходной базы бюджета
и оптимизации расходов
Начальник финансового управления,
первый заместитель Главы
администрации района
Морозова Е.В.
Ухудшение макроэкономических показателей
Снижение фонда оплаты труда
тыс.рублей
Прогноз ФОТ при
составлении бюджета на 2013
год:
2 143 904,0
Оценка ФОТ при составлении
бюджета на 2014 год:
1 954 697,0
Сумма снижения
189 207,0
% снижения
6,4%
Ожидаемое исполнение по отдельным доходным источникам бюджета Бабаевского
муниципального района
Доходный источник
НДФЛ
Утверждено в
бюджете 2013
Ожидаемое
исполнение
+/-
150 938
134 610
-16 328
-10%
13 635
19 900
+6 265
+45%
913
1 300
+387
+42%
Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов
2 471
2 850
+379
15%
Плата за негативное воздействие на
окружающую среду
1 100
1 680
+580
+53%
Штрафы, санкции, возмещение
ущерба
1 215
1 820
+605
+50%
Налог на имущество организаций
Государственная пошлина
План мероприятий по укреплению доходной базы бюджета
утвержден Постановлением Главы Бабаевского муниципального района
от 05.05.2012 №274
Приоритетные направления Плана мероприятий:
- взыскание задолженности перед
бюджетами всех уровней;
- пересмотр налоговой нагрузки;
- легализация бизнеса и налогообложения;
- увеличение занятости населения;
- повышение качества администрирования
налоговых и неналоговых доходов
Мероприятия по взыскания задолженности перед
бюджетами всех уровней
Усиление работы рабочих групп по
платежам в бюджет
Взаимодействие с контрольнонадзорными органами по
повышению собираемости налогов
Работа с работодателями
организаций различных форм
собственности, бюджетных
учреждений, работниками органов
местного самоуправления,
депутатами представительных
органов
Работа с задолженностью
физических лиц на сумму менее 3-х
тыс.рублей
Количество
проведенных
заседаний рабочих
групп
153
Количество
рассмотренных
налогоплательщиков
1472
Сумма задолженности
на момент
рассмотрения
9073,0
Сумма
мобилизованных
доходов в
консолидированный
бюджет района
8577,8
Пересмотр налоговой нагрузки
1.
Единый налог на вмененный доход:
- установление экономически
обоснованных значений
коэффициента К2;
- повышение поправочного
коэффициента, учитывающий уровень
заработной платы;
- повышение значения заработной
платы, при котором применяется
поправочный коэффициент
2. Налог на имущество физических лиц:
- установление дифференцированных
и социально экономических ставок по
налогу на имущество физических лиц
Доп.доходы
500тыс.рублей
Доп.доходы
3708,0тыс.рублей
Легализация бизнеса и налогообложения
Работа с налоговыми агентами по погашению «скрытой»
задолженности по НДФЛ
Легализация «теневой» заработной платы
Проведение мероприятий, способствующих
государственной регистрации прав граждан на объекты недвижимости
Легализация деятельности такси
Выявление собственников недвижимости, сдающих
в наем жилые помещения без декларирования доходов
Увеличение занятости населения
Количество новых рабочих мест – 74
Сумма налогов в консолидированный бюджета
района от создания новых рабочих мест –
420,0тыс.рублей
Граждане, получившие патент – 6
Лица, получившие работу у граждан, получивших
патент – 2
Сумма мобилизованных средств – 24,9тыс.рублей
Повышение качества администрирования доходов
В части неналоговых доходов
Формирование участков для
индивидуального жилищного строительства;
Заключение новых договоров на
предоставление земельных участков в
аренду;
Продажа земельных участков в
собственность посредством проведения
аукционов
Резервы восполнения выпадающих доходов консолидированного бюджета района
(округа) по земельному налогу и арендной плате за землю
2013г.
1
повышение значений коэффициента К2 по
единому налогу на вмененный доход
2
привлечение дополнительных поступлений
налога на имущество физических лиц в
связи с регистрацией права собственности
на объекты имущества
3
2014г.
2015г
484
540
540
570
заключение новых договоров на
предоставление земельных участков в
аренду
2100
2100
4
продажа земельных участков в
собственность посредством проведения
аукционов
141
5
Дополнительные доходы по налогу на
имущество организаций, не входящему в
единую систему газоснабжения
1970
ИТОГО
2510
2781
3154
Повышение качества администрирования доходов
В части налоговых доходов:
Установить ежемесячную сдачу налоговыми
агентами отчетности по НДФЛ
Установить механизм привлечения
физических лиц к ответственности за
уклонение от регистрации имущественных
прав недвижимости
Результат реализации плана мероприятий по оптимизации расходов в 2009-2013
годах, млн.руб.
31,5
22
18,6
15,8
3,2
2009
2010
2011
2012
2013
Ожидаемый экономический эффект от проведенных
мероприятий по оптимизации бюджетных расходов
в 2013 году - 3,2 млн.руб
Отрасль
Социальная
политика
Образование
Культура
Размещение заказа
по 94-ФЗ в целом по
всем отраслям
Ожидаемый
экономический
эффект,
тыс.руб.
367
786,1
42
2022,6
наименование мероприятия
Реорганизация МБУ "Специальный дом для
одиноких престарелых" путем присоединения
к МБУ СО "КЦСО"
Ликвидация МУ Бабаевский ИМЦ
Реорганизация МБОУ Колошомская школа
путем присоединения к МБОУ Пяжелская
школа
Перевод бухгалтерского обслуживания МБУ
Борисовская ДХШ в централизованную
бухгалтерию учреждений культуры
по запросам котировок- 1680,4 тыс.руб.
по электронным аукционам - 342,2 тыс.руб.
Объемы энергопотребления по муниципальным учреждениям за
период 2009-2012 годы.
Наименование
Электроэнергия, тыс.кВт
Теплоэнергия, тыс.ГКал
2009
2012
+/-
5100,3
5038,5
-61,8
19,0
14,9
-4,1
Результат реализации плана мероприятий по оптимизации расходов в части
закупок по 94-ФЗ в 2009-2013 годах, млн.руб
17,7
14
6,3
4,6
2
2009
2010
2011
2012
2013
Объединение поселений Бабаевского муниципального района в
2010 году
Снижение количества поселений
Количество поселений до
объединения
19
Количество поселений
после объединения
11
Бюджетный эффект в 2011
году, млн.руб.
9,2
Ожидаемый экономический эффект от проводимых
мероприятий по оптимизации бюджетных расходов
в 2014 году – 6 млн.руб
Отрасль
Общегосударственные
вопросы
Образование
Культура
Ожидаемый
экономический
эффект,
тыс.руб.
наименование мероприятия
3000,0
Сокращение ставок , исключение несвойственных
функций
2142,4
Сокращение 10-х классов в 3-х школах,
сокращение одного класса-комплекта,
Реорганизация (3 учреждения образования)
897,5
Перевод бухгалтерского обслуживания МБУ
Бабаевская ДШИ в централизованную
бухгалтерию учреждений культуры,
закрытие, объединение филиалов,
сокращение1,5 штатных единиц МКУК
«БМЦБС», объединение МБУК Киноцентр с
МБУК Бабаевский КДЦ
Основные задачи на 2014 год
Исполнение в утвержденных параметрах бюджетных
назначений
Максимально эффективное использование имеющихся
ресурсов
Отказ от реализации проектов, не носящих
первоочередной характер
Благодарю за внимание!
Скачать