Повышение эффективности бюджетных расходов

Целевая программа Калининградской области
«Повышение эффективности бюджетных расходов
Калининградской области в 2012-2014 годах»
Министр финансов
Калининградской области
Порембский В.Я.
2012 год
Концепция Программы (одобрена 24.01.2012 года)
Нормативная база разработки Концепции
Результаты бюджетных реформ в Калининградской
области
Недостатки и нерешенные проблемы в бюджетной
сфере
Общая схема концепции Программы
Цель и задачи Программы, основные направления
программных мероприятий
Основные инструменты и организация реализации
мероприятий Программы, финансирование
2
Цель программы:
совершенствование системы
государственного управления в
Калининградской области, направленное
на повышение эффективности
бюджетного процесса и системы
управления общественными финансами,
обеспечивающее устойчивое социальноэкономическое развитие
Калининградской области
3
Общая схема реализации Программы
1 цель
4 задачи
27 направлений
АНАЛИЗ
РАЗРАБОТКА НПА ,
РЕКОМЕНДАЦИЙ И
УКАЗАНИЙ
основные
мероприятия
(147)
ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
организационные
мероприятия
(14)
ОБУЧЕНИЕ
4
ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Обеспечение долгосрочной
сбалансированности и устойчивости
бюджетной системы
(8 направлений, 32 мероприятия)
Обеспечение оптимального распределения
бюджетных средств в условиях ограничений
(6 направлений, 56 мероприятий)
Повышение эффективности
бюджетного сектора экономики
(8 направлений, 35 мероприятий)
Повышение прозрачности и открытости
управления общественными финансами
(5 направлений, 24 мероприятия)
5
Задача 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и
устойчивости бюджетной системы
Развитие и реализация налогового
потенциала
Эффективное управление государственными
имуществом, имущественными правами и
земельными ресурсами
Управление зависимостью от финансовой
помощи из федерального бюджета
Развитие возможностей государственночастного партнерства
6
Задача 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и
устойчивости бюджетной системы
Повышение финансовой гибкости бюджета и
управление рисками несбалансированности и
неустойчивости
Управление сбалансированностью бюджета,
заимствованиями и государственным долгом,
кредиторской задолженностью
Повышение эффективности межбюджетных
отношений
Контроль и ликвидация очагов
несбалансированности местных бюджетов
7
Задача 2. Обеспечение оптимального распределения бюджетных
средств в условиях ограничений
Совершенствование процедур составления и
утверждения бюджета на 3-х летний период и
повышение качества планирования
бюджетных ассигнований
Совершенствование реестра расходных
обязательств
Внедрение конкурсного распределения
бюджетных ассигнований
8
9
Задача 2. Обеспечение оптимального распределения бюджетных
средств в условиях ограничений
Переход к программной структуре бюджета
и развитие методологический и
нормативной базы формирования,
реализации и проведения оценки программ
Формирование подходов к долгосрочному
бюджетному планированию
Оптимизация функций государственного
управления, повышение эффективности их
обеспечения
Задача 3. Повышение эффективности бюджетного сектора экономики
Анализ реализации изменений правового
положения государственных (муниципальных)
учреждений
Развитие нормативного финансирования
государственных услуг
Формирование прогнозов сводных (отраслевых)
показателей государственных заданий для
целей использования в отраслевых программах
и в процессе бюджетного планирования
Создание системы управления качеством
государственных услуг
10
11
Задача 3. Повышение эффективности бюджетного сектора экономики
Расширение участия негосударственных
учреждений в предоставлении
государственных услуг
Совершенствование государственного
финансового контроля, в том числе развитие
систем внутреннего контроля и аудита
эффективности
Мероприятия по повышению
энергетической эффективности
Регламентация и структурирование
государственных (муниципальных) закупок
Задача 4. Повышение прозрачности и открытости управления
общественными финансами
Развитие информационной системы
планирования и исполнения бюджета,
интегрирование информационных систем
управления государственными и
муниципальными финансами
Развитие кадрового потенциала управления
общественными финансами
Расширение объема и повышение качества
общедоступной информации об
общественных финансах, в том числе о
результатах деятельности государственного
сектора
Развитие публичности бюджетного процесса
Развитие бюджетной статистики
12
13
Долгосрочное
планирование
Управление
закупками
Управление
нефинансовыми
активами
Управление
кадровыми
ресурсами
Учёт и отчетность
Управление
доходами
Э
Л
Е
К
Т
Р
О
Н
Н
Ы
Й
Управление
долгом и
финансовыми
активами
Б
Ю
Д
Ж
Е
Т
Управление
денежными
средствами
Управление
расходами
Финансовый
контроль
Информационноаналитическое
обеспечение
14
Комплекс мероприятий Программы
Мероприятия
областной целевой
программы
(исполнителями являются
органы исполнительной
власти КО, финансирование за счёт средств областного
бюджета и субсидий из
федерального бюджета)
Мероприятия Проекта
«Хорошее управление и
совместная работа – ответ
на общие сложности в
общественных финансах»
(Программа приграничного
сотрудничества Литва - Польша
- Российская Федерация 20072013 , финансирование –
средства гранта)
Проект «Хорошее управление и совместная работа –
ответ на общие сложности в общественных финансах»
15
 Статус: Проект Программы
приграничного
сотрудничества Литва Польша - Российская
Федерация 2007-2013
 Заявитель по Проекту:
Министерство финансов
Калининградской области
 Партнеры по Проекту:
муниципалитеты г. Гданьск
и г. Гдыня
Группы мероприятий Программы:
 Анализ и мониторинг данных, изучение







опыта регионов и европейских стран
(Польша, Литва) – 32 аналитических отчета
Формирование и актуализация нормативной
правовой базы – 54 нормативных правовых
актов
Разработка методических рекомендаций,
указаний, модельных нормативных
правовых актов – 21 документ
Развитие информационных систем,
внедрение нового программного
обеспечения – 15 видов
приобретение компьютерной техники – 52
ед.
Семинары, конференции, обучение,
обучающие поездки – 1466 человек
Иные мероприятия - 45 ед., в т.ч.
Финансовая поддержка муниципальных
программ
16
Показатели достижения цели и задач
Показатель
Показатель цели. Расходы на содержание
органов исполнительной власти
Калининградской области и органов
местного самоуправления в ВРП, %
2011
(факт)
0,9
2012
0,88
2013
2014
0,79
0,71
Задача 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной
системы Калининградской области
Отношение государственного долга
области по заимствованиям к объему
доходов областного бюджета (без учета
субвенций), %
Отношение государственного долга (за
вычетом выданных гарантий)
Калининградской области к доходам
бюджета без учета объема безвозмездных
поступлений. %
Средняя долговая нагрузка на местные
бюджеты. %
19,5
18
17
16
33,1
30
28
25
43
35
33
30
Отношение просроченной кредиторской
задолженности местных бюджетов к
расходам местных бюджетов. %
1,2
1,0
0,5
0,1
17
Показатели достижения цели и задач
Показатель
2011
(факт)
2012
2013
18
2014
Задача 2. Обеспечение оптимального распределения бюджетных средств в
условиях ограничений
Удельный вес расходов субъекта Российской Федерации,
формируемых в рамках программ, %
Процент абсолютного отклонения утвержденного объема расходов
бюджета субъекта Российской Федерации на первый год
планового периода от объема расходов соответствующего года при
его утверждении на очередной финансовый год, %
63,3
65
75
90
158,8
150
140
120
Задача 3. Повышение эффективности бюджетного сектора экономики
Удельный вес расходов бюджета Калининградской области на
оказание государственных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) в соответствии с государственным заданием, в
общем объёме расходов бюджета Калининградской области, %
Доля государственных автономных и бюджетных учреждений
Калининградской области, оказывающих государственные услуги,
в общем числе государственных учреждений Калининградской
области, %
16,2
20
22
24
84,6
85
90
95
Задача 4. Повышение прозрачности и открытости управления общественными
финансами
Доля исполнительных органов государственной власти
Калининградской области, информация о результатах
деятельности которых размещена в сети Интернет. %
21
50
70
100
Финансирование мероприятий
Программы по годам
Источник
финансирования
2012 год
2013 год
2014 год
5 642
1 706
2003
1 933
Субсидии из
федерального
бюджета, тыс.руб.
58 452
-
58 452
-
Средства гранта
Программы
приграничного
сотрудничества
Литва-ПольшаРоссия 2007-2013,
тыс.руб.
49 796
7 882
30 865
11 049
113 890
9 588
91 320
12 982
Областной
бюджет, тыс.руб.
Итого, тыс.руб.
Всего
19
Организация реализации программы
и финансирование мероприятий
 Операционное руководствоОбъём финансирования
составит
113,9 млн. руб,
в т.ч.
58,5 млн.руб. – субсидии
из федерального
бюджета,
5,6 млн.руб. - средства
областного бюджета,
49,8 млн.руб. - средства
гранта





Министерство финансов
Оказание методической
поддержки субъектов
бюджетного планирования
Поддержка муниципальных
программ
Участие в конкурсном отборе
Министерства финансов РФ
Стимулирование инициатив
общественного сектора
Постоянный контроль и
мониторинг реализации
мероприятий
20