ОТЧЕТ о поступлении и расходовании финансовых средств

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Жемчужинка»
ОТЧЕТ
о поступлении и
расходовании
финансовых средств
на 2014 г.
п. Харп
2015
1. Поступление финансовых средств
Муниципальное задание
44 566 479,45
Муниципальная услуга
41 566 479,45
Содержание имущества
2 620 667,00
Доходы учреждения:
2 244 798.62
Родительская плата
2 219 548.87
Платные услуги
Иные субсидии :
Льготный проезд
25 249.75
1 717 667,62
765 867.62
Пособие до трех лет
7 000
Капитальный ремонт
944 800,00
ИТОГО:
48 528 945.69
2. Расходование финансовых средств
по укрупненным статьям расходов
(муниципальная услуга – 41 566 479.45)
Расходование финансовых
средств
Сумма
% к общему объему
финансовых средств
Заработная плата и страховые взносы
33 249 641.43
72.93
Коммунальные услуги
3 431 420.18
7.53
Содержание имущества
1 898 350.36
4.16
1 860 932.00
4.08
по муниципальной услуге
Питание
2 806 479.34
6.16
Прочее
2 341 023.33
5.14
Всего
45 587 846.64
94
Обновление
технической базы,
материально-
Расходование финансовых средств
(по укрупненным статьям расходов)
Распределение расходов
заработная
плата, страховые
взносы
коммунальные
услуги
4.08% 6.16% 5.14%
4.16%
содержание
имущества
7.53%
72.90%
обновление МТБ
питание
прочие расходы
2.1. Заработная плата
работников
2013 год
2014 год
Все работники
24 041 949,66
26 023 722.89
Педагоги
14 376 447.73
15 432 292.86
(в том числе
целевые
показатели)
Воспитатели
(57.915)
11 048 635.81
11 345 965.65
Оценка эффективности расходования
финансовых средств
Фонд доплат и надбавок 14 105 530.50
(с единовременными премиями)
50% по отношению к ФОТ и 30.95% к общему объему финансовых средств
•
Участие в конкурсах различного уровня:
Дошкольники:
Международный уровень:
Всероссийский уровень: Всероссийский марафон «Веселая математика» - 4 участника – 2
место, 2 участника – 3 место;
Муниципальный уровень: Конкурс исследовательских проектов «Первые шаги в науку» 1 участник – 1 место, 2 участника – 2 место;
Педагоги:
Международные конкурсы: 3 Международный конкурс «Оформление участков» – 1
участник – 3 место; III Международный конкурс презентаций портфолио
«Профессионалы в системе образования» - 1 участник 1 место
Всероссийские конкурсы: Конкурс для педагогов «Прояви себя» - 1 участник 2 место,
«Талантоха» – 2 участника 2 место;
Муниципальный уровень: конкурс «Педагог года 2014» – 2 участника; конкурс «Слава
Приуралья» – 2 участника 2 место.
•
Инновационные проекты: «Жемчужинка – территория здоровья», «Сенсорная
комната – путь к здоровью»; «Спортландия»; социальные проекты «Игрушка в
добрые руки»; «Тёплые руки»; «С новым годом»
Оценка эффективности расходования
финансовых средств
В 2014 году увеличился процент участия педагогов и дошкольников в конкурсах
различного уровня по сравнению с 2013 на 15 % (100%).
Педагоги ДОУ участвуют в семинарах, вебинарах различного уровня, обобщают
опыт работы на образовательных сайтах (социальная сеть работников образования,
сайт «Дошкольник» и др.)
В МДОУ «Жемчужинка» функционирует
клуб младших воспитателей
«Полярная Жемчужина». Открылась семейная группа.
Реализованы также социальные проекты: «Игрушка в добрые руки», «Тёплые
сердца», «С Новым годом!»
Реализуются проекты дизайн интерьера ДОУ «Имидж»
Проект «Тёплые сердца»
Проект «Игрушка в добрые руки»
Проект «С Новым годом!»»
Открытие семейной группы
Клуб младшего воспитателя «Полярная Жемчужина»
2.2. Коммунальные услуги
Потребление тепловой энергии
(Гкал)
850
Объемы водоснабжения (куб.м)
4000
3000
800
2000
750
1000
700
0
2012 2013 2014
Потребление электрической
энергии ( кВт)
80,000
60,000
40,000
20,000
0
2012 2013 2014
Объемы водоотведения (куб.м)
4000
3000
2000
1000
2012 2013 2014
0
2012 2013 2014
2.3. Содержание имущества
Объем финансовых средств, направленных на создание
современной инфрастуктуры
• Выполнение требований Сан Пин (мягкий инвентарь)
• Выполнение требований Пожнадзора (наружные пожарные
лестницы)
• Реализация ООП в условиях введения ФГОС (методическая
литература, учебно – методические пособия)
• Создание условий для реализации инновационных проектов
«Спортландия», «Сенсорная комната - путь к здоровью»
2 630 591.92 – 5.77% к общему объему расходов
Мероприятия по оптимизации расходов:
Использование в оформлении помещений
оборудования,
созданного в мастерской детского сада.
2.4. Развитие материально – технической базы
Объем финансовых средств, направленных на развитие материально –
технической базы
2 630 591.92
(средства местного бюджета – 2619332 р, платные услуги - 11 259.92)
•
Приобретены:
•
•
Развивающие игры и игрушки, учебные
пособия;
Методическая литература в соответствии
с ФГОС.
Материально – техническое оснащение
инновационного
проекта
Центр
«Здоровый ребенок».
2.4. Инновационные проекты и технологии в рамках сетевого
проекта «Жемчужинка – территория здоровья»
-
•
•
•
•
-
Проект «Спортландия» - внедрение технологий
личностноориентированной двигательной активности и оздоровительной физической
культуры и спорта, способствующие гармоничному росту и развитию,
повышению функциональных резервов, сохранению и укреплению здоровья
детей с разными функциональными возможностями и разным уровнем
здоровья в условиях дошкольного образовательного учреждения (батут,
тренажеры, скалодром, мячи для фитбола, степ. платформы, уличные
тренажеры, 2 спортивно – игровых комплекса.
Технологии
Степ-аэробика
Элементы стретчинга
Скалодром
Фитнес-тренажёры
Проект «Сенсорная комната» -психологическая коррекция в эмоциональноличностной сфере в условиях интерактивной среды, развитие и коррекция
базовых чувств (зрение, слух, осязание, обоняние); создание условий для
саморегулирования процессов возбуждения и торможения (тёмная сенсорная
комната).
Проект «Спортландия»
Проект «Сенсорная комната – путь к здоровью»
3. Исполнение муниципального задания
3.1. По объему предоставления муниципальных услуг
Объем муниципальной услуги
План
Факт
Выполнен
ие
1. Количество обучающихся
180
167
92,8%
2. Объем муниципальной услуги ( в рублях)
25 719
23 017
89,5%
Предоставление общедоступного и
594.96
959.90
3. Объем муниципальной услуги ( в рублях)
18 170 405.
17 902
Присмотр и уход за ребенком
04
677.11
бесплатного дошкольного образования
98,5%
3. Исполнение муниципального задания
3.1. По качеству предоставления муниципальных услуг
Качество муниципальной услуги (по предоставлению
общедоступного качественного образования:)
План
Факт
100
100
1.2. Количество аттестованных на квалификационную категорию
педагогических работников
40
46
1.3. Количество педагогических кадров с высшим образованием
72
75
1.4. Количество педагогических кадров, прошедшие курсы
100
100
2. Показатели образовательной деятельности
2.1. Сформированность интегративных показателей у воспитанников
97
99
2.2. Посещаемость детей МДОУ
53
50
2.3. Наполняемость ДОУ детьми
92
92,8
1. Кадровое обеспечение образовательного процесса
1.1. Оптимальная укомплектованность образовательного учреждения
кадрами (пед.работники)
ИТОГО:
Выполн
ение
86%
Качество муниципальной услуги (присмотр и уход за ребенком)
План
Факт
1. Количество детодней
20900
17444
2. Дни функционирования
99
74.5
3. Показатели деятельности по охране жизни и здоровья детей
3.1. Обобщённый показатель здоровья
5
5.4.
3.2. количество несчастных случаев с воспитанниками
0
0
ИТОГО:
Выполн
ение
50%
Отклонения в показателях:
• посещаемость детей,
• количество детодней,
• дни функционирования
связаны с закрытием детского сада на время ремонтных работ (июнь –
июль – август) (Приказ Управления образования №283 от 03.06.2014 года)
Планируемые направления финансовых средств в 2015 г.
Инновационный проект Центр «Здоровый ребенок»
«Бос - здоровье» - повышение эффективности образовательного
процесса посредством здоровьеразвивающей интерактивной среды,
нормализация функционального и коррекция психоэмоционального
состояний воспитанников
«Спортландия» (автодром, спортплощадка) -внедрение технологий
личностно-ориентированной двигательной активности и оздоровительной
физической культуры и спорта, способствующие гармоничному росту и
развитию, сохранению и укреплению здоровья детей в условиях
дошкольного образовательного учреждения (футбол, лыжный спорт, хоккей
с мячом). Обучение детей правилам безопасного и культурного поведения
на дорогах.
«Джунгли» -организация спортивно-игрового пространства для детей
раннего возраста в соответствии с ФГОС; обеспечение жизненно важных
потребностей формирующейся личности: социальных, физических.
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
СПАСИБО
ЗА
ВНИМАНИЕ