О практике разработки муниципальных программ в городе

НП «Сообщество финансистов России»
Секция «Финансисты муниципальных образований»
О практике разработки
муниципальных программ в городе Рязани
в рамках перехода на программный бюджет
Докладчик –
заместитель главы администрации города Рязани
Светлана Владимировна Горячкина
город Рязань, 2013
Результаты реализации
ДЦП «Повышение эффективности бюджетных расходов на
2011-2013 годы»
2011 год
12,3%
ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ДЦП
87,7%
переход к трехлетнему бюджетному
планированию
2013 год
32,5%
67,5%
- расходы в рамках целевых программ
- непрограммные расходы
формирование более 30% расходов
бюджета города Рязани в рамках
целевых программ. В 2013 году
реализуется 33 ДЦП и 13 ВЦП.
проведение ежегодной оценки
эффективности реализации программ
Слайд 2
План стратегического развития
города Рязани до 2020 года
(редакция 2009 года)
Направление 1
Направление 2
Направление 3
Направление 4
Направление 5
Развитие
человеческого
капитала
Качественная
городская
среда
Сбалансированное
пространственное
развитие
Инновационный
рост экономики
Эффективный
менеджмент
Слайд 3
Формирование взаимоувязанной системы
стратегического и бюджетного планирования
Стратегический
уровень
планирования
Миссия
города
План
стратегического
развития города
Рязани до 2020 года
Цели, задачи, индикаторы
Стратегического плана
Уровень
бюджетного
планирования
Муниципальные программы
Цели, задачи, индикаторы муниципальных
программ
Бюджет города Рязани
(плановый период – 3 года)
Слайд 4
План мероприятий по разработке
муниципальных программ
1. Организационные мероприятия:
- создание рабочей группы;
- организация обучения
2. Корректировка Плана стратегического развития города Рязани до 2020 года
3. Определение перечня новых муниципальных программ с учетом «дерева целей и
задач» Стратегического плана
4. Разработка новой нормативно-правовой базы для формирования муниципальных
программ
5. Разработка проектов муниципальных программ:
- инвентаризация действующих долгосрочных и ведомственных целевых программ;
- разработка структуры муниципальных программ;
- определение системы индикаторов к каждой муниципальной программе;
- определение объема финансирования
Слайд 5
План стратегического развития
города Рязани до 2020 года
(в новой редакции 2013 года)
Направление 1:
Направление 2:
Направление 3:
Направление 4:
Направление 5:
Развитие
человеческого
капитала
Качественная
городская
среда
Сбалансированное
пространственное
развитие
Инновационный
рост
экономики
Эффективный
менеджмент
Задача 1 Развитие
образования
Задача 2 Развитие
физической
культуры и
массового спорта
Задача 3 Развитие
культуры
Задача 4 Обеспечение
безопасности и
общественного
порядка
Задача 9
Реализация жилищной
политики
Задача 10
Экономическое
развитие
Задача 11 Развитие
муниципального
управления
Задача 5 Развитие
жилищно –
коммунального
комплекса и
энергоснабжение
Задача 6
Благоустройство
города
сформулировано 11 стратегических задач
Задача 7 Дорожное
хозяйство
проведена корректировка основных
целевых индикаторов
Задача 8 Охрана
окружающей
среды
Слайд 6
Перечень муниципальных программ
№
п/п
1
2
Название МП
Развитие образования в городе Рязани
на 2014-2020 годы
Развитие физкультуры и спорта в городе Рязани
на 2014-2020 годы
3
Культура города Рязани на 2014-2020 годы
4
Профилактика правонарушений в городе Рязани
на 2014-2020 годы
5
Развитие жилищно-коммунального комплекса и
энергосбережение в городе Рязани на 2014-2020 годы
6
Благоустройство города Рязани на 2014-2020 годы
7
8
9
10
11
Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в
городе Рязани на 2014-2020 годы
Охрана окружающей среды в городе Рязани
на 2014-2020 годы
Жилище на 2014-2020 годы
Стимулирование развития экономики в городе Рязани
на 2014-2020 годы
Повышение эффективности муниципального управления в
городе Рязани на 2014-2020 годы
Ответственный исполнитель
Управление образования и молодежной
политики (ГРБС)
Управление физической культуры и
массового спорта (ГРБС)
Управление
культуры (ГРБС)
Отдел дополнительных мер по
профилактике правонарушений
Управление энергетики и жилищнокоммунального хозяйства (ГРБС)
Управление благоустройства и дорожного
хозяйства (ГРБС)
Управление капитального строительства
(ГРБС)
Управление
экономики
Слайд 7
Нормативно-правовая база
1. Решение Рязанской городской Думы от 18.07.2013 № 229-I
"О внесении изменений в План стратегического развития города Рязани до
2020 года, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 26.03.2009
№ 169-I"
2. Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ
3. Методические указания по разработке и реализации муниципальных
программ
4. Перечень муниципальных программ города Рязани
Слайд 8
Структура муниципальных программ
МП «Культура города Рязани» на 2014-2020 годы
Цель: развитие культуры города Рязани
Задача 1: формирование
благоприятных условий для развития
культурного потенциала города Рязани
Задача 2: социально-культурная
работа с населением по месту
жительства
Подпрограмма 1: формирование
благоприятных условий для развития
культурного потенциала города Рязани
Основные
мероприятия
подпрограммы 1:
исполнение
муниципального
задания
ВЦП «Развитие
материальнотехнической базы
учреждений
культуры
на 2014-2016 гг.»
Основное
мероприятие
подпрограммы 1:
Развитие
материальнотехнической базы
учреждений (20172020 годы)
Основные
мероприятия
муниципальной
программы
Слайд 9
Взаимосвязь стратегического и бюджетного
планирования
(на примере муниципальной программы «Культура города Рязани»)
План стратегического развития города Рязани
до 2020 года
Направление 1
Развитие человеческого капитала
Задача 3
Развитие культуры
Индикатор СП: Доля населения, участвующего в
общегородских культурно-досуговых мероприятиях
МП «Культура города Рязани» на 2014-2020 годы
Индикатор МП: Доля населения, участвующего в
общегородских культурно-досуговых мероприятиях
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
11,8% 12,0% 13,1% 14,6%
16,4%
18,2%
20,0%
Основное мероприятие: Организация досуга и
обеспечение населения услугами в сфере культурнодосуговой деятельности, млн.руб.
97,3
Стратегическое планирование
121,1
149,1
149,9
150,6
151,4
Бюджетное планирование
152,2
Слайды 10
Структура кода целевой статьи расхода
Семь знаков ЦСР
Х
Х
Код
муниципальной
программы
Х
Х
Код
подпрограммы
Х
Х
Код ВЦП или
основного
мероприятия
муниципальной
программы
Х
Код
направлений
расходования средств
(при необходимости)
Пример:
0
3
- МП «Культура города Рязани» на 2014-2020 годы»
1
-Подпрограмма
«Формирование благоприятных условий для развития
культурного потенциала города Рязани»
0
3
-ВЦП «Развитие
материально-технической
базы учреждений культуры
на 2014-2016 гг.»
0
0
Слайд 11
Основные вопросы в ходе разработки
проектов муниципальных программ
1. Планирование расходов на реализацию совместных мероприятий
муниципальных программ за счет средств вышестоящих бюджетов
и бюджета города
2. Включение в муниципальные программы расходов на содержание
органов власти в формате «обеспечивающих подпрограмм»
3. Проведение Контрольно-счетным органом муниципального
образования финансово-экономической экспертизы проектов
муниципальных программ
Слайд 12
Итоги реализации 1 этапа перехода на программный
принцип формирования бюджета
2014 год
2013 год
2011 год
12,3%
87,7%
32,5%
26,6%
67,5%
73,4%
В 2014 году планируется реализация:
11 муниципальных программ
2 ведомственных целевых
программ
- программные расходы
- непрограммная часть
Слайд 13
Благодарю за внимание!