2015 годов - Министерство финансов и налоговой политики

реклама
Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области
О проекте закона Новосибирской области
«О внесении изменений в Закон
Новосибирской области
«Об областном бюджете Новосибирской
области на 2014 год и плановый период 2015
и 2016 годов»
Май, 2014
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО ИТОГАМ 2013
ГОДА
Новосибирская область (Прогноз)
%
105
Новосибирская область (Факт)
Российская Федерация (Факт)
105.2
103.5 103.2
103.4
101.3
102.2
102.8
100.3
99.7
100
95
90
НСО
Прогноз
НСО
Факт
85
80
МФиНП
НСО
ВРП(ВВП)
НСО
Прогноз
НСО
Прогноз НСО
Факт
РФ
Факт
РФ
Факт
Промышленное
производство
НСО
Факт
РФ
Факт
Инвестиции в основной
капитал
ПРИЧИНЫ ФОРМИРОВАНИЯ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
млн.рублей
Налоговые
доходы
12 172
7,972
76 403
3,082
88 575
Расходы
1,118
Налог на прибыль
Акцизы на алкоголь
Остальные налоги
7 412,7
113 727
Исполнено
Кредиторская задолженность
Недопоступление налоговых доходов
2,737
Министерство строительства
Министерство транспорта
1,453
839
811
1,572
Министерство здравоохранения
Департамент информатизации
Другие ГРБС
ИСТОЧНИКИ ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
В 2014 ГОДУ
млн.рублей
I. ЗА СЧЕТ
ПЕРЕСМОТРА
ПРИОРИТЕТОВ
РАСХОДНОЙ ЧАСТИ
6 270 млн.рублей
II. ЗА СЧЕТ
УВЕЛИЧЕНИЯ
ДЕФИЦИТА
1 142,7 млн.рублей
МФиНП
НСО
Сокращение мероприятий
капитального строительства и
изменение сроков
финансирования
Оптимизация материальных
затрат государственных
учреждений и мероприятий
- 1 727,6
- 1 555,6
Перераспределение расходов
дорожного фонда
- 1 282,0
Уточнение потребности на
повышение заработной платы в
бюджетной сфере
- 825,6
Сокращение взносов в уставной
капитал акционерных обществ
- 600,0
Оптимизация расходов на
информатизацию
- 279,2
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В СРЕДСТВАХ НА 2014 ГОД
млн.рублей
Новая сеть и устранение отставания оплаты труда
педагогических работников дошкольных
образовательных учреждений
Модернизация жилищно-коммунального комплекса
Сохранение доступности пассажирского транспорта
Обслуживание государственного долга
Подготовка к отопительному сезону 2014 – 2015 годов
Досрочные выборы Губернатора Новосибирской области
Замена и модернизация лифтового оборудования
МФиНП
НСО
ВСЕГО 3 193 млн. рублей
+ 895
+ 637
+ 620
+ 330
+ 300
+ 226
+185
ИЗМЕНЕНИЯ РАСХОДОВ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ В 2014 – 2016 Г.Г.
млн.рублей
Строительная программа ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ
5 532,0 +2 282,9 7 814,9 4 610,7 +986,7 5 597,3
С учетом
изменений
Изменения
+/-
Утверждено
2016 год
С учетом
изменений
Изменения
+/-
Утверждено
2015 год
С учетом
изменений
Изменения
+/-
Наименование направлений
и объектов
Утверждено
2014 год
5 561,3
+183,3 5 744,6
1 471,9
+45,6
1 517,5
Строительство и капитальный
ремонт объектов образования
854,8
+195,1 1 049,9 1 556,3 +748,8 2 305,1
Строительство и капитальный
ремонт объектов культуры
227,5
+114,7
342,2
290,0
-6,9
283,1
332,0
+48,2
380,2
Строительство объектов
физкультуры и спорта
521,4
+185,6
707,0
495,4
+80,0
575,4
498,5
+180,6
679,1
780,5
-336,0
444,5
452,8
+144,8
597,6
901,2
-91,1
810,3
150,0
+275,3
425,3
296,3
0,0
296,3
596,3
0,0
596,3
961,9
+238,3 1 200,2
991,2
0,0
991,2
925,9
0,0
925,9
Развитие коммунального
хозяйства и благоустройства (в т.ч. 1 679,9 +1 475,1 3 155,0
"Газификация и "Чистая вода")
528,7
0,0
528,7
835,5
0,0
835,5
0,0
+20,0
20,0
0,0
0,0
0,0
Строительство объектов
здравоохранения
Схема территориального
планирования, площадки
комплексной застройки
Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда
Прочие объекты
356,0
+134,8
490,8
179,8
152,7 205,8
млн.руб.
млн.руб.
млн.руб.
млн.руб.
Строительство дорог,
мостов, инженерных
коммуникаций
Газификация
4
43,4
217,0
3
121,5
млн.руб.
млн.руб.
млн.руб.
млн.руб.
Строительство и
ремонт физкультурноспортивных объектов
9
Строительство
учреждений
здравоохранения
9
Служебное жилье,
жилье для детей-сирот
14
Строительство и
ремонт муниципальных
учреждений культуры
Чистая вода
205,8 744,3
Строительство и
ремонт объектов
образования
Количество районов и
городских округов
НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ОБОЗНАЧЕННЫЕ ГЛАВАМИ
РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ
13
9
6
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА
ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В 2014 ГОДУ :
• ( + 1 млрд. 479 млн. рублей) льготные
медикаменты
2014 год
+ 6 542,3
• (+ 1 млрд. 338 млн. рублей) поддержка
сельского хозяйства
• (+ 1 млрд. 200 млн. рублей) социальные
пособия
лицам,
неподлежащим
обязательному страхованию
2015 год
+ 2 206,1
• ( + 1 млрд. 40 млн. рублей) региональные
доплаты к пенсии
• ( + 409 млн. рублей) поддержка малого и
среднего предпринимательства
2016 год
+ 5 988,5
• ( + 300 млн. рублей) ввод новых мест в
детских садах
• (+ 210 млн. рублей) оплата жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям
граждан
МФиНП
НСО
• (+
566,3
млн.
рублей)
дополнительные трансферты
другие
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 2014-2016 ГГ.
Утверждено
+/-
С учетом
изменений
Утверждено
+/-
С учетом
изменений
2016 год
С учетом
изменений
2015 год
+/-
2014 год
Утверждено
Наименование
млрд. рублей
ДОХОДЫ
95,8
+6,7
102,5
100,8
-1,1
99,7
105,0
+0,7
105,7
РАСХОДЫ
105,0
+11,1
116,1
109,3
+4,2
113,5
113,3
+7,1
120,4
ДЕФИЦИТ
9,2
+4,4
13,6
8,5
+5,3
13,8
8,3
+6,4
14,7
МФиНП
НСО
Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области
О проекте закона Новосибирской области
«О внесении изменений в Закон
Новосибирской области
«Об областном бюджете Новосибирской
области на 2014 год и плановый период 2015
и 2016 годов»
Май, 2014
Скачать