Презентация о проекте бюджета на 2015 год и плановый период

реклама
Министерство энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Самарской области
Проект закона Самарской области
«Об областном бюджете на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017
годов»
Основные принципы и подходы
к формированию расходов
•
реализация программных Указов Президента РФ
•
улучшение условий проживания ветеранов Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов, вдов инвалидов и участников Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов
•
субсидирование топливо- и газоснабжающих организаций на
возмещение недополученных доходов, возникших в связи с
регулированием цен на твердое топливо и сжиженный газ,
реализуемые населению области;
•
оптимизация расходов бюджетных и автономных учреждений за
счет привлечения альтернативных источников финансирования
•
ограничение аппаратных расходов
Расходы областного бюджета направлены на:
• реализацию государственных программ –
571 004 тыс. рублей
• содержание подведомственных
государственных учреждений, включая
аппарат министерства –
109 908 тыс. рублей
• реализацию прочих непрограммных
мероприятий – 193 573 тыс. рублей
Государственные программы, реализуемые
министерством энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Самарской области
в 2014-2017 годы (тыс. руб.)
6
государственны
х
программ на
сумму
3 194 424
2014 год
4
государственны
е
программы на
сумму 571 004
2015 год
4
государственны
е
программы на
сумму 571 004
4
государственны
е
программы на
сумму 571 004
2016 год
2017 год
Прогноз расходов бюджета министерства энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Самарской области
на реализацию государственных программ (тыс. рублей)
Наименование программ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ, ВСЕГО
2015 год
2016 год
2017 год
571 004
306 550
1 207 350
358 200
253 100
1 153 900
199 354
50 000
50 000
10 000
0
0
3 450
3 450
3 450
1 Государственная программа Самарской области
«Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира
по футболу»
2 Государственная программа Самарской области
«Государственная поддержка собственников жилья»
3 Государственная программа Самарской области
«Содействие развитию благоустройства территорий
муниципальных образований Самарской области»
на 2014-2018 годы»
4 Государственная программа Самарской области «Развитие
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры
Самарской области» на 2014-2020 годы»
Государственная программа Самарской области
«Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по
футболу»
• создание условий для проведения на высоком
организационном уровне чемпионата мира по футболу в 2018
году
• подготовка инфраструктуры энергоснабжения для
функционирования спортивных объектов, необходимых для
проведения чемпионата
• подготовка инфраструктуры водоснабжения и водоотведения
для функционирования спортивных объектов, необходимых
для проведения чемпионата
• обеспечение благоустройства городской среды в городском
округе Самара
Государственная программа Самарской области
«Государственная поддержка собственников жилья»
Цели:
•
•
•
оказание содействия собственникам помещений в многоквартирных домах в
проведении капитального ремонта общего имущества с использованием
средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд)
обеспечение выполнения требований федерального законодательства по
оборудованию многоквартирных домов приборами учета
оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан на
проведение мероприятий, направленных на улучшение условий их
проживания, в том числе ремонта индивидуальных жилых домов и жилых
помещений в многоквартирных домах
Ожидаемые результаты в 2015 году:
•
•
проведение капитального ремонта 904 многоквартирных домов общей
площадью
2 400 тыс. кв. м
улучшение условий проживания 3 600 человек из отдельных категорий
граждан
Государственная программа Самарской области
«Содействие развитию благоустройства территорий
муниципальных образований Самарской области»
на 2014-2018 годы»
• повышение уровня благоустройства территорий муниципальных
образований Самарской области
• создание единого архитектурного облика территорий
муниципальных образований Самарской области
• внедрение энергосберегающих технологий при освещении улиц,
площадей, скверов, парков культуры и отдыха, других объектов
внешнего благоустройства муниципальных образований Самарской
области
Государственная программа Самарской области
«Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры
Самарской области» на 2014 - 2020 годы»
Основной задачей Федеральной службы по тарифам на территории
Самарской области в ходе развертывания ЕИАС ФСТ в целом и
регионального сегмента в частности является максимизация качества
исполнения и охвата регулятивно-контрольных функций при условии
ограниченности кадровых ресурсов
Построение адекватной системы сбора, обработки и передачи информации
с соответствующей логистикой и стандартизированными процедурами
позволит через преобразование полученных первичных данных получить
достоверную картину о процессах, происходящих в регулируемых сферах
региона
Расходы бюджета министерства энергетики и на 2015-2017 годы
(тыс. рублей)
Направление расходов
Бюджет
на 2014 год
2015 год
Прогноз
на 2015 год
Расходы, всего
%к
уд.
2014
вес,
году
%
2016 год
2017 год
3 998 114
874 486
22
100
610 033
1 510 834
Общегосударственные вопросы
74 581
73 516
99
8
73 517
73 518
Национальная экономика
638 825
169 162
27
19
121 562
171 562
3 054 994
581 808
19
67
364 954
1 215 754
Охрана окружающей среды
179 716
0
0
0
0
0
Социальная политика
50 000
50 000
100
6
50 000
50 000
из них:
Жилищно-коммунальное хозяйство
Динамика расходов в разрезе ведомственной структуры
Министерства энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства Самарской области
(тыс. руб.)
3,500,000
3,054,994
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,215,754
1,500,000
1,000,000
500,000
638,825
179,716
50,000
74,581
581,808
169,162
73,516
364,954
50,000
121,562
73,517
50,000
171,562
73,518
0
2014 год
2015 год
2016 год
Общегосударственные вопросы
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Социальная политика
Охрана окружающей среды
2017 год
50,000
Прогноз расходов бюджета
министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Самарской области на 2015-2017 годы
по разделу общегосударственные вопросы (тыс. рублей)
Р/ Пр
0113
Наименование
Другие общегосударственные
вопросы
0100
Итого по разделу:
Прогноз
%к
Прогноз
Прогноз
на
2014
на
на
2015 год
году
2016 год
2017 год
74 581
73 516
98,6
73 517
73 518
74 581
73 516
98,6
73 517
73 518
73 781
73 516
99,6
73 517
73 518
800
0
0
0
0
Бюджет
на 2014 год
из них:
обеспечение деятельности
министерства энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Самарской
области
государственные программы
Прогноз расходов бюджета
министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Самарской области на 215-2017 годы
по разделу национальная экономика (тыс. рублей)
Р/ Пр
0402
Наименование
Топливно-энергетический
комплекс
0408
Транспорт
0410
Связь и информатика
0412
0400
Другие вопросы в области
национальной экономики
Итого по разделу:
Бюджет
Прогноз
%к
Прогноз
Прогноз
на 2014
на
2014
на
на
год
2015 год
году
2016 год
2017 год
626 960
118 112
19
118 112
118 112
0
47 600
-
0
50 000
11 500
3 450
30
3 450
3 450
365
0
-
0
0
638 825
169 162
26
121 562
171 562
81 720
81 720
100
81 720
81 720
38 297
36 392
95
36 392
36 392
478 560
51 050
11
3 450
53 450
из них:
Субсидии топливо- и
газоснабжающим
организациям на
компенсацию расходов,
связанных с реализацией
топлива населению по
фиксированным ценам
Субсидии государственному
бюджетному учреждению на
возмещение нормативных
затрат на выполнение
государственного задания на
оказание государственных
услуг
государственные программы
Прогноз расходов бюджета
министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Самарской области на 2014-2016 годы
по разделу жилищно-коммунальное хозяйство (тыс. рублей)
Наименование
Р/ Пр
Бюджет
Прогноз
на 2014 год
на
2015 год
0501
Жилищное хозяйство
0502
Коммунальное хозяйство
0503
Благоустройство
%к
2014
году
Прогноз
Прогноз
на
на
2016 год
2017 год
853 733
571 808
67
310 154
722 954
1 785 661
0
0
0
0
408 900
10 000,0
2
54 800
492 800
6 700
0
0
0
0
3 054 994
581 808
19
364 954
1 215 754
2 393 058
469 954
19
253 100
1 103 900
Другие вопросы в области
0505
жилищно-коммунального
хозяйства
0500
Итого по разделу:
из них:
государственные программы
Прогноз расходов бюджета
министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской
области
на 2014-2016 годы по разделу социальная политика (тыс. рублей)
Р/ Пр
1003
Наименование
Социальное обеспечение
населения
Итого по разделу
%к
Прогноз
на 2014 год
на 2015 год
50 000
50 000
100
50 000
50 000
50 000
50 000
100
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
2014
году
Прогноз на
Прогноз
Бюджет
2016год
на
2017 год
из них:
предоставление субсидий
бюджетам муниципальных
образований в Самарской
области в целях
софинансирования
расходных обязательств
муниципальных
образований в Самарской
области по предоставлению
социальных выплат
ветеранам ВОВ и вдовам, а
также бывшим
несовершеннолетним
узникам концлагерей на
проведение мероприятий,
направленных на улучшение
условий их проживания.
государственные
программы
Спасибо за внимание!
Скачать