жылғы облыс бюджет бойынша түскен кірістердің құрылымы 2012

2012 жылғы облыс бюджет бойынша түскен кірістердің құрылымы
Структура поступления доходов областного бюджета за 2012 год
Всего поступило - 115 527 845,3 тыс. тенге
Слайд №1
мың теңге
в тыс.тенге
Мемлекеттің қаржы
активтерін сатудан
түсетін түсімдер
Поступление от продажи
финансовых активов
государства
2 018,1 (0,002%)
Бюджеттік кредиттерді
өтеу
Погашение бюджетных
кредитов
Трансферттердің
1 799 618,3 (1,6%)
түсімдері
Поступления
трансфертов
73 688 568,2 (63,8%)
Қарыздар түсімі
Поступление займов
7 211 021,0 (6,2%)
Салықтық түсімдер
Налоговые поступления
30 334 088,5 (26,3%)
Салықтық емес түсімдер
Неналоговые
поступления
2 489 488,1 (2,2%)
Негізгі капиталды
сатудан түсетін түсімдер
Поступления от продажи
основного капитала
3 043,1 (0,003%)
Слайд № 2
Исполнение расходов по функциональным группам за 2012 год
Всего 114 395 355,2 тыс.тенге
Погашение займов
1 842 267,0 тыс.тенге
Государственные услуги
общего характера
903 211,4 тыс.тенге
Оборона
105 132,9 тыс.тенге
Трансферты
16 942 760,5 тыс.тенге
Обслуживание долга
831,2 тыс.тенге
Общественный порядок,
безопасность, правовая,
судебная, уголовноисполнительная деятельность
4 117 127,7 тыс.тенге
Образование
16 057 007,3 тыс.тенге
Прочие
5 059 726,3 тыс.тенге
Транспорт и коммуникации
6 242 150,6 тыс.тенге
Промышленность,
архитектурная,
градостроительная и
строительная деятельность
216 681,4 тыс.тенге
Сельское, водное, лесное,
рыбное хозяйство, особо
охраняемые природные
территории, охрана
окружающей среды и
животного мира, земельные
отношения
5 166 883,4 тыс.тенге
Культура, спорт, туризм и
Топливно-энергетический
информационное
пространство
комплекс и недропользование
5
172
096,6
тыс.тенге
4 884 498,0 тыс.тенге
Здравоохранение
20 277 683,0 тыс.тенге
Социальная помощь и
социальное обеспечение
1 960 337,8 тыс.тенге
Жилищно-коммунальное
хозяйство
25 446 959,9 тыс.тенге
Исполнение затрат по функциональной группе "Государственные услуги
общего характера" за 2012 год
Всего 903 211,4 тыс.тенге
Погашение кредитной
задолженности ликвидированного
Управления гос. архитектурностроительного контроля
4 168,4 тыс.тенге
Капитальные расходы управления
финансов
2 024,1 тыс.тенге
Целевые текущие трансферты из
местных бюджетов (организация
Услуги по реализации
работы по выдаче разовых
гос.политики в области
талонов)
формирования и развития
53 368,0 тыс.тенге
экономической политики,
системы гос.планирования и
управления области
93 291,8 тыс.тенге
Капитальные расходы маслиха
области
2 411,0 тыс.тенге
Приватизация, управление
коммунальным имуществом,
постприватизационная
деятельность и регулирование
споров, связанных с этим
552,0 тыс.тенге
Капитальные расходы
ревизионной комиссии
17 484,4 тыс.тенге
Капитальные расходы управления
экономики и бюджетного
планирования
2 347,4 тыс.тенге
Услуги по обеспечению
деятельности аппарата маслихата
области
45 779,6 тыс.тенге
Учет, хранение, оценка и
реализация имущества,
поступившего в коммунальную
собственность
11 119,0 тыс.тенге
Услуги по реализации
государственной политики в
области исполнения местного
бюджета и управления
коммунальной собственности
97 763,6 тыс.тенге
Слайд №3
Услуги по обеспечению
деятельности акимата области
337 062,2 тыс.тенге
Услуги по обеспечению
деятельности ревизионной
комиссии области
127 793,2 тыс.тенге
Создание информационных
систем (Аппарат акима)
98 966,6 тыс.тенге
Капитальные расходы акимата
области 9 080,0 тыс.тенге
Исполнение затрат по функциональной группе
"Оборона" за 2012 год
Всего 105 132,9 тыс.тенге
Мобилизационная подготовка и
мобилизация областного
масштаба
37 548,9 тыс.тенге
Мероприятия в рамках
исполнения всеобщей воинской
обязанности
6 217,4 тыс.тенге
Слайд №4
Услуги по реализации
Подготовка
территориальной
государственной
политики на
обороны
и
территориальная
местном уровне в области
оборона
областного масштаба
мобилизационной
подготовки,
17гражданской
691,3 тыс.тенге
обороне,
организации предупреждения и
ликвидации аварий и
стихийных бедствий
43 675,3 тыс.тенге
Исполнение затрат по функциональной группе "Общественный порядок, безопасность,
правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность«
за 2012 год Всего 4 117 127,9 тыс.тенге
Организация содержания
служебных животных
56 413,6 тыс.тенге
Организация содержания лиц,
арестованных в
административном порядке
48 132,8 тыс.тенге
Услуги по размещению лиц, не
имеющих определенного места
жительства и документов
48 817,4 тыс.тенге
Обеспечение безопасности
дорожного движения за счет
целевых текущих трансфертов из
РБ
75 526,0 тыс.тенге
Капитальные расходы
государственных органов
316 807,9 тыс.тенге
Поощрение граждан,
участвующих в охране
общественного порядка
2 087,1 тыс.тенге
Содержание, материальнотехническое оснащение
дополнительной штатной
численности миграционной
полиции, документирование
оралманов
92 945,2 тыс.тенге
Проведение мероприятй за счет
резерва местного
исполнительного органа на
неотложеные затраты
25 977,7 тыс.тенге
Содержание штатной
численности, осуществляющей
обслуживание режимных
стратегических объектов за счет
целевых трансфертов из
республиканского бюджета
3 270,9 тыс.тенге
Развитие объектов органов
внутренних дел
800,0 тыс.тенге
Содержание и материальнотехническое оснащение Центра
временного размещения
оралманов и Центра адаптации и
интеграции оралманов
2 426,6 тыс.тенге
Услуги по реализации
гос.политики в области
обеспечения охраны
общественного порядка и
безопасности на территории
области
3 443 922,5 тыс.тенге
Исполнение расходов по функциональной группе "Образование" за 2012 год
Всего 16 057 007,3 тыс.тенге
Развитие строительство и
реконструкцию объектов
образования
5 170 733,5 тыс.тенге
Целевые трансферты на
реализацию государственного
образовательного заказа и
информатизация системы
образования
1 108 658,8 тыс.тенге
Целевые трансферты на
увеличение размера доплаты за
квалификационную категорию
учителям школ и воспитателям
дошкольных организаций
образования
510 317,0 тыс.тенге
Дополнительное образование и
общеобразовательное обучение
2 824 051,2 тыс.тенге
Целевые текущие трансферты
1 598 114,0 тыс.тенге
Целевые трансферты на
оснащение учебным
оборудованием кабинетов
физики, химии, биологии и
бновление и переоборудовани
мастерских, лабораторий
202 225,2 тыс.тенге
Обеспечение оборудованием,
програмным обеспечением
детей-инвалидов,
обучающихся на дому
45 643,0 тыс.тенге
Ежемесячные выплаты
денежных средств опекунам
(попечетилям) на содержание
ребенка-сироты (детей-сирот),
и ребенка (детей), оставшегося
без попечения родителей
211 579,0 тыс.тенге
Присуждение грантов за
высокие показатели работы
4 115,0 тыс.тенге
Слайд № 6
Повышение оплаты труда
учителям, прошедшим
повышение квалификации по
учебным программам АОО
"Назарбаев Интелектуальные
школы" 15 345,5 тыс.тенге
Реабилитация и социальная Услуги по реализации
адаптация, обследование государственной политики,
психического здоровья детей и капитальные расходы
подростков
(содержание аппараты)
214 785,7 тыс.тенге
378 434,9 тыс.тенге
Подготовка специалистов,
повышение квалификации и
переподготовка кадров
3 773 004,4 тыс.тенге
Слайд № 7
Исполнение расходов по функциональной группе "Здравоохранения" за 2012 год
Всего 20 277 683,0 тыс.тенге
Производство крови, ее
компонентов и препаратов,
обеспечение факторами
свертывания крови больных
364 248,9 тыс.тенге
Услуги по охране материнства
и детства
194 619,1 тыс.тенге
Пропаганда здорового образа
жизни
104 312,7 тыс.тенге
Реализация социальных
проектов и мероприятий по
профилактики
16 380,8 тыс.тенге
Оказание медицинской
помощи, обеспечение
препаратами, лекарственными
средствами
4 877 158,1 тыс.тенге
Строительство и
реконструкция объектов
здравоохранения
4 928 600,6 тыс.тенге
Проведение
патологоанатомического
вскрытия
89 599,0 тыс.тенге
Услуги по реализации
государственной политики
(содержание аппарата)
872 004,4 тыс.тенге
Оказание амбулаторнополиклинической и
медицинской помощи
8 575 934,9 тыс.тенге
Централизованный закуп
вакцин и других медицинских
иммунобиологических
препаратов для проведения
иммунопрофилактики
населения
254 824,5 тыс.тенге
Исполнение расходов по функциональной группе "Социальная помощь и
социальное обеспечение" за 2012 год
Всего 1 960 337,8 тыс.тенге
Слайд № 8
Предоставление специальных
социальных услуг для
престарелых и инвалидов в
медико-социальных
учреждениях общего типа
208 651,4 тыс.тенге
Трансферты из местных
бюджетов
178 097,9 тыс.тенге
Трансферты на реализацию
мероприятий Программы
занятости 2020
639 336,0 тыс.тенге
Социальная поддержка и
предоставление специальных
социальных услуг для
инвалидов
410 753,0 тыс.тенге
Обучение
предпринимательству
участников Программы
занятости 2020
5 590,4 тыс.тенге
Капитальные расходы
государственного органа
7 215,1 тыс.тенге
Услуги по реализации
государственной политики
(содержание аппарата)
73 552,7 тыс.тенге
Социальная реабилитация
47 467,4 тыс.тенге
Социальное обеспечение
сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей
389 674,0 тыс.тенге
Исполнение расходов по функциональной группе "Жилищно-коммунальное
хозяйство" за 2012 год - 25 446 959,9 тыс.тенге
Ремонт объектов в рамках
развитие сельских населенных
пунктов по Программе
занятости 2020 (образование,
собес, здравоохранение)
668 303,0 тыс.тенге
Трансферты на строительство и
приобретение
государсвтенного
коммунального жилищного
фонда, кредиты
5 091 165,0 тыс.тенге
Кредиты на строительство и
приобретение
государсвтенного
коммунального жилищного
фонда, кредиты
6 148 000,0 тыс.тенге
Прочие
115 269 тыс.тенге
Развитие, обустройство и
приобретение инженерно коммуникационной
инфраструктуры
5 731 434,9 тыс.тенге
Текущие трансферты
1 662 539,9тыс.тенге
Развитие благоустройства
городов и населенных пунктов
522 518,0 тыс.тенге
Газификация населенных
пунктов
987 007,0тыс.тенге
Слайд № 9
Развитие системводоснабжения
3 262 091,9 тыс.тенге
Развитие коммунального
хозяйства
864 299,0 тыс.тенге
Строительство и приобретение
служебного жилища, развитие
инженерно коммуникационной
инфраструктуры и
недостающей инженерно коммуникационной
инфраструктуры в рамках
Программы занятости 2020
444 240,0 тыс.тенге
Слай
Исполнение затрат по функциональной группе "Культура, спорт, туризм и
информационное пространство" за 2012 год
Поддержка театрального и
Всего 5 712 096,6 тыс.тенге
Услуги по реализации
государственной политики на
местном уровне в области
культуры
32 761,3 тыс.тенге
Поддержка культурнодосуговой работы
154 144,0 тыс.тенге
Прочие услуги по организации
культуры, спорта, туризма и
информационного
пространства
268 231,0 тыс.тенге
Туризм
14 432,7 тыс.тенге
Капитальные расходы
подведомственных
государственных учреждений и
организаций
96 367,3 тыс.тенге
Целевые текущие трансферты
из местных бюджетов
11 370,0 тыс.тенге
Управление строительства
области
30 034,3 тыс.тенге
Информационное пространство
531 338,8 тыс.тенге
Развитие объектов спорта
993 972,1 тыс.тенге
Капитальные расходы
подведомственных
государственных учреждений и
организаций
193 249,3 тыс.тенге
Обеспечение сохранности
историко-культурного
наследия и доступа к ним
223 359,9 тыс.тенге
музыкального искусства
333 146,0 тыс.тенге
Подготовка и участие членов
областных сборных команд по
различным видам спорта на
республиканских и
международных спортивных
соревнованиях
2 228 362,9 тыс.тенге
Проведение спортивных
соревнований на областном
уровне
18 839,7 тыс.тенге
Услуги по реализации
государственной политики на
местном уровне в сфере
туризма, физической культуры
и спорта
42 487,3 тыс.тенге
Слайд № 11
Исполнение расходов по функциональной группе "Теплоэнергетический
комплекс и недропользование" за 2012 года Всего 5 031 483,8 тыс.тенге
Развитие теплоэнергетической
системы
2 056 000,0 тыс.тенге
Развитие газотранспортной
системы
2 975 483,8 тыс.тенге
Слайд №12
Исполнение затрат по функциональной группе "Сельское, водное, лесное, рыбное
хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и
животного мира, земельные отношения" за 2012 год
Удешевление стоимости
Всего 4 868 362,4 тыс.тенге
Услуги по реализации
государственной политики на
местном уровне в сфере
сельского хозяйства
75 652,4 тыс.тенге
Прочие услуги в области
сельского, водного, лесного,
рыбного хозяйства, охраны
окружающей среды и
земельных отношений
2 015 234,6 тыс.тенге
Поддержка семеноводства,
животноводства и урожайности
сельхоз.культур
935 497,9 тыс.тенге
Управление земельных
отношений области
63 369,1 тыс.тенге
Охрана окружающей среды
483 754,7 тыс.тенге
Охрана животного мира
17 299,5 тыс.тенге
Охрана,защита,воспроизводств
о лесов и лесоразведение
256 955,1 тыс.тенге
горюче-смазочных материало
и других товарноматериальных ценностей,
необходимых для проведени
весенне-полевых и уборочны
работ
331 465
тыс.тенге
Мероприятия по борьбе с
вредными организмами
сельскохозяйственных культур
82 299,2 тыс.тенге
Централизованный закуп
изделий и атрибутов
ветеринарного назначения для
проведения идентификации
сельскохозяйственных
животных, ветеринарного
паспорта на животное и их
транспортировки
128 496,1 тыс.тенге
Водное хозяйство
47 204,0 тыс.тенге
Реализация мер по оказанию
социальной поддержки
специалистов
67 828,0 тыс.тенге
Проведение мероприятий за
счет резерва Правительства
Республики Казахстан на
неотложные затраты
361 907,0 тыс.тенге
Обезвреживание пестицидов
(ядохимикатов)
1 399,0 тыс.тенге
Слайд №13
Исполнение затрат по функциональной группе "Промышленность,
архитектурная градостроительная и строительная деятельность" за 2012 год
Всего 216 681,4 тыс.тенге
Капитальные расходы
государственного органа
181,0 тыс.тенге
Целевые трансферты на
развитие из местных бюджетов
15 628,0 тыс.тенге
Услуги по реализации
государственной политики на
местном уровне в области
строительства
56 572,7 тыс.тенге
Создание информационных
систем
144,0 тыс.тенге
Целевые трансферты на
развитие из местных бюджетов
20 000,0 тыс.тенге
Разработка комплексных схем
градостроительства развития и
генеральных планов
населенных пунктов
100 000,0 тыс.тенге
Услуги по реализации
государственной политики в
области архитектуры и
градостроительства на местном
уровне
24 155,7 тыс.тенге
Слайд № 14
Исполнение расходов по функциональной группе "Транспорт и коммуникация"
за 2012 год
Всего 6 242 150,6 мыс.тенге
Обеспечение
функционирования
автомобильных дорог
1 500 824,0 тыс.тенге
Развитие транспортной
инфратуктуры
2 290 107,0 тыс.тенге
Прочие
41 388,0 тыс.тенге
Текущие трансферты
291 808,0 тыс.тенге
Субсидирование пассажирских
перевозок
280 379,0 тыс.тенге
Капитальный и средний ремонт
автомобильных дорог
1 837 644,6 тыс.тенге
Исполнение затрат по функциональной группе "Прочие" за 2012 год
Всего 3 254 259,3 тыс.тенге
Услуги по реализации
государственной политики на
местном уровне в области
развития предпринимательства
и промышленности
Капитальные расходы
61 575,6 тыс.тенге
государственного органа
1 999,2 тыс.тенге
Разработка или корректировка
технико-экономического
обоснования местных
бюджетных инвестиционных
проектов и концессионных
проектов
25 000,0 тыс.тенге
Решение вопросов
обустройства моногородов
96 783,0 тыс.тенге
Слайд №15
Реализацию мер по содействию
экономическому развитию
регионов в рамках Программы
"Развитие регионов"
39 876,0 тыс.тенге
Реализация Стратегии
индустриальноинновационного развития
19 999,2 тыс.тенге
Субсидирование процентно
ставки по кредитам в рамка
программы «Дорожная кар
бизнеса до 2020 года»
748 803,0 тыс.тенге
Частичное гарантирование
кредитов малому и среднему
бизнесу в рамках программы
"Дорожная карта бизнеса до
2020 года"
40 812,0 тыс.тенге
Развитие инженерной
инфраструктуры в рамках
программы "Развитие
регионов"
1 190 550,1 тыс.тенге
Развитие индустриальной
инфраструктуры в рамках
программы «Дорожная карта
бизнеса - 2020» (Управление
строительства)
993 861,2 тыс.тенге
Сервисная поддержка ведения
бизнеса в рамках программы
«Дорожная карта бизнеса до
2020 года»
35 000,0 тыс.тенге