Итоговая коллегия Федерального дорожного агентства 31 марта 2016 года Начальник Финансово-экономического управления Ирина Германовна Цвигун 2 Основные особенности исполнения Предложение по сувенирной продукции для Федерального дорожного агентства федерального бюджета в 2015 году Дополнительная приоритизация направлений финансирования государственных и федеральных целевых программ; Внесение значительных новаций в нормативную правовую базу исполнения федерального бюджета; Увеличение в 2,6 раза объемов, а также направлений предоставления межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации; Предоставление иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства, потребовавшее от регионов: корректировки или разработки вновь региональных программ; формирования задач и целевых показателей, направленных на удвоение объемов строительства дорог, на приведение дорог в нормативное состояние; улучшения координации деятельности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по решению задачи по удвоению объемов строительства региональных и местных автомобильных дорог; решения задач в области транспортного обслуживания населения. 33 2 Кассовые расходы Федерального дорожного агентства Доля неиспользованных остатков в общем объеме кассовых расходов без учета межбюджетных трансфертов, % Кассовые расходы 600 516.4 410.4 420.6 12 10 400 10.7 350.7 8 6 200 4 3.7 2 1.2 0 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 0 2012 год 2013 год 2014 год 0.7 2015 год 1444 Неиспользованные остатки трансфертов в 2015 году, млрд. рублей 7.244 0.368 3.024 0.357 Субсидии по подпрограмме "Автомобильные дороги" без учета субсидий на подготовку к чемпионату мира по футболу 2018 года Субсидии по подпрограмме "Автомобильные дороги" на подготовку к чемпионату мира по футболу 2018 года Субсидии по ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" Иные трансферты Республике Крым и г. Севастополю Неиспользованные остатки субсидий будут доведены субъектам Российской Федерации после получения соответствующего положительного решения Минфина России 5 Выполнение плана показателей деятельности федеральных казенных учреждений в 2015 году в части финансово-экономической деятельности Наименование показателя Выполнение Уровень соблюдения кассового плана, % Достигнут всеми ФКУ Уровень соблюдения финансовой дисциплины, % Достигнут всеми ФКУ Уровень использования лимитов бюджетных обязательств, % Уровень исполнения задания по сбору доходов федерального бюджета, % Не достигнут: ФКУ «Черноземуправтодор», ФКУ Упрдор «Волга», ДСТО Санкт-Петербург, ФКУ «Уралуправтодор», ФКУ Упрдор «Южный Урал», ФКУ Упрдор «Енисей» Не достигнут: ФКУ «Поволжуправтодор», ФКУ Упрдор «Енисей», ФКУ Упрдор «Колыма», ФКУ Упрдор «Лена» 6 Объемы финансирования дорожного хозяйства по Росавтодору в 2016 году, млрд. рублей 600 550 552.4 529.9 509.1 500 450 2015 год 2016 год (первоначальный) 2016 год (с учетом оптимизации) При оптимизации высокоприоритетными направлениями финансирования определены: строительство транспортного перехода через Керченский пролив; плата концедента в рамках заключенного концессионного соглашения; расходы по ФЦП «Повышение безопасности дорожного движения»; расходы по ФЦП развития Калининградской области. 7 Основные особенности исполнения Предложение по сувенирной продукции для Федерального дорожного агентства федерального бюджета в 2016 году Постановление Правительства Российской Федерации «О мерах по реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2016 год»: Казначейское сопровождение для исполнения контрактов и соглашений на сумму более 100 млн. рублей; Осуществление кассовых расходов в рамках предельных объемов финансирования, доведенных и отраженных на лицевых счетах в органах Федерального казначейства. Поквартальное утверждение предельных объемов финансирования Минфином России на основе представленного в Федеральное казначейство прогноза кассовых выплат; Помесячное доведение предельных объемов финансирования без детализации по кодам бюджетной классификации; Представление ФКУ в срок не позднее третьего рабочего дня текущего месяца кассового плана на очередной месяц; Запрет на принятие после 01.12.2016 без решения Правительства Российской Федерации бюджетных обязательств, предусматривающих выплату аванса, если срок завершения контракта выходит за пределы 2016 года; Завершение до 15.07.2016 заключения соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении межбюджетных трансфертов. 88 Спасибо за внимание!