РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЧЕКИХ НАПРАВЛЕНИЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ИРО Направление №4 ИРО – клиентоориентированная и конкурентоспособная организация, имеющая устойчивый позитивный имидж у потребителей и заказчиков промежуточные итоги I полугодия 2015 года 19 июня 2015 года, ИРО Ключевое событие 4.1. Создание системы маркетинговой деятельности ИРО Отчетный период – подготовительный этап ключевого события Основная задача – систематизация и активизация маркетинговой деятельности ИРО Мероприятие этапа – разработка Положения о Совете по маркетингу и рекламе ИРО Фактическая ситуация: - положение разработано и согласовано на уровне ректората ИРО (сроки исполнения соблюдены) - совет находится в стадии формирования Основные задачи предстоящего периода (II полугодие и далее): - формирование маркетингового портфеля ИРО - разработка и реализация концепции маркетинговых коммуникаций ИРО Ключевое событие 4.2. Развитие системы внебюджетной деятельности ИРО Отчетный период – этап разработки / корректировки нормативной базы внебюджета Основная задача – создание условий для развития направлений деятельности института, осуществляемых в рамках иной приносящей доход деятельности Мероприятия этапа: - формирование пакета документов для организации и сопровождения внебюджетной деятельности (положения, рекомендации по составлению сметной документации, договоров) - обучение и консультирование сотрудников по проблематике внебюджетной деятельности Фактическая ситуация: - приняты приказы «О приносящей доход деятельности», «О расценках на платные услуги» - 30 марта состоялся практико-ориентированный семинар «Организация внебюджетной деятельности в условиях дополнительного профессионального образования (Документационное обеспечение сопровождения платных курсов)» - консультирование сотрудников осуществляется постоянно в рабочем порядке Основная задача предстоящего периода (II полугодие и далее): - проектирование и реализация программ повышения квалификации различной продолжительности и программ профессиональной переподготовки (в рамках иной приносящей доход деятельности) Показатели реализации ключевого события 4.2. Показатели реализации ключевого события Доля ППК объемом до 72 часов включительно, осуществляемых каждым СП в рамках иной приносящей доход деятельности, в общем количестве программ ДПО ИРО Доля ППК объемом более 72 часов, осуществляемых каждым СП в рамках иной приносящей доход деятельности, в общем количестве программ ДПО ИРО Доля ППП, осуществляемых СП в рамках иной приносящей доход деятельности, в общем количестве программ ДПО ИРО Доля поступлений от реализуемых на платной основе программ ДПО в общем объеме поступлений от приносящей доход деятельности ИРО Доля поступлений от НИР ИРО из внешних источников в общем объеме поступлений от приносящей доход деятельности ИРО Рост поступлений ИРО от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых осуществляется на платной основе, а также иной приносящей доход деятельности по сравнению с предыдущим годом Значение показателей реализации ключевого события 2015 год I полугодие (план) (факт) 10% 2,6% 10% 2,1% 5% 5,7% не менее 20% 57% не менее 2% - не менее 10% -11% (за 5 месяцев) Финансовые результаты ИРО за 5 месяцев 2015 года и соответствующий период прошлого года 2014 год 2015 год Приносящая доход Образовательные Приносящая доход Образовательные деятельность услуги деятельность услуги январь 1 379 655,00 767 520,00 1 665 680,92 879 414,55 февраль 2 555 649,11 1 556 324,00 2 688 200,60 1 467 409,60 март 3 405 565,65 1 807 712,16 3 732 002,00 2 709 230,00 апрель 2 749 062,84 1 385 172,84 3 316 891,06 1 856 523,06 май 2 435 858,00 1 570 255,00 2 674 020,84 1 779 846,04 12 525 790,60 7 086 984,00 14 076 795,42 8 692 423,25 ИТОГО