1 - Усть-Цилемский

Исполнение бюджета
муниципального района
«Усть-Цилемский»
за 2014 год
Уважаемые жители Усть-Цилемского района!
Предлагаем
вам
«Бюджет
для
граждан»,
подготовленный на основе проекта решения Совета
муниципального
района
«Усть-Цилемский»
об
исполнении бюджета муниципального района «УстьЦилемский» за 2014 год.
Представленная информация будет интересна и
полезна широкому кругу пользователей, так как
бюджет муниципального района «Усть-Цилемский»
затрагивает интересы всех жителей Усть-Цилемского
района.
Для
того,
чтобы
каждый
из
вас
имел
возможность самостоятельно делать выводы об
эффективности расходования средств, представляем
в
максимально
удобной
и
доступной
форме
информацию о поступивших доходах, об основных
статьях расходов, о финансировании отраслей
социальной сферы, о реализации муниципальных
программ.
Мы постарались в доступной и понятной для
граждан форме показать основные параметры
исполнения бюджета муниципального района «УстьЦилемский».
С уважением, руководитель администрации
муниципального района
«Усть-Цилемский»
А. В. Поздеев
Основные понятия
Бюджет – форма образования и расходования денежных
средств, предназначенных для финансового обеспечения
задач и функций государства и местного самоуправления.
Отчет об исполнении бюджета – является формой контроля
за исполнением бюджета с указанием общего объема
доходов, расходов и дефицита (профицита). Отчет об
исполнении составляется финансовыми органами.
Доходы бюджета – денежные средства, поступающие в
соответствии с законодательством в бюджет.
Расходы бюджета – денежные средства, направляемые на
финансовое обеспечение задач и функций государства.
Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его
доходами.
Профицит бюджета – превышение
его расходами.
доходов бюджета над
Исполнении бюджета муниципального района
«Усть-Цилемский» за 2014 год
Наименование показателей
План
Факт
%
Доходы – всего:
843 201,5
831 389,8
95,6
в том числе:
налоговые и неналоговые доходы
150 781,2
149 267,0
99,0
Безвозмездные поступления
692 420,3
682 122,8
98,5
РАСХОДЫ - ВСЕГО
880 323,1
829 311,8
94,2
ДЕФИЦИТ(-), ПРОФИЦИТ (+)
- 37 121,6
+ 2 078,0
х
ДОХОДЫ ЗА 2014 ГОД
тыс.руб.,
Налоговые
доходы, 17%,
17%
тыс.руб.,
Неналоговые
доходы, 1%, 1%
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
тыс.руб.,
Безвозмездные
поступления,
82%, 82%
Безвозмездные поступления
СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ЗА 2014 ГОД
*,
НАЛОГИ НА
*, НАЛОГИ*,НА
ТОВАРЫСОВОКУПНЫЙ ГОСУДАРСТВЕН
(РАБОТЫ,ДОХОД, 5.2%, НАЯ ПОШЛИНА,
0.4%, 0%
5%
УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ
НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
(АКЦИЗЫ),…
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
(НДФЛ)
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ,
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ (АКЦИЗЫ)
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
*, НАЛОГИ НА
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
ПРИБЫЛЬ,
ДОХОДЫ
(НДФЛ), 91.5%,
93%
СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ЗА 2014 ГОД
тыс.руб.,
Штрафы,
санкции,
возмещение
вреда, 20.5%,
21%
тыс.руб.,
Доходы от
продажи мат.и
немат.активов,
11.4%,
11%
тыс.руб.,
Доходы от
компенсации
затрат
государства,
12.6%, 13%
Доходы от использования
имущества
тыс.руб.,
Платежи при пользовании
Доходы от
природными ресурсами
использования
имущества,
Доходы
компенсации
53.3%,от53%
затрат государства
тыс.руб.,
Платежи при
пользовании
природными
ресурсами,
2.2%, 2%
Доходы от продажи мат.и
немат.активов
Штрафы, санкции,
возмещение вреда
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗА 2014 ГОД
тыс.руб., Иные
межбюджетные
трансферты,
4.0%, 4%
тыс.руб.,
Дотации, 36.9%,
37%
Дотации
Субсидии
Субвенции
тыс.руб.,
Субвенции,
44.9%, 45%
Иные межбюджетные
трансферты
тыс.руб.,
Субсидии,
14.2%, 14%
СТРУКТУРА РАСХОДОВ ЗА 2014 ГОД
Общегосударственные
расходы
тыс.руб.,
тыс.руб.,
тыс.руб.,
тыс.руб.,
тыс.руб.,
Здравоохранени
Общегосударств Обслуживание Национальная
тыс.руб.,
Социальная
Национальная оборона
е, 0.1%, 0%
енные расходы, государственног
безопасность и
Национальная
политика,
11.3%, 11%
ои
правоохранител
тыс.руб.,
тыс.руб.,
оборона,Национальная
0.1%, безопасность и
2.3%, 2%
муниципального
ьная
Межбюджетные
Культура,
0% правоохранительная деятельность
долга,
0.1%,
0% деятельность,
трансферты
кинематография
Национальная экономика
общего
1.8%, 2%
, 10.5%, 11%
тыс.руб.,
характера
Жилищно-коммунальное хозяйство
Национальная
бюджетам
экономика,
субъектов
Образование
7.4%, 7%
Российской
тыс.руб.,
Культура,
кинематография
Федерации
и
Жилищнотыс.руб.,
муниципальны…
коммунальное
Здравоохранение
Образование,
хозяйство, 5.5%,
55.9%, 56%
Социальная6%
политика
Обслуживание государственного и
муниципального долга
Межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Сведения о реализации муниципальных
программ за 2014 год
Наименование программы, подпрограммы
1.
Муниципальная программа муниципального района "Усть-Цилемский"
"Развитие экономики"
Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства
в муниципальном районе "Усть-Цилемский"
48 116 ,4 45 745 ,0
%
исполн
ения
95,1
4 347,7
98,9
260,0
223,5
86,0
Подпрограмма "Развитие транспортной системы в муниципальном районе
"Усть-Цилемский"
43 462,5
41 173,8
94,7
Муниципальная программа муниципального района "Усть-Цилемский"
"Строительство и обеспечение качественными услугами ЖКХ населения района"
82 349,4
49 994,5
60,7
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий муниципального
района "Усть-Цилемский"
13 822,9
13 434,1
97,2
9 368,4
4 368,3
46,6
56 112,2
29 612,9
52,8
Подпрограмма "Обращение с отходами производства и потребления в
муниципальном районе "Усть-Цилемский"
3 045,9
2 579,2
84,7
Муниципальная программа муниципального района "Усть-Цилемский"
"Образование"
23 342,8
14 703,2
63,0
Подпрограмма "Чистая вода в Усть-Цилемском районе"
Подпрограмма «Обеспечение земельных участков коммунальной
инфраструктурой в целях жилищного строительства»
3.
Факт
4 393,9
Подпрограмма "Развитие агропромышленного комплекса в муниципальном
районе "Усть-Цилемский"
2.
План
Сведения о реализации муниципальных
программ за 2014 год
Наименование программы, подпрограммы
4.
5.
6.
Муниципальная программа муниципального района "Усть-Цилемский"
"Культура"
Муниципальная программа муниципального района "Усть-Цилемский"
"Развитие физической культуры и спорта"
Муниципальная программа муниципального района "Усть-Цилемский"
"Социальная поддержка населения"
Подпрограмма "Молодежь Усть-Цилемского района"
7.
8.
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в муниципальной районе
"Усть-Цилемский"
Подпрограмма "Дополнительная социальная поддержка отдельных категорий
граждан, проживающих на территории муниципального района "УстьЦилемский"
Муниципальная программа муниципального района "Усть-Цилемский"
"Муниципальное управление"
Подпрограмма "Управление муниципальными финансами и муниципальным
долгом"
Муниципальная программа муниципального района "Усть-Цилемский"
"Формирование и развитие кадрового потенциала"
Подпрограмма "О мерах по привлечению и закреплению специалистов,
прибывших на работу в учреждения социальной сферы муниципального района
Усть-Цилемский"
План
Факт
%
испол
нения
4 468,9
4 115,7
92,1
435,0
435,0
100,0
10 727,9
7 355,1
68,6
166,6
1666
100,0
1 334,6
1 033,2
77,4
9 226,7
6 155,3
66,7
20 313,1
20 309,1
100,0
20 313,1
20 309,1
100,0
397,1
397,1
100,0
397,1
397,1
100,0
Сведения о реализации муниципальных
программ за 2014 год
Наименование программы, подпрограммы
9.
Муниципальная программа муниципального района "Усть-Цилемский"
"Безопасность жизнедеятельности населения"
Подпрограмма "Укрепление правопорядка и общественной безопасности в
муниципальном районе Усть-Цилемский"
Подпрограмма "Безопасность дорожного движения на территории
муниципального района Усть-Цилемский"
Подпрограмма "Защита населения и территории муниципального района УстьЦилемский" от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах"
План
Факт
%
испол
нения
1 877,0
1 877,0
100,0
269,1
269,1
100,0
1 377,9
1 377,9
100,0
230,0
230,0
100,0
Муниципальная программа «Развитие экономики»
Подпрограмма "Развитие и поддержка
малого и среднего предпринимательства в
муниципальном районе "Усть-Цилемский"
•Субсидирование части затрат на уплату
лизинговых платежей по договорам
финансовой аренды (лизинга) – 400,0;
•Субсидирование части затрат по доставке
произведенной продукции из
труднодоступных и (или) малочисленных, и
(или) отдаленных сельских населенных
пунктов в пункты ее реализации) – 333,0;
•Субсидирование части затрат на реализацию
проектов, отобранных на конкурсной основе
– 2600,0т.р.
•Субсидирование части затрат субъектов
малого предпринимательства, связанных с
началом предпринимательской
деятельности (гранты) – 895,4 т.р.;
•Содействие обеспечению деятельности
информационно-маркетинговых центров
малого и среднего предпринимательства –
119,3т.р.
Подпрограмма "Развитие
агропромышленного комплекса в
муниципальном районе "Усть-Цилемский"
•Организация и проведение районных
соревнований – 183,5т.р.;
•Проведение мероприятий по подведению
итогов работы в животноводстве – 40,0т.р.
Подпрограмма "Развитие транспортной
системы в муниципальном районе "УстьЦилемский"
•Содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения – 2910,8т.р.;
•Оборудование и содержание ледовых
переправ – 11389,4т.р.;
•Расходы по ремонту дороги «Малая
объездная» - 5507,7 т.р.;
•Расходы по ремонту дороги в с. Среднее
Бугаево улица Речная - 4457,1т.р.;
•Расходы на проектирование автомобильной
дороги "подъезд к деревне Загривочная" 4828,9т.р.;
•Возмещение выпадающих доходов
организаций воздушного транспорта –
8247,1т.р.;
•Возмещение выпадающих доходов
организаций речного транспорта –
1926,0т.р.;
•Межбюджетные трансферты на ремонт
автомобильных дорог общего пользования
местного значения сельских поселений –
1906,8т.р.
Муниципальная программа «Строительство и
обеспечение качественными услугами ЖКХ
населения района»
Подпрограмма "Устойчивое
развитие сельских территорий
муниципального района "УстьЦилемский"
• Строительство
водопровода в
селе Усть-Цильма
– 13434,1т.р.;
Подпрограмма «Чистая вода в
Усть-Цилемском районе»
• Бурение
артезианской
скважины в селе
Хабариха – 4
368,35 т.р.;
Подпрограмма «Обеспечение
земельных участков
коммунальной
инфраструктурой в целях
жилищного строительства»
• Строительство
инженерной
инфраструктуры
для
индивидуального
жилищного
строительства в
местечке
"Совхозное поле«
– 29612,9т.р.
Подпрограмма "Обращение с
отходами производства и
потребления в муниципальном
районе "Усть-Цилемский"
• расходы по
строительству
объектов
размещения
(полигонов,
площадок
хранения)
твердых бытовых
и промышленных
отходов для
обеспечения
экологической и
эффективной
утилизации
отходов –
2910,8т.р.;
Муниципальная программа «Образование»
• Выявление и поддержка инициативных, талантливых и одаренных
детей. Выявление детей, имеющих трудности в обучении –
400,0т.р.;
• Создание современных условий для реализации основных
образовательных программ в ОУ, внедрения ФГОС – 333,0т.р.;
• Обеспечение пожарной безопасности – 2 460,0т.р.
• Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
– 1726,2 т.р.;
• Совершенствование нормативно-правовой базы образовательных
учреждений – 367,1т.р.
Муниципальная программа «Культура»
• Стимулирование народного творчества и развитие
культурно-досуговой деятельности – 787,8т.р.;
• Развитие библиотечного дела – 60,4т.р.;
• Модернизация материально-технической базы,
технического и технологического оснащения учреждений
культуры – 2 932,5т.р.;
• Реализация малых проектов в сфере культуры – 335,0 т.р.;
Муниципальная программа «Развитие физической
культуры и спорта»
• Участие спортсменов и сборных команд района в республиканских и
всероссийских соревнованиях – 100,0т.р.;
• Реализация малых проектов в сфере физической культуры и спорта – 335,0 т.р.;
Муниципальная программа «Социальная
поддержка населения»
Подпрограмма "Молодежь УстьЦилемского района"
•Организация и проведение социологических
опросов, конференции, «прямых»
телефонных линии по проблемам молодёжи
– 4,6т.р.;
•Разработка и выпуск информационных
материалов, взаимодействие с АУ РК
«Редакция газеты «Красная Печора – 1,0т.р.;
•Организация, проведение и поддержка
мероприятий, проектов по гражданскому,
патриотическому, духовному и
этнокультурному воспитанию молодежи –
83,2т.р.;
•Поддержка научной, творческой, досуговой
деятельности молодёжи, поддержка
талантливых молодых людей – 32,8т.р.;
•Развитие физической культуры, спорта и
туризма в молодёжной среде – 45,0т.р.;
Подпрограмма "Обеспечение жильем
молодых семей в муниципальной районе
"Усть-Цилемский"
•Предоставление молодым семьям
социальных выплат на приобретение жилья
– 1 033,2т.р.;
Подпрограмма "Дополнительная
социальная поддержка отдельных
категорий граждан, проживающих на
территории муниципального района "УстьЦилемский"
•Приобретение жилых помещений для детейсирот и детей – 5 419,6т.р.;
•Ежегодные единовременные выплаты
семьям, воспитывающим четырех и более
детей – 110,0т.р.;
•Поддержка ветеранского движения –
265,3т.р.;
•Содействие гражданам, нуждающимся в
лечении от социально значимых болезней –
140,0т.р.;
•Проведение социально значимых
мероприятий, посвященных
знаменательным и памятным датам 150,9т.р.;
•Оказание единовременной материальной
помощи гражданам, попавшим в
экстремальную ситуацию, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации – 69,5т.р.;
Муниципальная программа «Муниципальное
управление»
Подпрограмма "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом"
• Обслуживание муниципального долга муниципального района "Усть-Цилемский" – 814,1 т.р.;
• Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений – 18713,6 т.р.;
• Предоставление грантов сельским поселениям муниципального района "Усть-Цилемский"
достигшим наилучших результатов по увеличению налоговых и неналоговых доходов местного
бюджета – 200 т.р..
Муниципальная программа «Формирование и
развитие кадрового потенциала»
Подпрограмма "О мерах по привлечению и закреплению специалистов, прибывших на работу
в учреждения социальной сферы муниципального района Усть-Цилемский"
• Оплата обучения студентов – 302,1 т.р.;
• Единовременная выплата молодому специалисту, заключившему трудовой договор на 5 лет,
для обустройства – 75,0 т.р.;
• Выплата ежемесячной материальной помощи студентам, обучающимся в высших и средних
учебных заведениях и имеющим успеваемость с оценкой «отлично» по всем дисциплинам – 20
т.р..
Муниципальная программа «Безопасность
жизнедеятельности населения»
Подпрограмма "Укрепление правопорядка
и общественной безопасности в
муниципальном районе Усть-Цилемский"
•Приобретение, установка и обслуживание
систем видеоконтроля – 269,1 т.р.;
Подпрограмма "Безопасность дорожного
движения на территории муниципального
района Усть-Цилемский"
•Ремонт пешеходных дорожек по ул.
Набережной в с. Усть-Цильма – 108,0т.р.;
•Строительство пешеходных дорожек к
объектам общего пользования по ул.
Западной в с. Усть-Цильма – 347 т.р.;
•Ремонт ул. Новый квартал с. Усть-Цильма –
334 т.р.;
•Замена металлических барьерных
ограждений на автомобильной дороге
Трусово - Филиппово – 588,9 т.р.
Подпрограмма "Защита населения и
территории муниципального района УстьЦилемский" от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах"
•Выполнение полномочий в области
гражданской обороны – 230,0 т.р.;
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОД
тыс.руб.,
кредиты из
бюджета
Республики
Коми, 9400,
45%
Chart Title
Изменение остатков
средств на счетах по
учету средств
бюджета
тыс.руб.,
кредиты изИзменение
бюджета
остатков
Республики Коми
средств на
счетах по учету
средств
бюджета, 11478.1, -55%
Средняя заработной платы отдельных
категорий работников за 2014 год
(Указ Президента РФ от 07.05.2012г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»)
План
(по дорожной
карте)
Факт
за 2014 год
%
исполнение
педагогические работники дошкольного
образования
33 999
33 239
97,76
педагогические работники общего
образования
43 364
42 420
97,83
педагогические работники
дополнительного образования
31 920
34 453
107,94
педагогические работники
дополнительного образования в сфере
культуры и искусства
34 269
41 732
121,78
педагогические работники
дополнительного образования в сфере
физкультуры и спорта
34 849
38 534
110,57
работники культуры
26 829
27 097
101,0
Информация о результатах проведенных
контрольных мероприятиях за 2014 год
№
Наименование проверяемого учреждения
Акт проверки
Предложения по
устранению выявленных
нарушений
1
Территориальная избирательная комиссия
Усть-Цилемского района
Акт проверки от 17.02.2014
-
2
Муниципальное образование сельского
поселения «Уег»
Акт ревизии финансово-хозяйственной
деятельности МО СП «Уег» от 05.03.2014
от 11.03.2014 № 1
3
МБОУ «Уежная НШДС»
Акт ревизии финансово-хозяйственной
деятельности МБОУ «Уежная НШДС» от
05.03.2014
от 11.03.2014 № 2
4
Муниципальное образование сельского
поселения «Новый Бор»
Акт ревизии финансово-хозяйственной
деятельности МО СП «Новый Бор» от
28.03.2014
от 01.04.2014 № 3
5
МБДОУ «Детский сад № 31» пст. Новый Бор
Акт ревизии финансово-хозяйственной
деятельности МБДОУ «Детский сад № 31»
пст. Новый Бор от 28.03.2014
от 01.04.2014 № 4
6
МБОУ «Новоборская СОШ им. С.М.
Черепанова»
Акт ревизии финансово-хозяйственной
деятельности МБОУ «Новоборская СОШ им.
С.М. Черепанова»
от 28.03.2014
от 28.03.2013 № 5
МБОУ «Медвежская НШДС»
Акт ревизии финансово-хозяйственной
деятельности МБОУ «Медвежская НШДС»
от 28.03.2014
от 01.04.2014 № 6
7
Информация о результатах проведенных
контрольных мероприятиях за 2014 год
Наименование проверяемого учреждения
Акт проверки
Предложения по
устранению выявленных
нарушений
9
МБУ ДО «Усть-Цилемская ДМШ»
Акт ревизии финансово-хозяйственной
деятельности МБУ ДО «Усть-Цилемская
ДМШ» от 26.05.2014
от 28.05.2014 № 8
10
Муниципальное образование сельского
поселения «Коровий Ручей»
Акт ревизии финансово-хозяйственной
деятельности МО СП «Коровий Ручей» от
15.08.2014
от 21.08.2014 № 9
11
МБУ ДО «ЦФСиТ»
Акт ревизии финансово-хозяйственной
деятельности МБУ ДО «ЦФСиТ» от 05.09.2014
от 08.09.2014 № 10
12
МБУ «Музей А.В.Журавского»
Акт ревизии финансово-хозяйственной
деятельности МБУ «Музей А.В.Журавского»
от 17.10.2014
от 23.10.2014 № 11
13
МБУ «Централизованная библиотечная
система»
Акт ревизии финансово-хозяйственной
деятельности МБУ «Централизованная
библиотечная система» от 28.11.2014
от 02.12.2014 № 12
14
МБУ «Центр жилищных расчётов, льгот и
субсидий»
Акт ревизии финансово-хозяйственной
деятельности МБУ «Центр жилищных
расчётов, льгот и субсидий» от 26.12.2014
от 13.01.2015 № 13
№
Результаты финансового контроля ЗА 2014 ГОД
тыс.руб., По
тыс.руб.,
оплате
Предоставление
договоров на мер социальной
оказание
поддержки,
коммунальных
6,656.80, 2%
услуг , 69,141.70,
23%
тыс.руб., Прочие
необоснованные
расходы, 858.3,
0%
Chart Title тыс.руб.,
Оплата труда и начисления на неё
тыс.руб.,
Компенсация
Необоснованны
стоимости
й расход по
Прочие необоснованные
расходы
проезда к месту
списанию
ГСМ ,
использования
2,399.00, 1%
отпуска и
обратно, проезд
По оплате договоров на оказание
к месту коммунальных услуг
нахождения
…
тыс.руб., Оплата
трудаПредоставление
и
мер социальной
начисления
на
поддержки
неё, 220,189.40,
72%
Компенсация стоимости проезда к месту
использования отпуска и обратно, проезд к
месту нахождения учебного заведения и
обратно, командировочные расходы
Необоснованный расход по списанию ГСМ
ПОДГОТОВЛЕНО:
Финансовым управлением администрации муниципального района "УстьЦилемский", обеспечивающим проведение единой финансовой, бюджетной и
налоговой политики и осуществляющим общее руководство организацией
финансов в муниципальном районе "Усть-Цилемский" .
Контактная информация:
Руководитель - Кислякова Анна Викторовна
Телефон – 8-/82141/91768