Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Государственная библиотека Югры» «Публичная защита годового отчета БУ «Государственная библиотека Югры» Кривошеева Ольга Александровна, директор БУ «Государственная библиотека Югры» www.okrlib.ru Государственная библиотека Югры Структура публичной защиты годового отчета БУ «Государственная библиотека Югры» Государственная библиотека Югры 1. Анализ деятельности учреждения: исполнение государственного задания; 2. Анализ финансово – хозяйственной деятельности; 3. Анализ состояния материально-технической базы; 4. Анализ маркетинговой деятельности; 5. Кадровая политика; 6. Позитивные и негативные тенденции развития учреждения. www.okrlib.ru 1. Анализ деятельности учреждения (исполнение государственного задания) Государственная услуга Государственная библиотека Югры Библиотечное обслуживание Основные показатели деятельности: Показатели, характеризующие объём оказываемой государственной услуги: 1. Количество пользователей библиотеки; 2. Число посещений; 3. Число посещений удаленных пользователей; 4. Количество новых поступлений; 5. Объём баз данных собственной генерации, в том числе электронных каталогов; 6. Число мероприятий, проведенных библиотекой; 7. Тираж библиографических, методических изданий. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 1. Число пользователей библиотеки на 1000 жителей; 2. Библиотечный фонд на 1000 жителей; 3. Число новых поступлений на 1000 жителей ; 4. Среднее число посещений библиотеки 1-м читателем в год; 5. Доля документов региональной части национального библиотечного фонда, переведенных в машиночитаемый формат; 6. Обеспечение доступа к электронному справочному аппарату через телекоммуникационные сети; 7. Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг. Государственная библиотека Югры Таблица 1: Объем оказываемой государственной услуги Наименование показателя Единица измерения 1. Количество пользователей Значение показателей объема (состава) оказываемой государственной услуги Выполнение в 2011 г. План на 2012 г. Выполнение % выполнения в 2012 г. чел. 14 185 14 100 14 977 106,2 2. Число посещений чел. 114 170 113 500 114 655 101,0 3. Число посещений удалённых пользователей чел. 126 469 140 000 144 418 103,1 4. Количество новых поступлений экз. 16 783 14 000 16 574 118,3 5. Объем баз данных собственной генерации, в том числе электронных каталогов записей 464 920 493000 528 655 100,6 6. Число мероприятий, проведенных библиотекой назв. 170 170 172 101,1 7. Тираж изданий экз. 5 855 4 000 4 548 113,7 Государственная библиотека Югры Таблица 2: Показатели качества оказываемой государственной услуги Наименование показателя государственного задания Значения показателей качества Единица оказываемой государственной услуги измерения Выполнение План на Выполнение % выполнения в 2011 г. 2012 г. в 2012 г. 1. Число пользователей библиотеки на 1000 жителей чел. 178 186 186 100 2. Библиотечный фонд на 1000 жителей экз. 2 566 2 572 2 563 99,6 3. Число новых поступлений на 1000 жителей экз. 210 185 205 110 4. Среднее число посещений библиотеки 1-м читателем в год раз 8 8 8 100 5. Доля документов, переведенных в машиночитаемый формат % 1,1 1,1 1,2 109 % 100 100 100 100 % 95,2 97 97,5 100 6. Обеспечение доступа к электронному справочному аппарату 7. Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг Выполнение основных показателей по нормативам: Показатель библиотечного фонда на 1000 жителей соответствует нормативу и составляет 2,5 книги на 1 жителя города Ханты-Мансийска Пополнение фонда составило 8 % (норматив 1,5 – 2,5) (норматив не менее 3%) Книгообеспеченость пользователей — 14 Обращаемость 1,2 соответствует нормативу Государственная библиотека Югры (норматив 14) (от 0,8 до 1,3 считается активно используемым фондом, ниже 0,8 — пассивно используемым, выше 1,3 — сверхактивным) www.okrlib.ru Государственная библиотека Югры Выполнение основных показателей по нормативам Читатели Количество сотрудников обслуживающих отделов Посещения Книговыдача Норма Выполнение в 2012 г. Норма Выполнение в 2012 г. Норма Выполнение в 2012г. 18 (всего) 13 500 14 185 108 000 114 170 234 000 245 110 На 1 сотрудника 750 788 6 000 6 342 13 000 13 617 www.okrlib.ru Государственная библиотека Югры Число читателей за 2009-2012 гг. 14977 14174 2009 14183 2010 14185 2011 2012 Посещения за 2009-2012 гг. 114655 114146 114169 114170 www.okrlib.ru 2009 2010 2011 2012 Государственная библиотека Югры Книговыдача за 2009-2012 гг. 245223 245110 245110 245063 2009 2010 2011 2012 www.okrlib.ru Государственная библиотека Югры Посещения массовых мероприятий за 2009-2012 гг. 12562 8535 7134 8051 Массовые мероприятия за 2009-2012 гг. 2009 2010 2011 2012 172 170 170 170 www.okrlib.ru 2009 2010 2011 2012 Государственная библиотека Югры Библиотечный фонд за 2009-2012 гг. 206487 198881 180335 188594 2009 2010 2011 2012 Количество документов, полученных по ОЭ субъекта РФ 500 686 793 848 2009 2010 www.okrlib.ru 2011 2012 2. Анализ финансово – хозяйственной деятельности Финансирование на общую сумму 97 319 853 Государственная библиотека Югры • по основной деятельности 69 208 000 рублей; • ОЦП «Культура Югры» 27 661 853 рубля; • ОЦП «Социальноэкономическое развитие коренных малочисленных народов Севера» 200 000 рублей; • ОЦП «Современная социальная служба Югры» 250 000 рублей. www.okrlib.ru 2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности Проведённые процедуры Государственная библиотека Югры • 8 открытых аукционов в электронной форме на сумму 16 449 000 рублей; • 20 запросов котировок на сумму 3 650 900 рублей; • 103 закупки без проведения торгов на сумму 24 700 500 рублей; • 120 закупок малого объема (до 100,0 тыс. руб.) на сумму 4 934 000 рублей. Итого проведена 251 процедура на 49 734 400 рублей www.okrlib.ru Государственная библиотека Югры Израсходовано на нужды учреждения Заработная плата, премии сотрудникам библиотеки, подоходный налог, взносы во внебюджетные фонды, больничные листы 44 703 284,9 64,6% Льготный проезд к месту отдыха и обратно, суточные 1 026 399,73 1,5% Услуги связи 1 416 364,37 2,1% Транспортные услуги 94 421 0,1% Коммунальные услуги 1 773 261,47 2,6 %. Аренда помещения 660 000 1%. Услуги по содержанию имущества 5 035 038,49 7,3 %. Прочие услуги 8 639 138,82 12,4 %. Прочие расходы 217 886,55 0,3 %. Приобретены документы для комплектования библиотечного фонда, оборудование 1 961 265,19 2,8 %. Приобретены материальные запасы 3 680 939,48 5,3%. По основной деятельности учреждения – 69 208 000 рублей Процент исполнения плана по основной деятельности составил 100% В рамках целевой программы «Культура Югры» освоено 27 095 383 руб. (план 27 661 853 руб.) Государственная библиотека Югры Реализованы следующие мероприятия: «Создание информационно-технологической инфраструктуры библиотек автономного округа» 10 321,9 тыс. руб. «Обеспечение доступности информационных ресурсов» 6 329,2 тыс. руб. «Развитие информационных ресурсов библиотек автономного округа» 4 695,9 тыс. руб. «Функционирование окружного центра непрерывного библиотечного образования» 2 594,9 тыс. руб. «Обеспечение сохранности библиотечных фондов» 2 750,0 тыс. руб. «Информационно-издательская деятельность в сфере культуры и искусства» 402,2 тыс. руб. Процент исполнения составил 98% 2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности В рамках целевой программы «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера» (200,0 тыс. руб.) Государственная библиотека Югры - организована книжная выставка «Весенние праздники народов Сибири», - издан библиографический указатель, посвященные творчеству писателя Ю. Н. Шесталова, - проведен Вечер памяти В рамках целевой программы «Современная социальная служба Югры» (250,0 тыс. руб.) - проведен конкурс среди пожилых и инвалидов «Быть добру», - издан сборник работ конкурсантов www.okrlib.ru На 31.12.2012 г. общий процент исполнения бюджета составил 99,4%, в том числе: Государственная библиотека Югры Бюджет учреждения 100% Бюджет программы «Культура Югры» 98% Бюджет программы «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера» Бюджет программы «Современная социальная служба Югры» 100% 100% www.okrlib.ru Привлечение средств от приносящей доход деятельности Государственная библиотека Югры Общий объём средств, поступивших на внебюджетный лицевой счет на 31.12.2012 г. составил 331,8 тыс. руб. На 31.12.2012 г. израсходовано 331,8 тыс. руб Процент расходования внебюджетных средств от уточненного плана составил 100,0% www.okrlib.ru Динамика поступлений от приносящей доход деятельности Наименование показателя /период Уточненный план Утвержденный на год (с учетом план на год перемещений средств) Государственная библиотека Югры Поступило доходов за отчетный период % исполнения от уточненного плана доходов за отчетный период Разница план/факт Разница факт 2011/2012 53,7 42,1 100,0 100,0 -91,3 -102,9 -37,5 -11,6 13,9 0,0 100,0 100,0 -20,4 0,0 -20,4 -13,9 60,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -60,0 329,4 92,2 100,0 100,0 28,9 -138,3 51,4 -237,2 копирование 2011 145,0 53,7 2012 145,0 42,1 составление библиографических списков 2011 34,3 13,9 2012 34,3 0,0 печать на принтере 2011 60,0 60,0 2012 0,0 0,0 услуги доступа к сети Интернет 2011 300,5 329,4 2012 230,5 92,2 организация и проведение тематических вечеров 2011 2012 межбиблиотечный абонемент 2011 2012 оцифровка печатных изданий 2011 2012 31,2 31,2 20,8 6,9 20,8 6,9 100,0 100,0 -10,4 -24,3 9,0 -13,9 9,0 9,0 5,4 0,0 5,4 0,0 100,0 100,0 -3,6 0,0 0,4 -5,4 0 0 0 190,6 0 190,6 0 100,0 0 190,6 0 190,6 Государственная библиотека Югры Использование средств от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) КОСГУ 211 213 221 222 225 226 290 310 344 Наименование показателя Заработная плата Начисления на выплаты по оплате труда Услуги связи Транспортные услуги Услуги по содержанию имущества Прочие услуги Прочие расходы Приобретение основных средств Приобретение материальных запасов Итого Остаток средств на конец года % исполнения план факт 0 0 0 0 0 0 0 0 Разница план/факт 2011 0 0 22,6 0 35,7 4,6 0 7,3 9,9 13,9 28,1 9,9 13,9 28,1 3,0 4,2 8,5 11,1 0 0 0 0 0 25,0 0 204,3 25,0 0 204,3 5,1 0 42,0 164,8 27,3 61,5 164,8 27,3 61,5 49,7 8,2 18,5 0 0 0 0 0 0 199,4 199,4 41,0 26,3 26,3 7,9 0 0 498,1 487,0 11,1 331,8 331,8 0,0 11,1 0 2011 2012 % план факт 0 0 0 0 33,7 0 35,7 97,8 % 100,0 Разница план/факт 2012 0 0 Система оплаты труда работников Учреждения Государственная библиотека Югры Положение об оплате и стимулировании труда работников условия оплаты труда компенсации, премии оценка эффективности деятельности Фонд оплаты труда предусматривает: 10 % — на профилактику заболеваний. www.okrlib.ru Система оплаты труда работников Учреждения Государственная библиотека Югры В 2012 году проведена внеплановая индексация фонда оплаты труда с 01.01.2012 года на 7% (вместо запланированной индексации с 01.09.2012 года) В среднем повышение з/п прошло на 25,4 % www.okrlib.ru 3. Анализ состояния материально-технической базы учреждений За 2012 год было приобретено следующее оборудование Государственная библиотека Югры • АРМ – 95шт., замена запланирована в 2013г.; • оборудование для проведения видеотрансляций и видеоконференций, монтируется в настоящее время; • программно-аппаратный комплекс для системы защиты персональных данных, проведены работы по защите персональных данных; • оборудование для СМСинформирования www.okrlib.ru 3. Анализ состояния материально-технической базы учреждений За 2012 год было приобретено следующее программное обеспечение Государственная библиотека Югры • Acronis Backup & Recovery 11; • Обновление системы управления сайтом UMI.CMS; • Обновление системы ИРБИС 64; • Система фильтрации SkyDNS; • VipNet; • Secret Net. www.okrlib.ru 3. Анализ состояния материально-технической базы учреждений За 2012 год произведена настройка и ввод в эксплуатацию Государственная библиотека Югры • Интерактивной доски SMART Board; • Широкоформатного плоттера imagePROGRAF iPF8300; • Оборудование центра оцифровки. www.okrlib.ru Государственная библиотека Югры Общее количество организованных АРМ Для читателей — 36 (в том числе специализированное рабочее место для людей с ограниченными возможностями (ноутбук со специализированным программным обеспечением, дисплей Брайля, принтер Брайля) стационарные рабочие места — 32 Для сотрудников — 94 ноутбуки — 4 www.okrlib.ru 3. Анализ состояния материально-технической базы учреждений Государственная библиотека Югры В 2012 году проведена инвентаризация компьютерной техники, выполнялись внутренние перемещения АРМ, проводилось списание и утилизация оргтехники. Результаты отражены в ПО Hardware Inspector, внесены данные об используемых лицензиях на программное обеспечение. На 31.12.2012 года в системе Hardware Inspector занесены данные по 4824 устройствам. Все рабочие места читателей и сотрудников библиотеки подключены к сети Интернет, каждый сотрудник имеет собственный электронный почтовый ящик. Доступ к сети интернет организован по оптоволоконному каналу связи без ограничения объема трафика с увеличением скорости передачи данных – канала до 20 Мбит в секунду (2011г. - 5 Мбит/с). провайдер – ОАО «Ростелеком». www.okrlib.ru Меры и мероприятия по обеспечению комплексной безопасности учреждения Государственная библиотека Югры Паспорт антитеррористической защищенности объекта Паспорт комплексной безопасности контрольно-пропускной режим планы -графики ППР, регламенты, приказы руководителя договоры по техническому , комплексному облуживанию, текущему ремонту системы: автоматического пожаротушения, оповещения и пожарной сигнализации, видеонаблюдения www.okrlib.ru Меры и мероприятия по обеспечению комплексной безопасности учреждения Государственная библиотека Югры В рамках реализации мероприятий по охране труда: утвержден план мероприятий по охране труда организовано обучение сотрудников по «Охране труда» и «Пожарно-техническому минимуму» ведена система проведения инструктажей обеспечены безопасные условия труда рабочих мест проведена аттестация 73 рабочих мест www.okrlib.ru Меры и мероприятия по организации и проведению энергетического обследования Государственная библиотека Югры разработан и утвержден план мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2010–2015 гг. составлен энергетический паспорт объекта разработаны мероприятия по устранению сверхнормативных потерь установлены рациональные удельные величины энергопотребления назначены ответственные за соблюдения режима экономии и порядка их отчётности по достигнутой экономии. заключены договоры с энергоснабжающими организациями www.okrlib.ru 4. Анализ маркетинговой деятельности учреждений Маркетинговая деятельность — Формирование положительного имиджа библиотеки Рекламная продукция за 2012 г.—1938 экз. Анонсы , буклеты, афиши, приглашения, объявления, рекламные листовки, открытки, визитки... «Книга отзывов» Альбом «Что можно улучшить в хорошей библиотеке?» Обратная связь от потребителей Печатная продукция «Гостевая книга» на сайте библиотеки - Сайт библиотеки —153 новости; - Сайт РБА «Библиотечные здания: архитектура, дизайн, организация пространства» — 19 новостей; - Минкультуры РФ —15 новостей; - Портал культуры и искусства ХМАО-Югры — 19 новостей; - Сайт РБА — 14 новостей; - Югра территория спорта — 5 новостей; - Сайт Финно-угорских библиотек — 13 новостей. Государственная библиотека Югры Интернет реклама Фирменный стиль Радио и TV Реклама в прессе - В эфирах радио «Югра», «Югория», «Русское радио», «Дорожное радио», «Европа +» прозвучало 21 выступление и интервью. - ТРК «Югория» рубрика «Мир библиотеки» —24 выхода в эфир. - ОТРК «Югра» программа «С 7 до 9» 13 выпусков в рубрике «PRO чтение». - 72 раза по телевидению были показаны сюжеты о библиотеке. 24 публикации о деятельности библиотеки в Газетах: «Новости Югры», «Белоярские вести», «Югорское обозрение», «Банк-Клиент», «Югорское обозрение»; журналах «Югра», «Вестнике Библиотечной Ассамблеи Евразии», Персона и др. Фирменный стиль Государственная библиотека Югры Мы за читающую Югру Приходите: г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 2 Звоните: 8 (3467) 333 598 Пишите: ugra@okrlib.ru Заходите: www.okrlib.ru Всегда Ваша — Государственная библиотека Югры www.okrlib.ru Фирменный стиль Государственная библиотека Югры Государственная Библиотека Югры Всегда Ваша — Государственная библиотека Югры www.okrlib.ru Государственная библиотека Югры 5. Кадровая политика По штатному расписанию в БУ «Государственная библиотека Югры» — 97 единиц. Работающих в штате на конец года — 88 человек. Общая характеристика кадрового состава за 2012 год. Рабочие 2 Руководители 22 Специалисты 64 Государственная библиотека Югры 5. Кадровая политика В течение года было принято 18 человек, уволено – 12 человек, 9 сотрудников переведены из одного структурного подразделения в другое. Сравнительный анализ текучести кадров: 2012 год 21% 2010 год 41% 2011 год 38% Текучесть кадров по сравнению с 2011 годом уменьшилась на 11,8% Кадровое обеспечение библиотеки характеризуется следующими показателями: Государственная библиотека Югры - из общего числа работников библиотеки: Численность работников всего, чел. 88 высшее образова ние 69 из них имеют среднеев т.ч. спец. библиоте образова чное ние 31 10 из числа работников со стажем в т.ч.библи отечное до 3-х лет от 3 до 6 лет 3 25 11 от 6 до 10 свыше 10 лет лет 9 43 - из числа библиотечных работников: Численность библиотечных работников всего, чел. 61 из них имеют среднеевысшее в т.ч. спец. образова библиоте образова ние чное ние 54 31 7 из числа библиотечных работников со стажем в т.ч.библи отечное до 3-х лет от 3 до 6 лет 3 10 10 от 6 до 10 свыше 10 лет лет 9 30 Повышение мотивации к творческой деятельности Государственная библиотека Югры Конкурсы профессионального мастерства стимулируют стремление библиотекарей к самообразованию. Как и прежде, в работе в целях стимулирования профессионального роста использовался принцип соревновательности. • Персональную премию Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в области библиотечного дела им. Н. В. Лангенбах в номинации «Новация» получила Ольга Михайловна Павлова, заместитель директора по экономике за исследование «Оценка вклада общедоступных библиотек в социально – экономическое развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». • Диплом победителя и денежную премию ежегодного конкурса молодежных библиотечных проектов Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Время молодых» в номинации «Лучший реализованный проект» получила Ольга Евгеньевна Гражданкина, библиотекарь отдела маркетинга, рекламы и массовой работы за проект «Вернисажи в библиотеке». www.okrlib.ru 5. Кадровая политика Государственная библиотека Югры В библиотеке разработана программа «Совершенствование кадрового потенциала», одним из направлений которой является повышение квалификации и подготовка, как библиотечных кадров, так и специалистов общеотраслевых направлений (экономисты, бухгалтера, программисты и т.д.). В этом направлении реализуются следующие задачи: • обеспечение начальной подготовки сотрудников, не имеющих специального образования и опыта работы в библиотеке; • содействие получению высшего образования; • осуществление повышения квалификации специалистов в соответствии с их должностью и обязанностями. В целях реализации задач, библиотека использует основные формы обучения и повышения квалификации: • обучение на заочных отделениях ВУЗов, • курсы повышения квалификации, • обучающие семинары на базе библиотеки, • практикумы для новых сотрудников, • профессиональное самообразование. Получают образование по заочной форме обучения: - в высших учебных заведениях — 4 человека; Получают образование по очной форме обучения: - в высших учебных заведениях — 3 человека. Обучение в ЧГАКИ 5 сотрудников ГБЮ проходят обучение в институте дополнительного профессионального образования ЧГАКИ по специальности «Библиотечно-информационная деятельность». Обучающие семинары, практикумы на уровне округа: Государственная библиотека Югры • Окружной семинар участников корпоративного проекта «Индексирование краеведческих документов». (Н. М. Балацкая, старший научный сотрудник отдела библиографии и краеведения РНБ) — 8 специалистов библиотеки удостоверений государственного образца; • Обучение тьюторов по программе «Электронный гражданин» — 7 человек получили удостоверения государственного образца; • Обучение тьюторов по программе «Электронная коммерция» — 6 человек получили удостоверения государственного образца; Обучение по предоставлению государственных услуг — 13 человек; • • Обучающий семинар «Библиотека-центр информации по вопросам охраны окружающей среды и формированию экологической культуры в муниципальном образовании»; • VI окружная летняя библиотечная школа «Библиотеки и местное самоуправление: Пути взаимодействия» по теме «Государственные и муниципальные услуги: библиотечный аспект» — 3 специалиста библиотеки). www.okrlib.ru 6. Позитивные и негативные тенденции развития учреждения Государственная библиотека Югры Достижения 2012 года: www.okrlib.ru Наиболее значимые события 2012 года: на общероссийском уровне Государственная библиотека Югры • Проведение пятого заседания Круглого стола «Библиотечные здания: архитектура, дизайн, организация пространства» секции публичных библиотек РБА в рамках Всероссийского библиотечного конгресса , г. Пермь. • Участие в X международной научно-практической конференции и выставке «Корпоративные библиотечные системы: технологии и инновации», в г. СанктПетербурге, выступление Ким Ю. А. с сообщением «Тенденции развития интернет – представительств библиотек Югры» на секции «Информационные порталы библиотек и интеграционные технологии. • Участие в девятнадцатой Международной Конференции «Крым 2012» «Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса». www.okrlib.ru Наиболее значимые события 2012 года: на уровне автономного округа Государственная библиотека Югры Позитивные тенденции Государственная библиотека Югры Интеграция ресурсов библиотеки в общероссийское информационное пространство Укрепление материально-технической базы Повышение уровня информатизации Повышение качества и ассортимента услуг Негативные тенденции Государственная библиотека Югры Негативные тенденции развития учреждения связаны с проблемами, характерными для всей отрасли: ― нестабильное правовое поле; ― кадровая проблема; ― отсутствие площадей для размещения фондов; ― длительный процесс согласования документов с исполнительными органами власти в рамках государственных закупок. www.okrlib.ru Сайты и порталы: Государственная библиотека Югры Клуб «Литературные встречи» Государственная библиотека Югры Воскресная «Академия» и Театр в библиотеке: Государственная библиотека Югры Государственная библиотека Югры www.okrlib.ru Спасибо за внимание! Всегда Ваша – Государственная библиотека Югры Приходите: г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 2 Звоните: 8 (3467) 322 653, 333 598, 335 690 Пишите: ugra@okrlib.ru Заходите: www.okrlib.ru