Слайд 1 Слайд 1

БЮДЖЕТ
ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ
на 2015-2017 годы
Основа проекта бюджета города на 2015-2017 годы
Бюджетный и Налоговый кодексы
Основные направления
бюджетной и налоговой политики
России и Московской области
Прогноз социально-экономического
развития города на 2015-2017 годы
Основные характеристики бюджета города
860.78
900
806.34
824.27
856.01
842.8
898.6
800
700
600
500
400
300
200
54.44
100
55.8
31.74
0
2015 год
Доходы бюджета, млн.руб.
2016 год
2017 год
Расходы бюджета, млн.руб.
Дефицит, млн.руб.
Структура плановых значений доходов бюджета, млн.руб.
842,8
824.3
850
806.3
800
750
708,5*
700
650
600
2014
2015
2016
2017
*Собственные доходы бюджета города на 2014 год. Без учета межбюджетных трансфертов
из бюджета Московской области: дотаций в размере 64,8 млн.руб.; субсидий – 48,1
млн.руб
Структура доходов бюджета города Люберцы на 2015 год
13,8%
36,7%
9,7%
1,9%
3,2%
34,7%
НДФЛ - 36,7% (295,5 млн.руб.)
Земельный налог - 34,7% (280,0 млн.руб.)
Прочие налоги -3,2% (25,7 млн.руб.)
Прочие неналоговые доходы- 1,9% (15,2 млн.руб.)
Доходы от имущества- 9.7% (78,9 млн.руб.)
Арендная плата за земли- 13,8% (111,0 млн.руб.)
Структура плановых значений расходов бюджета, млн.руб.
1200
1074,1*
860.8
1000
856.01
898.6
800
600
400
200
0
2014
2015
2016
2017
*в т.ч. 112,9 млн.руб. средства областного бюджета, 61,8 млн.руб. дополнительные
доходы от продажи права на заключения договора развития застроенных территорий
микрорайона 3-3А
Расходы бюджета г.Люберцы на 2015г. по основным разделам
10,1%
Функционирование совета
депутатов 2,2%(18,9млн.руб.)
2,2%
12%
1,5%
Функционирование администрации
12,00% (103,6млн.руб.)
1,2%
1,7%
26%
13,3%
Дорожное хозяйство 26%
(223,2млн.руб.)
Благоустройство 22,9%
(197,7млн.руб.)
Культура 9,1% (78,7млн.руб.)
Жилищное хозяйство 13,3% (114,5
млн.руб.)
Транспорт 1,7% (15 млн.руб.)
Физ-ра и спорт 1,2% (10,7млн.руб.)
9,1%
СМИ 1,5% (12,8 млн.руб.)
22,9%
Остальные разделы 10,1%
(85,7млн.руб.)
Структура расходов бюджета
2014 год
14.80%
85.20%
2015 год
2,6%
97,4%
Программная часть 85,2%(914,8млн.руб.)
Программная часть 97,4% (838,8 млн.руб.)
Непрограммная часть 14,8%(159млн.руб.)
Непрограммная часть 2,6% (22,0млн.руб.)
Муниципальные программы на 2015-2017 гг.
«Организация муниципального управления города Люберцы»
«Управление муниципальным имуществом и земельными
ресурсами города Люберцы»
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения…»
«Развитие
и
функционирование
дорожно-транспортного
комплекса города Люберцы»
«Содержание и благоустройство мест захоронения…»
«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства…»
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности…»
«Благоустройство и озеленение территории города…»
«Молодежь города Люберцы»
«Культура города Люберцы»
«Развитие физической культуры и массового спорта…»
«Информирование населения о деятельности органов местного
самоуправления…»
«Развитие малого и среднего предпринимательства…»
«Освещение города Люберцы»
«Обеспечение жильем молодых семей»
Программа
«Организация муниципального управления города Люберцы»
Расходы:
2015г. – 126 млн.руб.
2016г. – 122,8 млн.руб.
2017г. – 124,4 млн.руб.
Основные мероприятия:
-
Обеспечение деятельности администрации – 103,6 млн.руб.
Выплаты ветеранам – 7,7 млн.руб.
Обслуживание муниципального долга – 6,2 млн.руб.
Резервный фонд- 3 млн.руб.
Программа
«Управление муниципальным имуществом и земельными
ресурсами г.Люберцы»
Расходы:
2015г. – 8,4 млн.руб.
2016г. – 6,0 млн.руб.
2017г. – 5,4 млн.руб.
Основные мероприятия:
- Инвентаризация объектов капитального строительства - 3,9 млн.руб.
- Проведение геодезических работ – 1 млн.руб.
- Получение кадастровых паспортов на бесхозяйные объекты-линии уличного
освещения (286 объектов) – 1,5 млн.руб.
- Ремонт муниципальных помещений – 1,9 млн.руб.
Программа
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города
Люберцы»
Расходы:
2015г. – 9,6 млн.руб.
2016г. – 10,0 млн.руб.
2017г. – 10,6 млн.руб.
Основные мероприятия:
-
Организация и осуществления мероприятий по ГО и ЧС – 4,8 млн.руб.
Профилактика терроризма и экстремизма – 1,15 млн.руб.
Установка и содержание систем видеонаблюдения – 3,1 млн.руб.
Программа
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного
комплекса города Люберцы»
Расходы
2015г. – 238,2 млн.руб.
2016г. – 260,5 млн.руб.
2017г. – 272,7 млн.руб.
Основные мероприятия:
- Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования –
165,8 млн.руб.
- Ремонт дворовых территорий – 47,9 млн.руб.
- Транспортное обслуживание населения на 4-ех существующих и 2 новых
маршрутах – 15 млн.руб.
- Обеспечение безопасности дорожного движения (устройство новых
светофоров, дорожных знаков, искусственных неровностей) – 10,5 млн.руб.
Программа
«Содержание и благоустройство мест захоронения города
Люберцы»
Расходы
2015г. – 11,2 млн.руб.
2016г. – 10,2 млн.руб.
2017г. – 10,2 млн.руб.
Основные мероприятия:
-
Содержание городских кладбищ – 4,5 млн.руб.
Устройство ограждений кладбищ – 1,5 млн.руб.
Ремонт внутриквартальных дорог кладбищ - 1 млн.руб.
Проведение работ по инвентаризации и созданию электронной базы всех
захоронений – 2 млн.руб.
Программа
«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства
города Люберцы»
Расходы
2015г.-93,2 млн.руб.
2016г.-83,1 млн.руб.
2017г.-69,8 млн.руб.
Основные мероприятия:
- Отчисления на капитальный ремонт многоквартирных домов – 51 млн.руб.
- Замена лифтового оборудования – 28,2 млн.руб.
- Оплата за 7 ед. техники для нужд коммунального хозяйства – 7,7 млн.руб.
- Строительство водопровода по ул.Железнодорожная – 6,1 млн.руб.
Программа
«Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории города Люберцы»
Расходы
2015г.-19,4 млн.руб.
2016г.- 19,0 млн.руб.
2017г.- 19,0 млн.руб.
Основные мероприятия:
-
Компенсация муниципальной доли по установки общедомовых
приборов учета в многоквартирных домах – 9,3 млн.руб.
Компенсация затрат по установке индивидуальных приборов учета в
муниципальных квартирах – 10 млн.руб.
Программа
«Благоустройство и озеленение территорий города
Люберцы»
Расходы
2015г.- 180,2 млн.руб.
2016г.- 161,4 млн.руб.
2017г.- 162,9 млн.руб.
Основные мероприятия:
- благоустройство и озеленение территорий – 89,3 млн.руб.
- ремонт и устройство детских и спортивных площадок – 38 млн.руб.
- содержание городских территорий – 11, 5 млн.руб.
- цветочное оформление города (87 объектов) – 9 млн.руб.
- демонтаж незаконно установленных нестационарных объектов (1000 шт.) –
8,3 млн.руб.
- ремонт и содержание 21 –ого городского памятника – 4,1 млн.руб.
Программа
«Молодежь города Люберцы»
Расходы
2015г.- 6,57 млн.руб.
2016г.-5,3 млн.руб.
2017г.-5,6 млн.руб.
Основные мероприятия:
- Проведение не менее 49 –ти молодежных конкурсов, фестивалей, акций
Вовлечение ежегодно не менее 900 молодых
человек в общественную деятельность
Программа
«Культура города Люберцы»
Расходы
2015г.- 78,67 млн.руб.
2016г.- 66,1 млн.руб.
2017г.- 79,3 млн.руб.
Основные мероприятия:
- Ремонт здания Дома офицеров – 21 млн.руб.
- Содержание и благоустройство Центрального и Наташинского парка культуры
и отдыха – 19,2 млн.руб.
- Содержание библиотек города – 13,9 млн.руб.
- Проведение не менее 32 культурно-массовых мероприятий – 9,2 млн.руб.
Программа
«Развитие физической культуры и массового спорта на
территории города Люберцы»
Расходы
2015г.-10,7 млн.руб.
2016г.-12,0 млн.руб.
2017г.-12,6млн.руб.
Основные мероприятия:
Вовлечение жителей в систематические занятия физической культурой
- Проведение ежегодно не менее 24 физкультурных и спортивномассовых мероприятий и 56 спортивных мероприятий - 10,7 млн.руб.
- Ремонт стадиона «Искра» - 1,8 млн.руб.
- Сертификация стадиона «Искра» – 0,5 млн.руб.
Дополнительно привлечено более 12 тыс.жителей на
массовые спортивные мероприятия и занятие спортом
Программа
«Информирование населения о деятельности органов местного
самоуправления города Люберцы»
Расходы
2015г. – 12,77 млн.руб.
2016г. – 11,7 млн.руб.
2017г. – 12,4 млн.руб.
Основные мероприятия:
- Опубликование нормативных правовых актов в печатных изданиях
- Информирование через телевидение, радио о деятельности органов власти
- Обслуживание городских сайтов
- Издание книги о городе
- Организация интернет- и телевизионных пресс-конференций
Повысит информационную открытость ОМСУ и
участие граждан в управлении городом
Программа
«Развитие малого и среднего предпринимательства города
Люберцы»
Расходы
2015г. – 0,5 млн.руб.
2016г. – 0,5 млн.руб.
2017г. – 0,5 млн.руб.
Основные мероприятия:
- информационная и методическая поддержка субъектов малого и среднего
бизнеса
- финансовая поддержка субъектов малого и среднего бизнеса
Прирост занятых в малом бизнесе
на 950 человек
Программа
«Освещение города Люберцы»
Расходы
2015г. – 40,38 млн.руб.
2016г. – 42,7 млн.руб.
2017г. – 44,6 млн.руб.
Основные мероприятия:
- Обеспечение энергоснабжения линий уличного освещения города – 18,7
млн.руб.
- Развитие сетей уличного освещения – 12,6 млн.руб.
- Обеспечение текущего содержания линий уличного освещения- 9 млн.руб.
Программа:
«Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы»
Расходы
2015г. – 2,97 млн.руб.
2016г. – 2,4 млн.руб.
2017г. – 2,5 млн.руб.
Основные мероприятия:
-
Информирование о Программе в СМИ
Включение молодых семей в Программу
Выдача молодым семьям свидетельств на получение социальной выплаты
Предоставление сертификатов 14 молодым
семьям, в т.ч. в 2015 г. – 5 ти семьям
БЮДЖЕТ
ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ
на 2015-2017 годы