Основные характеристики проекта бюджета Ибресинского района Чувашской Республики на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 2014 год 2015 год 2016 год Показатели сумма, тыс. рублей в%к предыду щему году сумма, тыс. рублей сумма, тыс. рублей в%к предыдущ ему году Доходы 300 609,93 310 874,76 104,14 305 738,58 98,35 Расходы 301 260,73 311 524,76 104,14 306 388,58 98,35 Дефицит (-), (профицит) -650,8 -650,0 -650,0 Структура доходов 2014 год 2015 год 2016 год сумма, тыс. рублей сумма, тыс. рублей в%к предыд ущему году) сумма, тыс. рублей в%к предыд ущему году 300 609,93 310 874,76 104,15 305 738,58 98,35 62 909,23 64 864,16 106,68 68 969,78 106,33 Доходы, всего, тыс. рублей в том числе: собственные доходы, тыс. рублей доля в общем объеме доходов, % безвозмездные поступления, тыс. рублей доля в общем объеме доходов, % 20,9 237 700,70 79,1 20,9 246 010,60 79,14 22,6 103,5 236 768,80 77,4 96,2 Структура доходов 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 79.6 79.14 77.4 безвозмездные поступления собственные доходы 20.4 2014 20.9 2015 22.6 2016 Структура собственных доходов, тыс. руб. 2014 год 2015 год 2016 год Собственные доходы, всего, тыс. рублей в том числе: 62 909,23 64 864,16 68 969,78 налоговые доходы, тыс. рублей 58 027,23 59 815,36 63 705,98 92,2 92,2 92,4 4 882,00 5 048,80 5 263,80 8,0 7,8 7,6 доля в общем объеме доходов, % неналоговые доходы, тыс. рублей доля в общем объеме доходов, % Структура доходов 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 7.80% 7.80% 7.60% неналоговые доходы 92.20% 92.20% 92.40% 2014 2015 2016 налоговые доходы Структура собственных доходов, тыс. руб. 2014 год 2015 год 2016 год Собственные доходы, всего, тыс. рублей в том числе: 60 799,23 64 864,16 68 969,78 налоговые доходы, тыс. рублей 55 917,23 59 815,36 63 705,98 доля в общем объеме доходов, % 92,0 92,2 92,4 неналоговые доходы, тыс. рублей 4 882,00 5 048,80 5 263,80 доля в общем объеме доходов, % 8,0 7,8 7,6 Налог на доходы физических лиц тыс. руб. 50000 40000 43460 46492.9 49979.81 30000 20000 10000 0 2014 2015 2016 Налоги на товары, работы и услуги тыс. руб. 3000 2500 2792.46 2981.17 2437.23 2000 1500 1000 500 0 2014 2015 2016 Налоги на совокупный доход тыс. руб. 12000 10000 10655 8960 8000 9065 6000 4000 2000 0 2014 2015 2016 Транспортный налог тыс. руб. 800 700 600 500 400 300 200 100 0 750 2014 750 2015 800 2016 Доходы от использования имущества тыс. руб. 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1500 2014 1449.8 2015 1513.8 2016 Доходы от продажи НМА тыс. руб. 1000 1000 949 950 800 600 400 200 0 2014 2015 2016 Безвозмездные поступления, тыс. руб. 250000 133.6 140.3 147.3 200000 150000 иные трансферты 205289.2 211561.6 203477.4 субвенции субсидии 100000 дотации 50000 0 23980.7 8397.2 28500 5808.7 29700.2 3443.9 2014 2015 2016 Расходы бюджета 2014 год 2015 год 2016 год Показатели сумма, тыс. рублей в%к предыдущ ему году сумма, тыс. рублей в%к предыдущ ему году сумма, тыс. рублей в%к предыд ущему году Расходы 301 260,73 0 311 524,76 103,40 306 388,58 98,4 Дефицит (-), (профицит) -650,8 0 -650,0 -650,0 Обеспечение деятельности Собрания депутатов Ибресинского района тыс. руб. 300 290 250 200 198.56 197.58 150 100 50 0 2014 2015 2016 Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья" муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» на 2014–2020 годы Обеспечение жилыми помещениями по договорам социального найма категорий граждан, указанных в пунктах 1-3 части 1 статьи 11 Закона Чувашской Республики от 17 октября 2005 года N 42 "О регулировании жилищных отношений" и состоящих на учете в качестве нуждаю 0.2 0,2 0.15 0.1 0.1 0.05 0 0 2014 2015 2016 Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья" муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2014–2020 годы Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на строительство (приобретени 1.5 1,5 1.5 1.5 1 0.5 0 2014 2015 2016 Подпрограмма "Улучшение условий труда, охраны труда и здоровья работающих" муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики "Содействие занятости населения" на 2014–2020 годы Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики в сфере трудовых отношений, за счет субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики, тыс. руб. 60 53,3 53.3 53.3 40 20 0 2014 2015 2016 Подпрограмма "Поддержка развития образования" муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики "Развитие образования" на 2014–2020 годы Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности таких комиссий за счет субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики, 600 595.8 595.8 595.8 400 200 0 2014 2015 2016 Содержание Администрации Ибресинского района тыс. руб. 12000 11580 11534.46 11529.8 10000 8000 6000 4000 2000 0 2014 2015 2016 Муниципальная программа Ибресинского района Чувашской Республики "Управление общественными финансами и муниципальным долгом" на 2014-2020 годы Обеспечение деятельности финансового отдела администрации Ибресинского района, тыс. руб. 4000 3719 3604.32 3489.43 2015 2016 3000 2000 1000 0 2014 Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала" муниципальной программы Ибресинского района "Управление общественными финансами и муниципальным долгом" на 2014-2020 годы Осуществление переданных Чувашской Республикой полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, тыс. руб. 150 125 129.3 129.3 100 50 0 2014 2015 2016 Содержание Контрольно-счетного органа администрации Ибресинского района тыс. руб. 600 600 500 400 365.8 300 250 200 100 0 2014 2015 2016 Подпрограмма "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг" муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики "Экономическое развитие и инновационная экономика" на 2014-2020 годы Предоставление субсидии автономному учреждению МФЦ «Ибресинский», тыс. руб. 300 250 300 270 267.07 200 150 100 50 0 2014 2015 2016 Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики "Управление общественными финансами и муниципальным долгом " на 2014–2020 годы Создание единой системы учета имущества и создание условий для максимального вовлечения в оборот имущества, в том числе земельных участков , тыс. руб. 200 191.76 150 180 150 100 50 0 2014 2015 2016 Подпрограмма "Профилактика правонарушений и противодействие преступности " муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики "Повышение безопасности и жизнедеятельности населения и территорий" на 2014- 2020 годы Создание безопасной обстановки на улицах и повышение уровня правовой культуры в целях предупреждения правонарушений, тыс. руб. 500 400 422 422 422 300 200 100 0 2014 2015 2016 Содержание централизованной бухгалтерии администрации Ибресинского района тыс. руб. 2500 2000 2000.7 1990 1978.06 1500 1000 500 0 2014 2015 2016 Раздел «Национальная оборона» тыс. руб. 1200 1136.8 1140 1140 1000 800 600 400 200 0 2014 2015 2016 Подраздел «Органы юстиции» тыс. руб. 1200 1000 1070.4 928.2 928.2 800 600 400 200 0 2014 2015 2016 Подраздел «Защита населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» тыс. руб. 500 400 440 450 435 300 200 100 0 2014 2015 2016 Подпрограмма "Автомобильные дороги" муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики "Развитие транспортной системы" на 2014–2020 годы Осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района за счет субсидии, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашс 15000 12313.1 13551.7 14423 10000 5000 0 2014 2015 2016 Подпрограмма "Автомобильные дороги" муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики "Развитие транспортной системы" на 2014–2020 годы Осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района (за счет средств бюджета Ибресинского района), тыс. руб. 4000 3000 3187.23 3542.46 3781.17 2000 1000 0 2014 2015 2016 Подпрограмма "Автомобильные дороги" муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики "Развитие транспортной системы" на 2014–2020 годы Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений за счет субсидии, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики, тыс. руб. 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2506.7 2014 2662.1 2015 2816.5 2016 Подпрограмма "Автомобильные дороги" муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики "Развитие транспортной системы" на 2014–2020 годы Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений за счет субсидии, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики, тыс. руб. 4000 3000 2832.4 3008 3182.5 2000 1000 0 2014 2015 2016 Обеспечение жилыми помещениями по договорам социального найма категорий граждан, указанных в пункте 3 части 1 статьи 11 Закона Чувашской Республики «О регулировании жилищных отношений» и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (многодетных семей) тыс. руб. 5000 4581.4 4000 3628.7 3000 2000 1000 0 0 2014 2015 2016 Раздел «ОБРАЗОВАНИЕ» тыс. руб. 250000 200000 201339.24 207004.79 206785.81 150000 100000 50000 0 2014 2015 2016 Подпрограмма "Поддержка развития образования" муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики "Развитие образования" на 2014–2020 годы 160000 140000 5767.8 14383.44 5733.2 14651.8 5704.3 14578.1 внешколная работа 120000 за счет района 100000 80000 60000 117745.1 122011.3 122011.3 за счет субвенций из респ. бюджета ЧР 40000 20000 0 3265.4 3265.4 3265.4 2014 2015 2016 классное руководство Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики "Развитие физической культуры и спорта" на 2014–2020 годы Предоставление субсидии автономному учреждению АУ ДОД «ДЮСШ-ФОК «Патвар», тыс. руб. 6000 6000 5964 5934 5000 4000 3000 2000 1000 0 2014 2015 2016 Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2014–2020 годы Осуществление капитального ремонта объектов социально культурной сферы муниципальных образований за счет субсидии, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики, тыс. руб. 2000 1877.1 1877.1 1500 1000 500 0 0 2014 2015 2016 Раздел «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ» тыс. руб. 5000 4242.6 4000 3000 4206.63 3170 2000 1000 0 2014 2015 2016 Подпрограмма "Государственная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы" муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2014–2020 годы Обеспечение жильем молодых семей за счет субсидии, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики , тыс. руб. 8000 6000 6328.5 6328.5 6328.5 4000 2000 0 2014 2015 2016 Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищнокоммунального хозяйства" на 2014–2020 годы тыс. руб. 10000 8000 9504 8051.7 6000 6044.9 4000 2000 0 2014 2015 2016 Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики "Развитие физической культуры и спорта" на 2014–2020 годы тыс. руб. 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 450 150 2014 2015 148.29 2016 Дотации бюджетам поселений в рамках подпрограммы "Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала" муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики "Управление общественными финансами и муниципальным долгом" на 2014–2020 годы тыс. руб. 30000 29739.46 29929.2 28719.01 25000 20000 15000 10000 5000 0 2014 2015 2016