ПРОЕКТ бюджета на 2016 год - Администрация Чертковского

реклама
БЮДЖЕТ ДЛЯ
ГРАЖДАН
Проект бюджета
Михайлово-Александровского
сельского поселения
Чертковского района
на 2016 год
Основа формирования проекта бюджета
Михайлово-Александровского сельского поселения
Чертковского района
на 2016 год
Основные направления
бюджетной политики и основных
направлениях налоговой
Прогноз социально –
политики Михайловоэкономического развития
Александровского сельского
Чертковского района на 2016 –
поселения на 2016– 2018 годы
2018 годы (Постановление
(Постановление Администрации Администрации Чертковского
Михайлово-Александровского
района от 01.09.2015 № 675)
сельского поселения от
23.11.2015 № 202)
Муниципальные программы
Михайлово-Александровского
сельского поселения
Особенности формирования бюджета на 2016 год
Основание
Несмотря
на
однолетний
бюджет
Федеральный закон от
30.09.2015 № 273-ФЗ «Об
особенностях
составления и
утверждения проектов
бюджетов бюджетной
системы РФ на 2016 год
…»
Областной закон от
20.10.2015 № 413-ФЗ
«Об особенностях
регулирования
бюджетных
правоотношений в
Ростовской области в
2015 на 2016 годах»
• Прогноз социально-экономического
развития Михайлово-Александровского
сельского поселения- на 3-х летний
период
• Основные направления бюджетной и
налоговой политики МихайловоАлександровского сельского поселения –
на 2016-2018 годы
• Документ стратегического планирования на долгосрочный период
Решение Собрания
депутатов МихайлоовАлександровского
сельского поселения
от 30.10.2015 № 131
«Об особенностях
регулирования
бюджетных
правоотношений в
МихайловоАлександровском
сельском поселении в
2015 и 2016 годах»
Проект бюджета
МихайловоАлександровского
сельского поселения
Чертковского района на 1
год (внесен в Собрание
депутатов 30 ноября)
в целях повышения
точности расчетов в
рамках изменений
макроэкономических
условий
Проект бюджета на 2016 год содержит приоритетные пути реализации основных задач:
повышение эффективности и результативности имеющихся инструментов
программно-целевого управления и бюджетирования
создание условий для повышения качества предоставления муниципальных
услуг
повышение эффективности процедур проведения муниципальных закупок
совершенствование процедур предварительного и последующего контроля, в
том числе уточнение порядка и содержания мер принуждения к нарушениям
в финансово-бюджетной сферы
обеспечение открытости бюджетного процесса перед гражданами
Основные параметры проекта бюджета Михайлово-Александровского
сельского поселения Чертковского района на 2016 год
Доходы бюджета
7 259,2
Расходы бюджета
7 259,2
тыс. рублей
Налог на доходы физических лиц 513,8
Общегосударственные вопросы 3469,5
Акцизы 1088,5
Национальная оборона 69,9
Земельный налог 1660,9
Национальная безопасность 99,5
Государственная пошлина 28,4
Дорожный фонд 1206,5
Налог на имущество физических лиц 70,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 445,1
Доходы от использования имущества,
находящегося в муниципальной
собственности 26,4
Культура 1849,6
Физическая культура и спорт 10,0
Безвозмездные поступления из областного
бюджета 3614,3
Социальная политика 109,1
Налоговые и неналоговые доходы бюджета Михайлово-Александровского
сельского поселения Чертковского района
млн. рублей
3,6
3,1
140
120
2,6
100
80
60
40
20
0
Факт 2014 года
План 2015 года
(первоначальный
бюджет)
Проект 2016 года
Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Михайлово-Александровского
сельского поселения Чертковского района в 2016 году
3 644,9 тыс. рублей
0.2%
НДФЛ - 513,8
14,0%
Акцизы - 1088,5
45.6
%
Налоги на совокупный доход - 122,5
29.9%
Государственная пошлина - 28,4
Налог на имущество физ.лиц 70,9
3.4%
0.8%
0.7%
1.9%
Доход от использования имущества 26,4
Земельный налог -1660,9
Штрафы 8,0
Динамика поступления налога на доходы
физических лиц в бюджет Михайлово-Александровского сельского
поселения Чертковского района
тыс. рублей
513,8
515
510
505
497,7
500
495,6
495
490
485
Факт 2014 года
Оценка 2015
года
Проект 2016 года
Динамика поступления единого сельскохозяйственного налога
в бюджет Михайлово-Александровского сельского поселения
Чертковского района
тыс. рублей
140
115,1
122,5
120
100
80,9
80
60
40
20
0
Факт 2014 Оценка
года
2015 года
Проект
2016 года
Динамика поступления государственной пошлины
в бюджет Михайлово-Александровского сельского поселения
Чертковского района
тыс. рублей
33.6
26.3
35
28.4
30
25
20
15
10
5
0
Факт 2014 года
Оценка 2015 года Проект 2016 года
Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней
тыс. рублей
Наименование
2015 год
(первоначально
утвержденный)
Проект 2016
год
Темп роста к
предыдущему
году, %
Безвозмездные
поступление, ВСЕГО
в том числе:
4 742,0
3614,3
76,2
Дотация на
выравнивание
4 557,9
3426,2
75,2
Субвенции
66,1
70,1
106,1
Иные межбюджетные
трансферты
118,0
118,0
100,0
Динамика расходов бюджета Михайлово-Александровского сельского
поселения Чертковского района
тыс. рублей
7900
7800
7700
92,6 %
7600
7500
7400
7835,9
7300
7200
7100
7259.2
7000
6900
2015 год
2016 год
Развитие человеческого капитала,
безусловное выполнение социальных
обязательств перед гражданами,
предоставление качественных и конкурентных
муниципальных услуг
Реализация Указов Президента от 7 мая 2012
года, от 1 июня 2012 № 761, от 28 декабря
2012 № 1688
Приоритизация расходов
бюджета МихайловоАлександровского
сельского поселения
Чертковского района
Обеспечение первоочередных социальнозначимых расходов
Бюджет развития – формирование институтов
развития, вложение в инфраструктуру
Расходы бюджета Михайлово-Александровского сельского
поселения Чертковского района на 2016 год
7259,2
1.37%
1.50%
Соцполитика - 109,1
1.00%
25.50% Национальная оборона-69.9
Культура, кинематография 1849,6
47.80%
Физкультура и спорт - 10,0
0.14%
16.60%
Нацэкономика - 1206,5
ЖКХ - 445,1
6.13%
Общегосударственные вопросы
3469,5
Нацбезопасность - 99,5
Расходы бюджета Михайлово-Александровского сельского
поселения Чертковского района на 2016 год
Мобилизационная и
вневойсковая подготовка
69,9 т. р.
1,0%
ЖКХ
445,1 т. р.
6,13%
Всего
7 259,2 тыс.
рублей
Дорожный фонд
1206,5 т. р.
16,6 %
Культура
1 849,6 т. р. 25,5%
Национальная
безопасность
99,5 т. р.
1,37 %
Общегосударственн
ые вопросы 3452,0
т. р.
47,55%
Физкультура и спорт
10,0 т. р.
0,14%
Финансовое
обеспечение
муниципального
учреждения
культуры –
1775,5 тыс.
рублей
• Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
Михайлово-Александровского
сельского поселения
Структура муниципальных программ Михайлово-Александровского сельского
поселения на 2016 год
Инфраструктурные
программы
(1651,6 тыс. рублей –
23,3 %)
Социальные программы
(1919,6 тыс. рублей – 27,1%)
Всего
7081,6
тыс. рублей
Противодействие
преступности, Пожарная
безопасность,
Энергоэффективность
(167,6 тыс.рублей – 2,37%)
Муниципальные
финансы, развитие
муниципального
управления (3447,3
тыс. рублей – 48,47 %)
Доля муниципальных программ в общем объеме расходов, запланированных на
реализацию муниципальных программ Михайлово-Александровского сельского поселения
в 2016 году
Управление
Муниципальными
финансами 46,8 %
Пожарная
безопасность
2,14%
Обеспечение
общественного порядка
и противодействие
преступности
0,08 %
Социальная
поддержка
граждан
1,5 %
Развитие
транспортной
системы
16,6%
Энергоэффектив
ность
0,03%
Развитие
культуры
24,45%
Развитие физической
культуры и спорта
0,14%
Обеспечение
качественными жилищно –
коммунальными услугами
населения
6,13 %
Доступная среда
0,34 %
Муниципальная
управление
0,48 %
Расходы бюджета формируемые в рамках муниципальных программ МихайловоАлександровского сельского поселения, и непрограммные расходы
7 171,6
тыс. рублей
7 651,7
тыс. рублей
184,2
тыс.
рублей
2015 год
87,6
тыс.
рублей
2016 год
- расходы бюджета, формируемые в рамках муниципальных программ
- непрограммные расходы
Динамика расходов бюджета Михайлово-Александровского сельского
поселения Чертковского района на культуру
тыс. рублей
1920
1910
1900
1890
1880
1870
1860
1850
1840
1830
1820
1810
1912.3
1849.6
2015 года
Проект 2016
года
Дорожный фонд
Основные источники формирования
дорожного фонда МихайловоАлександровского сельского поселения
Акцизы на автомобильный бензин,
прямогонный бензин, дизельное
топливо, моторные масла для дизельных
и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, производимые на
территории Российской Федерации
Субсидии из областного бюджета на
строительство (реконструкцию),
капитальный ремонт, ремонт и
содержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения
Объем бюджетных ассигнований
дорожного фонда МихайловоАлександровского сельского поселения
2016 год
1206,5
тыс. рублей
120%
100%
80%
60%
40%
100%
20%
0%
2016год
текущие расходы
капитальные расходы
Структура межбюджетных трансфертов в 2015 – 2016 годах
тыс. рублей
Иные межбюджетные трансферты
100,0
%
120
100
80
118
118
60
40
20
0
2015 (первоначальный
бюджет)
2016 (проект)
Иные межбюджетные трансферты
Скачать