Презентация - бюджет 2014 года для публикации

ЗЕЛЕНЧУКСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Бюджет на 2014 год
Финансовое управление
администрации Зеленчукского
муниципального района
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ЗЕЛЕНЧУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!!!
ПРЕДСТАВЛЯЕМ ПРЕЗЕНТАЦИЮ БЮДЖЕТ ЗЕЛЕНЧУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2014 ГОД, ИЗДАНИЕ, В КОТОРОМ
В КРАТКОЙ И ДОСТУПНОЙ ФОРМЕ ОТРАЖЕНЫ ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
Повысить качество управления бюджетным процессом в современных условиях
невозможно без внедрения передовых информационных технологий.
В рамках работы по созданию единого информационного пространства, прежде всего,
должна быть решена задача по повышению доступности бюджетных данных для граждан в
рамках публичных слушаний. Публичные слушания у нас проводятся и извещаются в
отдельном приложении газеты «Бизнес-почта» - по проекту бюджета, решение о принятии
бюджета на очередной финансовый год, изменения, которые вносятся в течение года и
исполнение бюджета, т.е. рассмотрение и утверждение годовой отчетности.
Проект бюджета, очень сложный и объемный документ, множество листов информации,
непростой для восприятия, поэтому, мы решили подготовить презентацию «Бюджет для
граждан» и кратко изложить основные параметры главного финансового документа
Зеленчукского муниципального района так, чтобы они стали понятными для всех его
жителей.
Кроме бюджета муниципального района, имеют самостоятельные бюджеты 9 сельских
поселений района (Архызское, Даусузское, Зеленчукское, Исправненское, Кардоникское,
Кызыл-Октябрьское, Марухское, Сторожевское и Хасаут-Греческое), которые информируют
население о бюджетах СП на стендах поселений и СМИ района.
Финансовое управление
администрации Зеленчукского
муниципального района.
2014 год.
Бюджет - это форма образования и расходования денежных средств для
обеспечения функций органов местного самоуправления
в виде баланса доходов и расходов.
1.
Налоговые доходы
- Налог на доходы физических лиц
- Налог на имущество организаций
- Единый сельскохозяйственный налог
- Единый налог на вмененный доход
- Государственная пошлина
- Прочие налоги и сборы
Доходы
Доходы бюджета –
это денежные
средства поступающие в бюджет муниципального района в
виде налоговых и
неналоговых
доходов, а также
безвозмездные
поступления
Неналоговые доходы
- Доходы от сдачи в аренду
муниципального имущества;
- Арендная плата за земельные
участки;
- Плата за негативное воздействие на
окружающую среду
- Штрафы, санкции, возмещение
ущерба
- Прочие неналоговые доходы
Безвозмездные поступления:
дотации, субсидии и субвенции из
федерального и регионального бюджетов.
Органы местного самоуправления
Образование
Культура
Здравоохранение
Физическая культура и спорт
2. Расходы
Расходы выплачиваемые из
бюджета денежные средства
Социальные выплаты
Дефицит бюджета превышение
расходов бюджета
над его доходами
Национальная экономика
Профицит бюджета превышение доходов
бюджета над его
расходами
Бюджет Зеленчукского муниципального района на 2014 год
утвержден Решением Совета Зеленчукского муниципального района
второго созыва от 25.12.2013 № 288
Основные характеристики бюджета
Зеленчукского муниципального района на 2014 год:
Доходы - 816967,8 тыс. рублей
Расходы - 816967,8 тыс. рублей
Структура доходов: (в тыс.руб.)
1. Налоговые и неналоговые доходы всего
118877,7
из них основные виды налогов:
-Налог на доходы с физич.лиц
57972,0
-Налоги на совокупный доход
6865,4
-Налог на имущество организаций 45398,5
-Другие налоги и сборы (госпошлина, доходы от
использов.имущества, плата за негативн.воздейств.
на окруж.среду, штрафы и т.д.)
8641,8
2. Безвозмездные поступления –
698090,1
Структура расходов:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
(в тыс.руб.)
Общегосударственные вопросы
- 29917,5
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность 1555,2
Национальная экономика
3494,5
Образование
- 507336,0
Культура и кинематография
- 20515,2
Здравоохранение
- 12428,7
Социальная политика
- 207624,9
Физическая культура
1490,6
Прочие расходы (межбюджетные трансферты
сельским поселениям)
- 32605,2
Основные приоритеты налоговой и бюджетной политики
Зеленчукского муниципального образования:
Увеличение налогового потенциала для наращивания собственной
доходной базы
Обеспечение сбалансированности бюджета
Проведение взвешенной долговой политики
Эффективность использования бюджетных средств
Повышение качества и получение эффективного результата
деятельности муниципальных учреждений.
Организация перехода на «эффективный контракт», когда условия
оплаты труда работников зависит от качества и количества
выполняемой работы
Выполнение задач, поставленных Президентом РФ в ежегодном
Бюджетном Послании, в том числе по повышению заработной платы
работникам бюджетной сферы
Доступность и качество предоставляемых муниципальных услуг
Динамика поступлений доходов в бюджет
Зеленчукского муниципального района (в тыс. рублей)
1800000
1600000
1400000
1200000
1000000
736348.9
784136.8
816967.8
644637.5
800000
600000
400000
200000
0
Доходы - всего
498962.7
601374.5
635201.5
139277
6397.8
126178.7
8795.7
142857.3
6078
2011
(исп.)
2012
(исп.)
2013
(исп.)
698090.1
116135.9
2741.8
2014
(план)
Безвозмездные
поступления
налоговые доходы
неналогвые доходы
Структура налоговых и неналоговых доходов
бюджета на 2014 год (в тыс.рублей)
2,600.0
2%
175.0
0%
2,300.0
2%
2,100.0
366.8 2%
0%
100.0
0%
Всего 118 877,7 тыс. рублей
НДФЛ
Единый налог на вменённый доход
Единый сельхоз. налог
Налог на имущество организаций
58,972.0
50%
45,398.5
38%
Налог на имущество физ. лиц
Земельный налог
Госпошлина
Арендная плата за зем.участки
Доходы от продажи зем.участков СП
Штрафы
869.0
1%
5,996.4
5%
Прочие неналоговые доходы
Структура расходов бюджета
Зеленчукского муниципального рублей (тыс. рублей и в %)
1490,6
32605,2
0,2%
4,0 %
29917,5 3494,5
3,7 % 0,4%
1555,2
0,2 %
Всего расходов 816967,8
Общегосударственные вопросы
Национальная экономика
национальная безопасн.и правоохр.
207624,9
25,4 %
Образование
Культура
Здравоохранение
12428,7
1,5 %
20515,2
2,5 %
507336,0
62,1 %
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Прочие расходы
Динамика основных направлений расходов,
предусмотренных в бюджете Зеленчукского
муниципального рублей (тыс. рублей)
900,000.0
790,484.4
800,000.0
700,000.0
600,000.0
734,585.1
706,549.6
675,186.9
Всего расходы
645,017.7
592,028.5
Общегосударств
енные вопросы
500,000.0
400,000.0
300,000.0
Социальная
сфера
200,000.0
100,000.0
42,379.540,778.9
43,465.246,102.2
38,766.4
45,171.4
-
2011
2012
2013
Остальные
расходы
Расходы на отрасль «Образование» на 2014 год предусмотрены
в бюджете муниципального района 507336,0 тыс. рублей
•
Обеспечение
выполнения
функций
муниципальными
учреждениями
образования,
органами местного
самоуправления в
области образования и молодёжной
политики
Реализация
муниципальных целевых
программ Зеленчукского
муниципального района
на 2014-2016 годы:
- развитие муниципальной
системы образования
- программа «Одаренные
дети»;
- развитие дошкольного
образования;
- развитие общего образования;
- развитие дополнительного
образования детей;
- другие вопросы в области
образования.
За счёт средств
республиканского бюджета:
- финансирование расходов на
оплату труда работников школ,
расходов на учебники и учебные
пособия, технические средства
обучения, расходные материалы и
другие расходы на учебные цели;
- финансирование расходов на
оплату труда работников
дошкольных учреждений, учебные
пособия, игрушки, технические
средства, расходные материалы и
другие расходы;
- ежемесячные денежные
вознаграждения за классное
руководство;
- меры социальной поддержки
педагогическим работникам,
проживающим и работающим на
селе – оплата коммунальных услуг;
Расходы по отрасли «Здравохранение» на 2014 год
предусмотрены в бюджете муниципального района
12428,7 тыс. рублей
Обеспечение учреждений здравоохранения
осуществляется из средств Территориального
Фонда медицинского страхования, из
средств республиканского и местного
бюджетов, а также внебюджетных
источников. Средства предусмотренные
бюджетом муниципального района
направлены на:
1.Денежные выплаты медицинскому
персоналу осуществление отдельных
государственных полномочий
по оказанию отдельных видов
специализированной медицинской
помощи в сумме 3997,8 тыс. руб.
2.Денежные выплаты на осуществление
государственных полномочий по
организации первичной медико –
санитарной помощи, скорой (за
исключением специализированной
(санитарно-авиационной)) медицинской
помощи, паллиативной медицинской
помощи женщинам в период
беременности, во время и после родов в
сумме 6372,2 тыс. руб.
3.Расходы на выплату льготных
коммунальных услуг
медицинским работникам в сумме
2058,7 тыс. руб.
Основные направления расходов
по отрасли «Культура» на 2014 год
Всего расходы -
20515,2 тыс. рублей
При формировании бюджета в области
культуры для реализации целевых программ
- муниципальные целевые программы не
были представлены. В бюджет района
запланированы непрограммные расходы на
содержание учреждений культуры.
Предусмотрены расходы на содержание
районного Дворца культуры,
Центральной районной библиотеки,
читального зала, музея, радио, сельских
клубов (по переданным полномочиям),
кинематографию и других расходов
в области культуры.
Публичные нормативные обязательства на 2014 год
предусмотрены в сумме 207624,9 тыс. рублей
Гарантии семьям с детьми и
социальное обеспечение детейсирот 154095,5 тыс. рублей
Социальное обеспечение
отдельных категорий граждан
53529,4 тыс. рублей
- компенсация части родительской платы за
содержание ребенка в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях;
- ежемесячные выплаты на содержание детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей;
- ежемесячное вознаграждение приёмным
родителям;
- содержание ребенка в семье опекуна и приемной
семье;
- выплата пособий до 1,5 лет и до 3 лет;
- компенсация на обеспечение жильем молодых
семей;
- на предоставление коммунальных социальных
выплат многодетным матерям.
- на осуществление выплат ветеранам труда
Карачаево-Черкесской Республики ежемесячных
денежных вознаграждений;
- социальная поддержка отдельных категорий
граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг;
- стимулирование пенсионного обеспечения
отдельных категорий граждан;
- на предоставление коммунальных социальных
выплат инвалидам и реабилитированным гражданам.
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Администрации Зеленчукского муниципального района
Адрес управления:
• 369140 ст. Зеленчукская, ул. Первомайская, 129
Карачаево-Черкесская республика
Тел/факс
• 8(87878) 5-12-39;
Электронная почта:
zelfin@mail.ru
Часы работы:
• понедельник-пятница: с 8.00 до 17.00,
перерыв с 12.00 до 13.00