Итоги социально-экономического развития города Шумерли за

Об итогах
социально-экономического развития
города Шумерля
за 2013 год
Основные показатели социально-экономического развития города Шумерля в 2013 году
Наименование показателя
Оборот организаций, не
относящихся к малому
предпринимательству
Объем отгруженных товаров
собственного производства
по видам экономической
деятельности "Обрабатывающие производства"
Оборот розничной торговли
организаций, не относящийся
к субъектам малого
предпринимательства
Объем платных услуг
населению
показатель за
2013 г., млн.
% роста к В среднем
рублей
2012 г.
по ЧР
Темп роста по городам Республики
г.
г. АлаКанаш тырь
г. Новоче- г. Чебокбоксарск сары
8130
118,1
101,5 54,9
118
103
105
6460
112,7
94,4 47,4
118
100
94,4
661,1
118,8
107 106
117
112
111
205,9
103,8
107,2 111
119
101
103
Общий сальдированный результат по
основным видам деятельности в 2013 году
551
Млн. рублей
309.7
259.3
122.9
2009
2010
2011
-45.4
2012
2013
Структура основных показателей в 2013 году
Объемы
производства
79%
Прибыль
82%
Численность
работающих
30%
ОАО «КАФ» и ОАО «ШЗСА»
Реализация мероприятий муниципальной
программы развития субъектов малого и
среднего предпринимательства
популяризация роли
предпринимателя в
городе Шумерле
муниципальная
поддержка в виде грантов
на развитие бизнеса и
субсидирование
лизинговых платежей(56
субъектов)
краткосрочные
образовательные курсы и
проведение проф.
ориентации учащейся
молодежи
Структура субъектов малого
предпринимательства
Обрабатывающ
ее производство
20 %
Торговля
35%
Услуги
26%
Строительство
19%
Средняя заработная плата в 2013 году
10,8%
19485.9
17546.8
14061.5
11367.12
12357.1
2009
2010
2011
В среднем по
Чувашской
Республике –
21146,2 рублей
2012
2013
Средняя заработная плата отдельных
категорий работников бюджетной сферы
в 2013 году
35000
30608
30000
25000
20000
22415.2
28708
17753.1
16306.9
20100.7
15000
по городу
16481.2
14911.5
10000
10045.9
8752.3
5000
11121
В среднем по
республике
9985.7
0
воспитатели
учителя
врачи
средние
медработники
младший
медперсонал
работники
культуры
Налоговые платежи в бюджеты всех уровней,
млн. рублей
879,9
млн.
рублей
450
400
350
200
228.8
227.5
221.1
85.4
Республик
анский
бюджет
193
158.2
145.8
150
100
Федераль
ный
бюджет
293.8
262.2
300
250
394.2
371.7
93.8
100
109.1
114
бюджет
города
Шумерля
50
0
2009
2010
2011
2012
2013
Структура налоговых платежей в бюджеты
всех уровней в 2013 году
13%
федеральный бюджет
45%
республиканский
бюджет
42%
бюджет города
Исполнение бюджета города Шумерля
в 2013 году по доходам
557485.8
472424.2
412569.3
326478.1
план
факт
113382.7
114049.2
31809.5
всего по доходам
налоговые доходы
32193.6
неналоговые доходы
безвозмездные
поступления
Безвозмездные перечисления республиканского
бюджета Чувашской Республики в 2013 году
Освоение
средств
79,1% от
плановых
назначений
Переселение
граждан из
аварийного
жилья 79,3
млн. рублей
Программа
энергосбере
жения
ПРООН 7,9
млн. рублей
Налоговые и неналоговые доходы бюджета
города Шумерля: исполнение в 2013 году
по сравнению с 2012 годом
109050.1 114049.2
104,6%
2012 год
2013 год
30729.5 32193.6
104,8%
налоговые доходы бюджета
неналоговые доходы бюджета
Налоговые доходы бюджета города Шумерля
111,7%
70762.7
63334
82,9%
2012 год
105,5%
25501.3
21150.0
2013 год
16617.9 17528.7
105,2%
115,1%
1598.4 1682.2
1949.7 2244.4
Налог на доходы Единый налог на
физических лиц вмененный доход
Налог на
имущество
физических лиц
Земельный налог Государственная
пошлина
Неналоговые доходы бюджета города Шумерля
99,6%
13993.6
13942.9
108,1%
7147.4
7728.7
139,4%
96,9%
94,0%
2649.9
Аренда земли
2916.5 2853.6 2926.1
2567.6
1641.7 1542.6
Аренда
имущества
Плата за
негативное
воздейств на
окружающую
среду
102,5%
2091.5
Доходы от
реализации
имущества
Доходы от
продажи
земельных
участков
Штрафные
санкции
2012 год
2013 год
Рост налоговых и неналоговых доходов
бюджета в 2013 году
“+”
Рост заработной платы отдельных категорий работников
бюджетной сферы и рост средней заработной платы по городу
НДФЛ
Постоянное заслушивание предприятий и ИП, имеющих
заработную плату ниже прожиточного минимума на заседаниях
комиссии по повышению устойчивости социальноэкономического развития города
Рассмотрение на Собрание депутатов города Шумерля наиболее
оптимального варианта налогообложения, а также утверждение
наиболее обоснованных коэффициентов доходности бюджета
Налоги,
аренда,
продажа
имущества
и земли
Определение расчета арендной платы на основании проведения
оценки рыночной стоимости арендной платы
Предоставление имущества и земельных участков
преимущественно на торгах по рыночной стоимости
Снижение налоговых и неналоговых доходов
бюджета в 2013 году
“-”
ЕНВД
Сокращение численности индивидуальных предпринимателей
Не в полном объёме реализована программа приватизации
муниципального имущества на 2013 год
Рост недоимки по налогам с 865 тыс. рублей до 1106 тыс. рублей
(или на 241 тыс. рублей):
По налогу на имущество физических лиц на 174 тыс. рублей;
по земельному налогу на 67 тыс. рублей.
Налоги,
аренда,
продажа
имущества
и земли
Не в полном объеме взыскана задолженность по арендным
платежам, недостаточная претензионная работа
Исполнение бюджета города Шумерля
в 2013 году по расходам
604668.5
499628.7
план
факт
Недоосвоено
средств в сумме
105039,8 тыс.
рублей, в т.ч.
88987 тыс. рублей
по разделу ЖКХ,
13831 тыс. рублей
по разделу вопросы
соцполитики
Структура расходов бюджета города Шумерля
в 2013 году
3%
Общегосударственные вопросы
8%
18%
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
6%
Охрана оружающей среды
Образование
15%
50%
Культура, кинематография и средства
массовой информации
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Обслуживание муниципального долга
Управление муниципальным долгом города
Шумерля в 2013 году
Муниципальный долг, млн. рублей
26.5
17,0
на 01.01.2013
9,0
на 01.01.2014
Расходы на обслуживание муниципального долга
города Шумерля в 2013 году
Расходы на обслуживание
муниципального долга, тыс.
рублей
1544.2
750,3
793.9
Проведена работа по
снижению процентной ставки
по кредитам. Процентная
ставка снижена с 10,6% до
9,24%
Эффективное управление
кредитными ресурсами
Использование других видов
заимствований
2012 год
2013 год
Инвестиции в основной капитал (млн. рублей)
87,3%
300
255.2
250
219.5
227.8
203.7
216
200
150
100
50
0
2009
2010
2011
2012
2013
Финансирование в 2013 году проектов
Комплексного инвестиционного плана
модернизации города Шумерли до 2020 года
(млн.руб.)
5%
федеральный
бюджет
43%
республиканский
бюджет
52%
бюджет города
Ввод жилья (тыс. кв. м.)
25
22.2
20
15.5
15
10.9
10
9.2
9.4
2012
2013
5
0
2009
2010
2011
Реализация Федерального закона от 21
декабря 1996 г. N 159-ФЗ
«О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей» на территории города
Шумерля в 2013 году
12 детей – сирот фактически
обеспечено жильем
Обеспечено
25 детей сирот
13 детей – сирот по итогам
конкурса заключен договор на
предоставление жилья с ЗАО
«Стройтрест № 3»
Реализация Закона Чувашской Республики от 17
октября 2005 г. N 42
"О регулировании жилищных отношений« на
территории города Шумерля в 2013 году
В 2013 году было выделено
2,8 млн. руб. из средств
республиканского бюджета. Одна многодетная семья была обеспечена
необходимым жильем.
План 2013
года
1
Фактически
обеспечено
1
Освоено выделенных
средств
100%
Реализация подпрограммы "Обеспечение
жильем молодых семей" федеральной
целевой программы «Жилище» на 20112015 годы» на территории города
Шумерля в 2013 году
46
молодых семей
Средства
федерального
бюджета:
8,2 млн. руб.
Средства
республиканского
бюджета:
11,7 млн. руб.
Средства
местного
бюджета:
2,8 млн. руб.
Всего:
22,7 млн. руб.
Реализация республиканской адресной
программы «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда,
расположенного на территории Чувашской
Республики» на 2013 – 2017 годы» на
территории города Шумерля в 2013 году
Предусмотрено
107,7 млн.
рублей
Освоено
78, 1 млн.
рублей
заключено 12 муниципальных контрактов
на приобретение 107 жилых помещений
Задолженность за топливноэнергетические ресурсы на 01.01.2014 г.
5%
4%
2%
МУП "Теплоэнерго"
МУП ПО "Водоканал"
4%
ООО "Строитель"
6%
ООО "Наш дом"
7%
59%
13%
ООО "Системы
управления"
ООО "ЖК-Сервис"
ООО "СЕЗ"
прочие
Капитальный ремонт многоквартирных
домов, млн. рублей
В рамках программы в 2013 году участвовали два
многоквартирных дома: № 3, № 5 по ул. Октябрьской 1962
и 1960 года ввода в эксплуатацию.
количество жителей - 78 человек.
Средства Фонда
0.8
1.7
1.6
1.6
Средства республиканского
бюджета
средства бюджета города
средства собственников
жилья
Начисление и оплата населением за жилье и
коммунальные услуги
205
199.7
200
195.4
195
190
начислено
188.8
оплачено
185.3
185
180
175
2012
2013
Демографическая ситуация в 2013 году
700
600
580
600
578
557
480
500
400
376
402
360
360
333
300
число
родившихся
число
умерших
200
100
0
2009
2010
2011
2012
2013
Численность населения города Шумерля
32000
31800
31722
31668
31600
31400
31101
31200
31000
30798
30800
30600
30400
30536
30200
30000
29800
2009
2010
2011
2012
2013
Развитие системы образования города
Шумерля
Шумерля
В городе функционируют:
•9 дошкольных образовательных
учреждений и 2 дошкольные группы при
МБОУ СОШ №6
•5 общеобразовательных школ,
•3 учреждений дополнительного
образования детей.
 В 2013 году после реконструкции







введен в эксплуатацию детский сад
№16 «Рябинушка».
Открытие состоялось 15.11.2013г.
На реконструкцию здания детского
сада «Рябинушка» на 190 мест было
выделено - 20336,3 тыс. руб., в том
числе:
- из республиканского
бюджета
4227,7 тыс. руб.;
- из федерального бюджета 12962,8
тыс. руб.;
- софинансирование из местного
бюджета 865,8 тыс. руб.;
- дооснащение оборудованием после
реконструкции 2280,0 тыс. руб.
На базе МБДОУ
д/с №15 «Сказка», №19 «Родничок» продолжают
работу республиканские пилотные площадки по
апробации моделей духовно- нравственного
воспитания детей на основе православной культуры
На базе МБДОУ д/с №15 «Сказка» в
режиме экспериментальной площадки
ведется работа по экологическому
воспитанию дошкольников
Дошкольные образовательные учреждения
города активно принимают участие в
реализации республиканского проекта
«Ранее выявление и развитие
индивидуальных задатков и наклонностей
детей в ДОУ»
Среднее образование
В школах в 2013 учебном году
обучались 3033 учащихся.
Наполняемость классов
составляет 24,86 чел.
Качество образования
80
70
68.8
58.3
60
50
Средний балл
40
30
36
24
20
10
0
Русский
Математика
язык
минимальный
порог
Дополнительное образование
Сеть учреждений дополнительного
образования детей города Шумерля
составляет 3 образовательных учреждения.
МБОУДОД
"Дом детского творчества"
МАОУДОД
"Шумерлинская детская
школа искусств №1"
МБОУДОД
«ДООЛ «Соснячок»
Дополнительным образованием охвачено 59,4% обучающихся
от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет
Охват учащихся услугами
дополнительного образования по
направлениям
художественного творчества
спортивные
другие
эколого-биологические
спортивно-технические
Охват летним отдыхом обучающихся образовательных
учреждений города Шумерли
3000
На базе школ и МБОУ «ДДТ»
организуются
оздоровительные лагеря с
дневным пребыванием детей
в возрасте от 6,5 до 15 лет.
2500
2000
1500
На организацию летнего
отдыха выделено и освоено
6437,1 тыс. руб.
1000
500
0
2011 год 2012 год 2013 год
Спортивные объекты города
В спортивных
школах занимается
970 детей,
охват школьников
плаванием – 56,7%,
всего в спортивных
секциях занимается
– 10681 человек
(34,6% общей
численности
жителей города)
Учреждения культуры города Шумерля
- увеличился удельный вес
населения, участвующего в
культурно-досуговых
мероприятиях и клубных
формированиях (2013г. – 68,4%,
2012г.-66,5%),
- увеличилось количество
посещений общедоступных
библиотек (2013г.-82,9 тыс.ед.,
2012г.- 82,1 тыс. ед.)
- повысился объем
электронных баз данных в
общедоступных библиотеках
(2013г.-7,7%, 2012г.-7,5%),
Здравоохранение города Шумерля
120
97.8
100
80
численность
работающих
врачей
68.1
60
39
40
24.6
20
0
2013
в среднем по
Республике
средних
медицинский
работников
На
финансирование
программы
модернизации
здравоохранения
направлено
средств в сумме
236,7 млн.
рублей
Спасибо за внимание
Здравоохранение города Шумерля