2013 год - Департамент финансов Администрации города

Декабрь 2014
Бюджет
для граждан - документ,
содержащий
основные
положения
решения Екатеринбургской городской
Думы о бюджете и отчёта о его
исполнении в виде открытой и понятной
горожанам информации.
 Вводная часть
 Общие
характеристики
бюджета
 Доходы бюджета
 Расходы бюджета
 Межбюджетные
отношения
 Дополнительная
информация
 Бюджет




– форма образования и расходования
денежных средств, предназначенных для финансового
обеспечения задач и функций государства и местного
самоуправления.
Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные
средства, за исключением источников финансирования
дефицита бюджета.
Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета
денежные средства, за исключением источников
финансирования дефицита бюджета.
Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета
над его доходами.
Профицит бюджета - превышение доходов бюджета
над его расходами.
Бюджет
Свердловской
области:
Доходы
Расходы
154 187
180 427
Бюджет РФ:
Доходы 13 010 556
Расходы 13 835 391
Бюджет
Екатеринбурга:
Доходы
Расходы
35 923
36 800
 Бюджетный кодекс Российской Федерации;
 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
 Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового
положения государственных (муниципальных) учреждений»;
 Областной закон от 25.11.1994 № 8-ОЗ «О бюджетном процессе в Свердловской
области»;
 Решение Екатеринбургской городской Думы от
30.06.2005 № 8/1 «О принятии Устава муниципального
образования «город Екатеринбург» ;
 Решение Екатеринбургской городской Думы от
22.04.2003 № 38/2 "Об утверждении Положения «О
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в
муниципальном образовании "город Екатеринбург»;
 Решения Екатеринбургской городской Думы о
бюджете
 информирование граждан о ходе бюджетного процесса
в городе Екатеринбурге;
 повышение
прозрачности
формирования
и
расходования
бюджетных
средств
в городе
Екатеринбурге;
 повышение
ответственности органов местного
самоуправления города
Екатеринбурга
при
принятии решений в сфере бюджетной политики;
 формирование
положительного имиджа города
Екатеринбурга.
млн.руб.
Доходы
В том числе из областного
бюджета
Расходы
2013 год (план)
2013 год (факт)
35 872
35 923
15 243
14 910
Расходы
38 074
36 800
Дефицит
2 202
877
Доходы
в том числе:
безвозмездные поступления из
областного бюджета
Субсидии,
субвенции из
вышестоящих
бюджетов
41,2%
Налог на доходы
физических лиц
28,9%
Единый налог на
вмененный доход
для отдельных
видов
деятельности
3,7%
Другие доходы
3,7%
Доходы от
продажи
материальных и
нематериальных
активов
4,6%
Прочие доходы от
использования
имущества
3,7%
Арендная плата и
поступления от
продажи права на
заключение
договоров аренды
за земли
7,1%
Земельный налог
7,1%
млн.руб.
НАИМЕНОВАНИЕ
Налоговые и неналоговые доходы
в том числе:
2013 год (факт)
21 132
Налог на доходы физических лиц
10 377
Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности
1 321
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
51
Налог на имущество физических лиц
508
Земельный налог
2 557
Государственная пошлина
246
Другие налоговые доходы
24
Доходы от использования государственного и муниципального имущества
Платежи при пользовании природными ресурсами
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
3 868
30
1 661
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
330
Другие неналоговые доходы
159
Безвозмездные поступления
в том числе:
Безвозмездные поступления из областного бюджета
Всего доходов
14 791
14 910
35 923
млн.руб.
НАИМЕНОВАНИЕ
Общегосударственные вопросы
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
Культура, кинематография
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Охрана окружающей среды
Средства массовой информации
Всего расходов:
2013 год
(факт)
2 374
7 677
3 040
17 012
1 237
1 645
2 939
417
130
281
48
36 800
2013 год – 774 млн. руб.
в том числе:
 строительство и реконструкция 2х школ;
 капитальный ремонт 30 школ (замена
окон, ремонт кровли, санузлов, входных
групп);
 развитие
материально-технической
базы
образовательных
организаций
(обновление
оборудования столовых, пищеблоков и прачечных
дошкольных
образовательных
учреждений,
восстановление ограждений и освещения)
2013 год – 837 млн. руб.
Введено дополнительно 5 605 мест,
в том числе:
 строительство
и
реконструкция 6
дошкольных
образовательных
учреждений – 740 мест;
 возвращение
после
капитального
ремонта 23 ранее перепрофилированных
зданий
– 2 895 мест;
 создание дополнительных мест в действующих
дошкольных образовательных учреждениях – 1 920
мест;
 открытие 2х дошкольных групп в МБОУ СОШ №184
– 50 мест.
2013 год – 122 млн. руб.
в том числе:
 Ремонт помещений корпусов и
медблока в 7-ми лагерях;
 строительство спального корпуса,
столовой-клуба, медицинских
блоков в 4-х лагерях.
Общее количество муниципальных лагерей - 14
2013 год – 153 млн. руб.
в том числе:
 реконструкция
объектов
здравоохранения (ДГБ №15);
 капитальный
ремонт
лечебнопрофилактических
учреждений
(9 объектов в 8 учреждениях
здравоохранения);
 текущий ремонт в 5 лечебно-профилактических
учреждениях;
 приобретение оборудования для 5-ти лечебнопрофилактических учреждений.
2013 год – 293 млн. руб.
в том числе:
 реконструкция объектов здравоохранения (ЦГБ №1, ЦГБ №23);
 приобретение оборудования и
мебели
для
9
лечебнопрофилактических учреждений;
 капитальный ремонт учреждений здравоохранения
и оснащение оборудованием отремонтированных
помещений
(7 объектов в 5 лечебнопрофилактических учреждениях).
2013 год – 3 549 млн. руб.
в том числе:
 Проектирование, строительство и
реконструкция автомобильных дорог ;
 Нанесение дорожной разметки;
 Капитальный ремонт автомобильных
дорог ;
 Благоустройство городских территорий.
2013 год – 90,6 млн. руб.
Благоустроено 96 дворовых территорий
многоквартирных домов.
Администрация Ленинского района
Администрация Октябрьского района
Администрация Орджоникидзевского района
Администрация Верх-Исетского района
Администрация Железнодорожного района
Администрация Кировского района
Администрация Чкаловского района
12,7 млн. руб.
9,4 млн. руб.
16,4 млн. руб.
13,0 млн. руб.
10,0 млн. руб.
15,4 млн. руб.
13,7 млн. руб.
2013 год – 239 млн. руб.
Формирование целостной и эффективной системы
управления энергосбережением и повышением
энергетической эффективности.
2013 год – 177 млн. руб.
Предоставлены
субсидии
организациям,
управляющим многоквартирными домами, на возмещение
затрат по модернизации (замене) 171 пассажирского лифта
в многоквартирных домах.
Виды межбюджетных трансфертов
Дотации
Субсидии
Субвенции
При дотации денежная помощь со стороны бюджета другого уровня не
оговаривается никакими условиями (в переводе с латинского dotatio дар, пожертвование). В бюджете города Екатеринбурга дотации не
планируются.
При субсидии средства предоставляются бюджету другого уровня на
условиях долевого финансирования расходов (латинское subsidium помощь, поддержка).
При субвенции со стороны государства выделяются средства местному
бюджету на исполнение переданных государственных полномочий. В
случае нарушения целевого использования средств, они подлежат
возврату в тот бюджет, из которого получены.
млн.руб.
млн.рублей
ПОКАЗАТЕЛИ
2013 год 2013 год
(план)
(факт)
15 243
14 910
СУБСИДИИ
6 950
6 775
СУБВЕНЦИИ
8 144
7 984
149
151
Безвозмездные
поступления из
бюджетов других
уровней
в том числе:
ИНЫЕ
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ
ТРАНСФЕРТЫ
%
2013
2013
(план)
(факт)
исполнен
ия
6 331
5 873
92,8
1 259
1 171
93,0
- на осуществление мероприятий по организации питания в
муниципальных общеобразовательных учреждениях
582
484
83,1
- на организацию отдыха детей в каникулы
243
242
99,6
- на строительство объектов муниципальной собственности при
реализации проекта комплексного освоения территории
«Академический»
344
331
96,4
1 198
1 083
90,4
- на строительство метро
516
516
100,0
- на благоустройство городских территорий по программе «Столица»
540
472
87,4
- на софинансирование долгосрочных муниципальных целевых
программ, направленных на развитие субъектов малого
предпринимательства
14
13,9
98,7
Показатели
СУБСИДИИ, всего
в том числе:
- на проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных
дорог общего пользования местного значения в городе Екатеринбурге
по программе «Столица»
- на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения в городе Екатеринбурге по программе «Столица»
млн.руб.
%
исполне
ния
2013
2013
(план)
(факт)
8144
7 975
95
4811
4 812
100
- на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и
коммунальных услуг
1560
1 543
99
- на предоставление отдельным категориям граждан компенсаций
расходов на оплату жилья и коммунальных услуг
825
703
85
497
470
95
365
365
100
825
703
85
2
2
100
Показатели
СУБВЕНЦИИ, всего
в том числе:
- на обеспечение государственных гарантий права на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, основного общего,
среднего и дополнительного образования детей (оплата труда педагогов, расходы
на учебники, пособия, расходные материалы и хозяйственные нужды)
- на предоставление гражданам субсидий на оплату жилья и
коммунальных услуг
- на организацию оказания медицинской помощи
- на предоставление отдельным категориям граждан компенсаций
расходов на оплату жилья и коммунальных услуг
- на создание административных комиссий
млн.руб.
Показатели
Единица
измерения
Индекс потребительских цен
процент
Уровень безработицы
процент
Среднемесячная заработная плата
рублей
Индекс промышленного производства
процент
Количество
действующих
малых
предприятий
и
единица
микропредприятий
Количество граждан, получивших денежные компенсации
тыс. человек
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Общее количество детей, оздоровленных в летний период
оздоровительный
период
в
муниципальных
городских тыс. человек
учреждениях (включая профильные)
Количество спортивных сооружений, из них:
единица
муниципальных
единица
Количество детско-юношеских спортивных школ и
специализированных детско-юношеских спортивных школ
единица
олимпийского резерва, из них
муниципальных
единица
2013 год
107,5
0,47
37 190
102
25 300
224
53,6
1 907
1 378
39
33
Единица
измерения
2013 год
Единица
376
Тысяча мест
56,2
Человек
5820
Единица
161
Тысяча
человек
122,2
Единица
18
Численность учащихся в учреждениях дополнительного образования
Тысяча
человек
36,6
Количество муниципальных городских и загородных детских
оздоровительных учреждений
Единица
152
Общее количество детей, оздоровленных за летний период в
муниципальных городских и загородных оздоровительных лагерях
Тысяча
человек
65,6
ПОКАЗАТЕЛИ
Число муниципальных дошкольных образовательных учреждений, из них:
фактическое количество мест
Количество граждан, состоящих на учете в органах управления образования
для получения мест в дошкольных образовательных учреждениях на
ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно (на конец года)
Количество муниципальных дневных общеобразовательных учреждений
Численность учащихся в муниципальных дневных общеобразовательных
учреждениях
Количество муниципальных учреждений дополнительного образования
Единица
измерения
2013 год
Единица
19
День
328,8
Единица
67
Тысяча
посещений в
год
12089,5
Количество мест в дневных стационарах
Единица
1831
Количество вызовов бригад скорой медицинской
помощи
Тысяча
вызовов
в год
395,4
ПОКАЗАТЕЛИ
Число муниципальных больничных учреждений
Работа койки в муниципальных стационарах
Число муниципальных амбулаторно-поликлинических
учреждений
Фактическое количество посещений муниципальных
амбулаторно-поликлинических учреждений
Единица
измерения
2013 год
Единица
5
Место
Тысяча человек
783
233,5
Средняя наполняемость муниципальных театров
Процент
94,7
Количество новых постановок
Единица
15
Количество общедоступных муниципальных библиотек, в них:
Единица
45
14
Объем электронного каталога муниципальных библиотек
Единица
Тысяча
единиц
675,5
Количество муниципальных культурно-досуговых учреждений, в них:
Единица
16
Единица
Тысяча человек
277
456,7
Единица
5
Тысяча человек
377,4
Единица
36
Человек
15710
ПОКАЗАТЕЛИ
Количество муниципальных театров, в них:
количество мест
количество зрителей
библиотечных информационных центров
клубных формирований и коллективов
количество участников массовых мероприятий
Количество муниципальных музеев, в них
число посетителей
Количество муниципальных образовательных
дополнительного образования детей, в них
количество учащихся
учреждений
ПОКАЗАТЕЛИ
Единица
измерения
2013 год
Количество муниципальных спортивных сооружений
Единица
1378
Численность лиц регулярно занимающихся в секциях
и группах по видам спорта, клубах и группах
физкультурно-оздоровительной направленности
Тысяча
человек
398
Количество муниципальных ДЮСШ и СДЮШОР
Единица
33
Количество занимающихся в муниципальных ДЮСШ
и СДЮШОР
Тысяча
человек
32,4
Официальный сайт Администрации города
Екатеринбурга – http://екатеринбург.рф;
Официальный сайт Департамента финансов
Екатеринбурга – http://финансы.екатеринбург.рф;
Официальное печатное издание –
газета «Вечерний Екатеринбург».
Проект бюджета города на очередной финансовый год и плановый
период и отчет о его исполнении:
• публикуются в средствах массовой информации;
• выносятся на публичные слушания в сроки, определенные
бюджетным законодательством Российской Федерации.
Публичные слушания
по отчету об исполнении бюджета
города за 2013 год
Состоялись 18 апреля 2014 года