***** 1 - Чайковское городское поселение

Отчет об исполнении бюджета
Чайковского городского поселения
за 9 месяцев 2014 года
докладчик – заместитель главы городского
поселения – главы администрации Чайковского
городского поселения – начальник финансового
управления
З.М. Алтынцева
г. Чайковский, 2014 год
Исполнение бюджета Чайковского
городского поселения
тыс. руб.
9 месяцев
2013
Наименование
Доходов, всего
Расходов, всего
Дефицит (-)/
Профицит (+)
2014 год
(факт)
План 9
месяцев
283 750
325 963
304 043
334 580
-42 213
-30 537
%
исполнени
Факт
я к плану 9
месяцев
294 665
97%
297 693
89%
-3 028
1
Исполнение бюджета
за 9 месяцев 2014 года
Доходы
запланировано на
2014 г. 447 319 тыс.
рублей
Расходы
запланировано на
2014 г. 508 821 тыс.
рублей
Доходы исполнено
Расходы
исполнено
294 665 тыс.
рублей
297 693 тыс.
рублей
Балансировка бюджета
ПЛАН
2014 года
ФАКТ
9 месяцев
Доходы
447 319
294 665
Расходы
508 821
297 693
Дефицит
61 502
3 028
за счет остатков на
счете бюджета на
начало года
37 565
3 028
за счет кредитов
23 937
0
в том числе:
3
Анализ исполнения по доходам
за 9 месяцев 2013-2014 гг.
200,955
203,750
80,000
9 месяцев 2013 года
283 750 тыс. руб.
Собственные доходы
93,710
9 месяцев 2014 года
294 665 тыс. руб.
Безвозмездные поступления
4
Налоговые доходы бюджета
за 9 месяцев 2014 года
Налог на доходы
физических лиц
(153 372 тыс. руб.)
65 293 т. р.
Земельный налог
58 573 т. р.
Транспортный
налог
21 910 т. р.
Налог на
имущество
физических
лиц 5 857 т.р.
Акцизы
1 728 т.р.
5
Исполнение по неналоговым
доходам за 9 месяцев 2014 года
Прочие
неналоговые
доходы
544
Продажа имущества
4,407
тыс. руб.
Аренда земли
11,392
47 583
тыс. руб.
Продажа земли
22,563
Аренда имущества
8,677
6
Анализ исполнения по безвозмездным поступлениям
за 9 месяцев 2013-2014 гг. (тыс. руб.)
9 месяцев
2013 года
9 месяцев
2014 года
Дотация на выравнивание бюджетной
обеспеченности
13 251
14 377
Фонд содействия реформированию ЖКХ
18 744
11 663
47 901
67 177
114
80
0
0
0
436
-10
-22
80 000
93 710
Наименование
Фонд софинансирования расходов,
Дорожный фонд
Фонд компенсаций
Доходы бюджетов поселений от возврата
бюджетными учреждениями остатков
субсидий прошлых лет
Возврат остатков субсидий из бюджета
муниципального района
Возврат остатков субсидий из бюджета
поселения
Итого
7
Расходы бюджета по отраслям
3 450
тыс. руб.
Национальная
безопасность
11 458
Социальная политика
297 693
тыс. руб.
55 686
Общегосударственные
вопросы
85 668
Расходы социальной сферы
(культура, физкультура и спорт)
141 430
Национальная экономика и
Жилищно-коммунальное хозяйство
8
Национальная экономика
и национальная безопасность
Наименование расходов
9 месяцев
2013 года
9 месяцев
2014 года
Лесное хозяйство хозяйство
614
401
54 242
85 129
0
1 102
455
221
3 697
3 450
59 008
90 303
Дорожное хозяйство
Мероприятия в области
территориального
планирования
Развитие малого
предпринимательства
Поисково-спасательная
служба
ИТОГО
9
Поддержка дорожного хозяйства
План 2014 года – 105 153 тыс. руб.
28 560
Исполнено за 9 месяцев – 85 129 тыс. руб.
26 211
29 350
26 211
100%
28 560
100%
22 760
78%
5 458
12 319
3 255
4 343
80%
Реконструкция
путепровода
Ремонт и
содержание
городских
дорог
ТО
переездов
3 255
100%
ПРП
"Благоустройство",
"Мун. дороги"
Кап. ремонт
дворовых
территорий
ПСД
10
Жилищно-коммунальное хозяйство
Расходы за 9 месяцев
42,249
54 577тыс.
руб.
1,661
6,864
3,803
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Содержание ЖКЭС
Наименование показателя
ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО (переселение
граждан из аварийного жилья)
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, в т.ч.:
Техническое обслуживание газопроводов
Установка общедомовых приборов учета
тепловой энергии в МКД
Приобретение емкости и оплата работ по ее
монтажу для восстановления водонапорной
станции микрорайона "Завьялово-2
БЛАГОУСТРОЙСТВО, в т.ч.:
Уличное освещение
Техническое обслуживание сетей
наружного освещения
ПРП по устройству скверов и детских
площадок
Озеленение
Содержание и текущий ремонт кладбищ
Благоустройство детских площадок
Работы по дератизации частного сектора и
акарицидной обработке
Содержание набережной и прибрежной
зоны, благоустройство пляжа
Содержание скважин
Свод и прореживание деревьев
Уборка несанкционированных свалок
Содержание ЖКЭС
2014
3 803
1 661
694
335
539
42 249
12 689
4 033
16 439
3 053
351
391
290
445
544
444
400
6 864
11
Расходы на культуру (44 895тыс. руб.)
Услуга по театральному обслуживанию
17 238
Услуга по организации библиотечного
населения 15 357
Услуга по проведению культурнодосуговых мероприятий,
обеспечению работы творческих
коллективов и культурного отдыха
населения, организации
премьерных мероприятий
9 722
Общегородские
мероприятия
1 378
Аппарат
управления
1 200
12
Расходы на физическую культуру и спорт
(40 773 тыс. рублей)
Подготовка спортсменов различного спортивного
мастерства
27 070
Организация занятий физ. культурой и спортом,
оздоровительных и спортивно-массовых
мероприятий, участие спортивных команд в
официальных спортивных мероприятиях
8 560
Аппарат управления
3 141
Оснащение
оборудованием и
инвентарем
1 676
ИП «Крытый каток с
ледовым покрытием»
325
13
Социальная политика
Доплаты к
трудовой пенсии
муниципальным
служащим
Социальные
выплаты
гражданам ,
пострадавшим
от пожара
130 тыс. руб.
740 тыс. руб.
Оплата ЖКУ
отдельным
категориям
граждан ,
работающим и
проживающим в
сельской
местности
9 тыс. руб.
Социальная
политика
11 458
тыс. руб.
МАП по
переселению
граждан из
аварийного
жил. фонда
10 510 тыс.
руб.
Обеспечение
путевками на
сан. кур.
лечение
работников
бюджетных
учреждений
69 тыс. руб.
14
Реализация проектов
Переселение
14 040
Реконструкция
путепровода
28 518
тыс. рублей
Кап. ремонт
проездов к
домам
26 212
Крытый
каток
33 999
Детские
площадки,
скверы
16 439
15
СПАСИБО
ЗА
ВНИМАНИЕ