Бюджет ЗАТО г. Североморск на 2014 год.

Бюджет ЗАТО г. Североморск на 2014 год
Неналоговые
доходы
116 576,6 тыс. руб.
Безвозмездные
поступления
1 840 073,0 тыс. руб.
Доходы в расчете
на 1 чел.
43 014,7 руб.
БЮДЖЕТ
Расходы в расчете
на 1 чел
47 080,4 руб.
Численность населения
ЗАТО г. Североморск
67 663 чел.
Расходов бюджета 3 185 602,5 тыс. руб.
Налоговые доходы
953 850,7 тыс. руб.
Доходы бюджета 2 910 500,3 тыс. руб.
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА
ЗАТО Г. СЕВЕРОМОРСК НА 2014 ГОД
Образование
2 148 246,6 тыс. руб.
Жилищно-коммунальное
хозяйство
439 613,7 тыс. руб.
Культура и кинематография
223 768,7 тыс. руб.
Социальная политика
93 277,4 тыс. руб.
Национальная экономика
60 885,9 тыс. руб.
Прочие расходы
219 810,5 тыс. руб.
СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЗАТО Г. СЕВЕРОМОРСК В 2014 ГОДУ
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА – 2 910 500,3 тыс. руб.
Налоговые доходы
(953 850,7 тыс. руб.)
33%
63%
Неналоговые доходы
(116 576,6 тыс. руб.)
4%
Безвозмездные
поступления
(1 840 073,0 тыс. руб.)
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ –
953 850,7 тыс. руб.
2% 1%
1%
7%
89%
Налоги на прибыль, доходы (845 490,1 тыс. руб.)
Налоги на товары (работы, услуги) (11 270,2 тыс. руб.)
Налоги на совокупный доход (67 536,4 тыс. руб.)
Налоги на имущество (23 735,0 тыс. руб.)
Государственная пошлина
(5 819,0 тыс. руб.)
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - 116 576,6 тыс. руб.
4%
40%
54%
2%
Доходы от использования имущества (47 091,0 тыс. руб.)
Платежи при пользовании природными ресурсами (1 974,0 тыс. руб.)
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов (63 318,4 тыс. руб.)
Штрафы, санкции, возмещение ущерба (4 193,2 тыс. руб.)
Структура расходов бюджета ЗАТО г. Североморск в 2014 году
Расходы бюджета - 3 185 602,5 тыс. руб.
Общегосударственные вопросы (174 823,3 тыс.
руб.)
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность (22 417,5
тыс. руб.)
Национальная экономика (60 885,9 тыс. руб.)
Жилищно-коммунальное хозяйство (439 613,7
тыс. руб.)
Охрана окружающей среды (500,0 тыс. руб.)
Образование (2 148 246,6 тыс. руб.)
Культура и кинематография (223 768,7 тыс.
руб.)
Социальная политика (93 277,4 тыс. руб.)
Физическая культура и спорт (7 628,1 тыс.
руб.)
Средства массовой информации (14 441,3 тыс.
руб.)
Основные характеристики бюджета ЗАТО г. Североморск
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
тыс. рублей
Наименование
ДОХОДЫ - всего
в том числе:
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
РАСХОДЫ - всего
в том числе:
Реализация муниципальных программ
Непрограммные расходы
Условно утвержденные расходы
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА - всего
Кредиты - всего,
в том числе - получение
погашение
Изменение остатков средств бюджета
2014 год
2015 год
2016 год
2 910 500,3
2 840 399,2
2 751 763,7
953 850,7
116 576,6
1 840 073,1
994 263,2
111 214,6
1 734 921,4
1 040 223,8
102 543,1
1 608 996,9
3 185 602,5
2 952 847,5
2 755 562,8
2 107 839,7
1 077 762,8
2 096 884,2
813 947,6
42 015,8
2 192 681,9
484 248,2
78 632,7
-275 102,2
275 102,2
-
275 102,2
-112 448,3
112 448,3
110 000,0
110 000,0
2 448,3
-3 799,1
3 799,1
10 000,0
120 000,0
110 000,0
-6 200,9
РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ
Расходы бюджета ЗАТО г. Североморск в 2014 году
предусмотрены в сумме 2 148 246,6 тыс. рублей.
За счет средств бюджета ЗАТО г. Североморск осуществляется
реализация муниципальной программы «Развитие образования
ЗАТО г. Североморск». В рамках этой программы обеспечивается
деятельность 50 муниципальных учреждений, в том числе:
- 14 общеобразовательных школ;
- 2 общеобразовательных школ - интернатов;
- 17 дошкольных образовательных учреждений;
- 12 учреждений дополнительного образования.
За счет собственных средств бюджета ЗАТО г. Североморск и
субсидий из областного бюджета предусмотрено строительство
четырех детских дошкольных учреждений.
В рамках муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.
Североморск» утверждены расходы на отдых и оздоровление детей. Объем
средств на реализацию данных мероприятий составит 28 382, 5 тыс. рублей.
В расходах на Образование предусмотрено также финансирование
мероприятий муниципальный программы «Улучшение качества и
безопасности жизни населения», в части подпрограмм:
- «Молодежь Североморска» - 2 000,0 тыс. рублей
- «Профилактика наркомании, алкоголизма и токсикомании в ЗАТО г.
Североморск» - 500,0 тыс. рублей
РАСХОДЫ НА КУЛЬТУРУ
Расходы бюджета ЗАТО г. Североморск в 2014 году
предусмотрены в сумме 223 768,7 тыс. рублей.
За счет средств бюджета ЗАТО г. Североморск осуществляется
реализация муниципальной программы «Культура ЗАТО г.
Североморск». В рамках этой программы
обеспечивается
деятельность 10 муниципальных учреждений, в том числе: МБУК ДК
«Строитель», МБУК ДК «Судоремонтник», МБУК Центр досуга
молодежи, МБУК Североморская Централизованная библиотечная
система и др.
РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ
Расходы бюджета ЗАТО г. Североморск в 2014 году
предусмотрены в сумме 93 277, 4 тыс. рублей.
За счет указанных расходов обеспечивается реализация
муниципальных подпрограмм «Доступная среда ЗАТО г. Североморск»,
«Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий
граждан ЗАТО г. Североморск», «Североморск – город без сирот» и др.
За счет собственных средств бюджета ЗАТО г. Североморск, а
также
за
счет
средств
межбюджетных
трансфертов,
предусмотрены бюджетные ассигнования на
реализацию
различных мер социальной поддержки, в том числе: по оплате
жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан,
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей и др.
РАСХОДЫ НА ФИЗИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ И СПОРТ
Расходы бюджета ЗАТО г. Североморск в 2014 году
предусмотрены в сумме 7 628,1 тыс. рублей.
За счет указанных средств осуществляется реализация муниципальной подпрограммы
«Развитие физической культуры и спорта и формирования здорового образа жизни в ЗАТО
г. Североморск», а также обеспечиваются мероприятия, связанные со строительством
физкультурно- оздоровительного комплекса с встроенным тиром и бассейном.
РАСХОДЫ НА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Расходы бюджета ЗАТО г. Североморск в 2014 году
предусмотрены в сумме 439 613,7 тыс. рублей.
За счет указанных средств проводятся мероприятия по:
- капитальному ремонту муниципального жилого фонда;
- благоустройству ЗАТО г. Североморск, в том числе: освещению, содержанию
автомобильных дорог и инженерных сооружений на них, озеленению и др.;
- энергосбережению и энергоэффективности.
В бюджете ЗАТО г. Североморск обеспечена реализация
установленных стратегических целей и приоритетов бюджетной политики
Мурманской области и ЗАТО г. Североморск. Бюджетная политика ЗАТО г.
Североморск нацелена на сохранение социальной и финансовой
стабильности в ЗАТО г. Североморск, создание условий для устойчивого
социально – экономического развития ЗАТО г. Североморск,
полномасштабное внедрение программно – целевого принципа управления
общественными финансами, обеспечение функционирования эффективной
системы предоставления муниципальных услуг, повышение эффективности
бюджетных расходов.
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ