Отчет об исполнении бюджета Мариинского муниципального

1.
2.
3.
4.
5.
Вводная часть..............................................3
Исполнение бюджета по доходам...........8
Исполнение бюджета по расходам……13
Источники финансирования дефицита
бюджета.....................................................17
Контактная информация для
граждан.......................................................19
Показатели
Единица измерения
отчет2014
тыс.чел.
56,577
% к предыдущему году
74,0
Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами –обрабатывающие пр-ва
млн. руб.
4758,0
Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами - Производство и
распределение электроэнергии, газа и воды
млн. руб.
615,0
Продукция сельского хозяйства
млн. руб.
1236,7
Валовый сбор зерна
тыс.тонн
47,0
в ценах
соответствующих лет;
млн. руб.
3253,0
млн.руб.
млн.руб
103,0
2610,4
руб.
22.44
Объем работ, выполненных по виду
экономической деятельности «Строительство»
млн.руб.
1335,7
Ввод в действие жилых домов
тыс.кв.м.
21.2
Среднедушевые денежные доходы (в месяц)
руб.
14941,0
Средний размер назначенных пенсий
руб.
9903,58
Все население (среднегодовая)
Индекс промышленного производства
Оборот розничной торговли
Оборот общественного питания
Инвестиции в основной капитал
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата одного работника
СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯЗАРАБОТНАЯ
ПЛАТА
Фактическое
значение 2014
года (руб.)
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ
22 107,6
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
26 788,8
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
25 206,9
ВРАЧЕЙ И РАБОТНИКОВ С ВЫСШИМ
МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕ
47 084,6
СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО
ПЕРСОНАЛА
23 780,6
РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ
14 557,7
ОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ
17227,0
Расходы бюджета района
1529,7 млн. рублей.
Образование
Социальная
политика
Культура
Социальная сфера
1200,5 млн. рублей.
Физическая
культура и спорт
Здравоохранение
1600
1550
1500
1450
1437,1
1565,5
27 144 руб.
на 1
жителя
25 286 руб.
на 1
жителя
1400
1496,2
26 780 руб.
на 1
жителя
1350
2012
1600
2013
1591,6
1580
1560
1540
1520
2014
1529,7
27 900 руб.
на 1
жителя
1500
1480
2012
1531,3
27 065 руб.
на 1
жителя
27 379 руб.
на 1
жителя
2013
2014
Доходы – 1 496 214,4 тыс.руб.
(95,7% от утвержденного
бюджета), на 4 % больше, чем в
2013 году – в том числе
собственные доходы 225 843,6
тыс. руб., на 21% меньше уровня
2013 года, межбюджетные
трансферты из бюджетов других
уровней 1 270 370,8 тыс.руб., на
22% больше, чем в 2013 году
Расходы – 1 529 670,6 тыс.руб.
(95,9 от утвержденного
бюджета), на уровне 2013 года
Дефицит – 33 456,2 тыс.руб.
(при плановом дефиците 4 400
тыс.руб.), дефицит 2013 года94180,1 ты. руб.
Доходы бюджета - всего
95,7%
100%
50%
1563.8
1496.2
0%
План
Структура собственных доходов
Факт
13%
87%
Неналоговые
Налоговые
Доходы от
предпринимате
льской
деятельности
казённых
учреждений
0,3%
Прочие
(ЕСХН,УСН,
плата за
негативное
воздействие на
окруж.среду
0,8%
Акцизы на
нефтепродукты
4,4%
Транспортный
налог
0,5%
Штрафы
2,8%
Госпошлина
1,6%
Доходы от
продажи
имущества
2,3%
Единый налог
на вменённый
доход
8,6%
Доходы от
использования
имущества
5,7%
Налог на
доходы
физических
лиц
71%
1800
1600
1565.5
1496.2
1437.1
1400
1200
1000
800
600
400
246.7
284.8
200
225.8
0
2012
Всего доходов
2013
2014
Налоговые и неналоговые
Всего:
2013 г.-1 152,3 млн.руб.
2014 г.-1 270,3 млн.руб.
2014 г. план -1307,7млн.руб.
900
792.1
800
700
827.4
2013 факт
2014 факт
2014 план
633
600
500
389.1 399.2
399.2
400
300
200
99.9
100
0
-100
42.4
43.8
Дотации
Субсидии
Субвенции
36.7
37.3
31.5
Иные м/б
трансферты
-1.2 -0.1
Возврат
остатков
прошлых лет
Национальная
безопасность и
правоохранител
ьная
деятельность
0,9 млн.руб.0,06%
Общегосударств
енные расходы
49,9 млн.руб.3,3%
Межбюджетные Образование
685,6 млн.руб.трансферты
44,8%
211,9 млн.руб.13,9%
Обслуживание
муниципальног
о долга
1,0 млн.руб.0,06%
Средства
массовой
информации
0,6 млн.руб.0,04%
Национальная
экономика
31,3 млн.руб.2%
Жилищнокоммунальное
хозяйство
32млн.руб.2,1%
Национальная
оборона
1,4 млн.руб.0,1%
Культура и
кинематографи
я
105,4 млн.руб.6,9%
Социальная
политика
354,1 млн.руб.23,2 %
Здравоохранени
е
46,7млн.руб.3%
Физическая
культура
и спорт
8,7 млн.руб.0,6%
1600
1590
1580
1570
1560
1550
1540
1591,6
млн.руб.
1530
1531,3
млн.руб.
1520
1510
1529,7
млн.руб.
1500
1490
2012 г.
2013 г.
2014 г.
«Функционирование
представительного органа местного
самоуправления ММР за 2014 год» -
4 024,4/3 891,1 - 96,7%
«Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в
ММР за 2014 год» - 4947,8/4947,8 100%
«Развитие сельскохозяйственного
производства на территории ММР
за 2014 год» – 4 872,4/4 726,5 -97%
«Реализация муниципальной
политики в области приватизации
и управления государственной и
муниципальной собственностью
ММР за 2014 год» - 67500/51300 - 76%
«Повышение эффективности
муниципального управления ММР за
2014 год» - 37 799,7/32 335,1 - 85,5%
«Развитие жилищно- коммунального
хозяйства ММР за 2014 год» -
35 653,3/27 618 - 77,4 %
«Жилище ММР за 2014 год» 823,8/684,7 - 83,1%
«Капитальное строительство ММР за
2014 год» - 49 213,3/46 445,1 - 95%
«Развитие молодежной политики,
спорта и туризма в ММР за 2014 год» –
20151,6/19176,4 - 95,2%
Образование ММР за 2014 год 725 986,4/705 702,8 - 97,2%
Культура ММР за 2014 год 128 545,8/123 952,9 - 96,4%
Повышение качества жизни
отдельных категорий
населения ММР за 2014 год 284 631,7/278 898,5 - 98%
«Управление
муниципальными финансами
ММР за 2014 год 227 856,6/226 803,9 - 99,5%
Бюджетные кредиты,
полученные от бюджета
Кемеровской области33 456,2 тыс.руб
Дефицит
бюджета
33 456,2
тыс.руб.
94.2
100.0
80.0
60.0
План
40.0
20.0
33.5
26.1
3.6
4.5
2012г.
2013г.
4.4
0.0
2014.г.
Факт
Всего 48,2 млн.руб.
1.1
47.1
Бюджетный кредит 2014 год
Реструктуризированный бюджетный кредит 2013 год
mar@ofukem.ru
www.mar.ofukem.ru
Отчет об исполнении бюджета Мариинского
муниципального района за 2014 год размещен
на Официальных сайтах Администрации
Мариинского муниципального района и
Финансового управления по Мариинскому
району в отдельной рубрике «Бюджет для
граждан» за 2014 год