Бюджет для граждан 2015- 2017 г.

реклама
Подготовлен на основании Решения Совета Кемского
муниципального района от 12 декабря 2014 года № 2-3/19 «О
бюджете Кемского муниципального района на 2015 год и плановый
период 2016-2017года» (с изменениями внесенными решением
Совета Кемского муниципального района от 31.03.2015 года № 5-3/49
«О внесении изменений в бюджет Кемского муниципального района
на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы»
Что такое «Бюджет для граждан»?

 Под
"бюджетом
для
граждан"
понимается
информационный ресурс содержащий основные
положения решения о бюджете и (или) решения об
исполнении бюджета за отчетный финансовый год
Кемского муниципального района в доступной для
широкого круга заинтересованных пользователей
форме, разрабатываемый в целях ознакомления
граждан с основными целями, задачами и
приоритетными
направлениями
бюджетной
политики, обоснованиями бюджетных расходов,
планируемыми
и
достигнутыми
результатами
использования бюджетных ассигнований.
Бюджетная система
России

Федеральный бюджет
и
бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ
Бюджеты субъектов РФ
и
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов
(Бюджет Республики Карелия и бюджет Территориального фонда
обязательного медицинского страхования РК)
Местные бюджеты:
Бюджет Кемского муниципального района
Бюджет Кемского городского поселения
Бюджет Кривопорожского сельского поселения
Бюджет Куземского селького поселения
Бюджет Рабочеостровского сельского поселения
Консолидированый
бюджет Кемского
муниципального
района
Рассмотрим основные понятия
БЮДЖЕТ - это форма образования и
расходования денежных средств,
предназначенных для финансового
обеспечения задач и функций
государства и местного самоуправления
ДОХОДЫ - это поступающие в бюджет денежные
средства, за исключением средств, являющихся в
соответствии с Бюджетным Кодексом источниками
финансирования дефицита бюджета
РАСХОДЫ – это выплачиваемые из бюджета
денежные средства, за исключением средств,
являющихся в соответствии с Бюджетным
Кодексом источниками финансирования
дефицита бюджета
Рассмотрим основные понятия
Дефицит
превышение
расходов бюджета над его
доходами.
Расходы не покрытые доходами
финансируют
за
счет
накоплений либо кредитных
средств.
Профицит превышение
доходов
бюджета
над
его
расходами.
Разницу между доходами и
расходами
направляют
на
накопления и в следующем
финансовом году направляют на
финансирование дефицита .
Рассмотрим основные понятия
Муниципальный
долг
обязательства,
возникающие
из
муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих
лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых
обязательств, установленными Бюджетным Кодексом, принятые на
себя муниципальным образованием
Показатели прогноза социальноэкономического развития Кемского
муниципального района
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ
2013

2014
2015
2016
2017
Численность населения
16708
16508
16308
16108
15908
Фонд начисленной заработной
платы, млн. руб.
2798
2870
3050
3230
3420
Среднемесячная номинальная
заработная плата, рублей
40329
42357
44900
48100
51500
Среднесписочная численность
работников (без внешних
совместителей), тыс. чел.
6,2
6,2
6,2
6,2
6,2
Индекс потребительских цен
на товары, рублей
106,5
110,9
110
110
110
Оборот розничной торговли,
млн. руб.
1546,3
1670
1820
1980
2140
Основные характеристики бюджета
Кемского муниципального района

Доходы бюджета Кемского
муниципального района

 Налоговые и
неналоговые доходы
 Безвозмездные
поступления от
других бюджетов
бюджетной системы
РФ
Структура доходов

Доход бюджета Кемского
муниципального района в расчете на
1 жителя*

*численность жителей района на 01.01.2014 года 16508 человек
Объемы поступлений основных налоговых
доходов на 2015 год и плановый период,
тыс. рублей

Наименование
Факт 2014
План 2015
План 2016
План 2017
Всего налоговых доходов, в том
числе
133214
138557
144882
156725
Налог на доходы физических лиц
113167
119390
126537
135120
Единый налог на вмененный доход
15877
15605
15605
15605
Единый сельскохозяйственный
налог
140
3
0
3500
Налог, взимаемый в связи с
применением патентной системы
налогообложения, зачисляемый в
бюджеты муниципальных районов
395
323
340
0
Государственная пошлина
3635
3236
2400
2500
Объемы поступлений основных неналоговых
доходов на 2015 год и плановый период,
тыс. рублей

Наименование
Всего неналоговых доходов, в том
числе
Факт 2014
План 2015
План 2016
План 2017
11345
11637
12043
10491
Доходы, получаемые в виде
арендной платы за земельные
участки
2850
3930
4210
2520
Доходы от сдачи в аренду
имущества
1300
1307
1438
1581
Плата при пользовании
природными ресурсами
969
572
618
668
Доходы от реализации имущества
471
300
152
0
Доходы от продажи земельных
участков
388
463
635
630
Доходы от оказания платных услуг
получателями средств бюджета
2986
3088
3168
3303
Штрафы, санкции, возмещение
ущерба
2381
1977
1822
1789
Безвозмездные поступления в бюджет
Кемского муниципального района, тыс. рублей

Расходы бюджета
Кемского
муниципального
района
Всего расходы бюджета района на
2015 год утверждены в сумме
478060,4 тысячи рублей.
64% - расходы на образование;
11% - расходы на социальную
политику;
10% - межбюджетные трансферты
бюджетам поселений;
8% - общегосударственные расходы;
7% - расходы на культуру и спорт.
Структура расходов
бюджета по отраслям

Наименование расходов
Всего расходы бюджета
Общегосударственные расходы
Национальная оборона
(тыс. рублей)
План 2016
План 2017
419160
395412
37092
37420
440
419
Факт 2014
476734
41576
414
План 2015
478060
38640
433
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
Культура
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Обслуживание муниципального долга
107
1865
10838
331696
24093
51632
2199
374
40
1661
38289
308056
22340
50524
6859
457
30
1676
1266
296066
22095
48562
695
816
25
1577
671
277539
22214
44246
695
699
Межбюджетные трансферты
бюджетам поселений
11940
10761
10422
9907
Расходы бюджета по отрасли
образование на 2015 год

В расходах бюджета Кемского муниципального района по отрасли
образование на 2015 год предусмотрено 308056 тысяч рублей из них:
- Дошкольное образование 60029 тысяч рублей (содержание 4
детских садов);
- Дополнительное образование 26389 тысяч рублей (содержание
ДШИ, ДДТ, ДЮСШ);
- Школьное образование 188930 тысяч рублей ( содержание 9 школ);
- Детский дом 9725 тысяч рублей;
- Молодежная политика и оздоровление детей 2639 тысяч рублей;
- Другие вопросы в области образования 20344 тысяч рублей (ОМЦ,
УО, ЦБУО);
Расходы по отрасли образование на
1 жителя Кемского района

Расходы бюджета на
культуру

Расходы на учреждения культуры на 2015
составят 22 340 тысяч рублей из них :
- Библиотечная система 12 915 тысяч
рублей;
- Музей 2 722 тысяч рублей;
- Другие вопросы в области культуры 6
703 тысяч рублей ( в т.ч. УКиС, ЦБ).
Расходы бюджета на
спорт

Всего в бюджете района на спорт направляется 6 859
тысяч рублей, в том числе:
1. Реконструкция стадиона
6 092 тысяч рублей;
2. Спортивные мероприятия 767
тысяч рублей;
Расходы бюджета по отрасли
социальная политика

Наименование меры социальной поддержки
Объем расходов, тысяч
рублей
Всего расходов
50524
Пенсионное обеспечение
1890
Социальное обеспечение и обслуживание насиления
25816
Охрана семьи и детства
22818
Расходы бюджета на
поддержку отраслей
экономики

Наименование направления
Всего расходов,
Транспорт
Мероприятия по поддержке малого
предпринимательства
Объем расходов, тысяч
рублей
1661
1137
126
Мероприятия по защите населения от
болезней, общих для человека и животных
208
Мероприятия по земслеустройству и
землепользованию
190
Расходы бюджета на
общегосударственные вопросы

Наименование
Объем расходов, тысяч
рублей
Численность
Всего расходов, в том числе
38640
Х
Глава муниципального образования
20
1
956
2
19193
37
9667
300
1110
13
Х
2
Учреждения по обеспечению
хозяйственного обслуживания
5068
10
Другие общегосударственные вопросы
2326
Х
Функционирование представительных
органов муниципальных образований
Функционирование местной
администрации
Обеспечение деятельности финансовых
органов
Резервный фонд
Архивные учреждения
Финансовая помощь
бюджетам поселений

Наименование
Объем расходов, тысяч
рублей
Всего
49483
Дотация на выравнивание из РФФПП
10761
Субвенция на осуществление первичного воинского учёта на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
433
Субсидии на переселение граждан из аварийного
жилищного фонда
36586
Иные межбюджетные трансферты на переселение граждан
из аварийного жилищного фонда
1703
Муниципальный долг
бюджета района

 Предельный объем муниципального долга
Кемского муниципального района на конец 2015
года составит 25 700 тыс. рублей, на конец 2016
года в сумме 30 400 тыс. рублей, на конец 2018
года в сумме 28 500 тыс. рублей.
 В связи со значительным уровнем долговой
нагрузки бюджета Кемского района в 2015-2017
годах
муниципальные
гарантии
Кемского
муниципального района юридическим лицам
предоставляться не будут.
Контактная информация

Презентацию подготовило:
Кемское муниципальное финансовое управление
Адрес: 186615, Республика Карелия, г. Кемь,
пр. Пролетарский, 30 каб.29
Начальник Кемского муниципального финансового
управления - Цацко Олег Владимирович
Телефон, факс: 8 (81458) 2-22-01; 8(81458) 5-47-56
Адрес электронной почты: kemfo@mail.ru
Режим работы:
Пн.-Чт. с 8-30 до 13-00, с 14-00 до 17-30
Пт. с 8-30 до 13-00, с 14-00 до 17-30
Выходной: суббота, воскресенье
Скачать