Министерство здравоохранения и социального развития РК Управление здравоохранения г. Алматы Годовой отчет ГКП на ПХВ «Лечебно-диагностический центр» за 2015г. Планы на 2016г Алматы 2016г Структура ЛДЦ в 2015г Стационар и поликлиника находятся в 2-х зданиях, имеющих переходы. Годы постройки: 1964г. и 1974г., Кап. ремонт был в 2001-2003гг. , введен в эксплуатацию 07.10.2003г. Общая площадь - 3446,8 м². Поликлиника (1658,1 м²) на 121 посещений Дневной стационар на 10 коек КДЛ (клинические, б/х, ИФА) Лучевая диагностика (R-графия, маммография, УЗИ) Стационар (785,4 м2) на 29 коек, в т.ч. 3 – по гос.заказу, х/р 11 – тер.профиля, 15 - хирургических. ОРИТ: 3 опер.зала, 4 реан.койки Отделение гемодиализа на 9 коек, плановая мощность на 25 пациентов при 2-х сменном режиме Кадровая политика Штатное расписание на 2015г. Должность Штатные единицы Занято Физ. лица Бюджет Хоз/расчет Бюджет Хоз/расчет Бюджет Хоз/расчет Врачи 17 35,75 9,75 16,25 10 28 Средний медперсонал 22 33,5 12,5 21,25 11 13 Младший медперсонал 13 12,75 7,75 6,75 7 4 Прочие 2,5 30,25 2,0 21,5 2 16 Всего 54 112,25 32,0 65,75 30 61 Укомплектованность – 58,3% категорийность: врачи - 50%, СМР - 59% Подтвердили категорию: врачи– 19, СМР - 12. Повышение квалификации: врачи – 100%, СМР-100%. Источники доходов в 2015г 1. Республиканский бюджет 2. Местный бюджет (дорогостоящие услуги) 3. Договора с ПМСП на КДУ и скрининг 4. Платные услуги Республиканский бюджет № Наименование План на 2015г Корректировка Факт на 2015г Колво Сумма в тыс. тенге Колво Сумма в тыс. тенге Колво Сумма в тыс. тенге 4794 120391 941 - 23647 3853 96744 2 Дневной стационар 449 7169 3 - 44 446 7125 3 Кругло суточный стационар 170 12000 16 -1107 154 10893 1 Гемодиализ Итого 139560 - 24798 114762 Штрафные санкции рь Круглосуточ ный стационар СЗТ Отд. гемодиализа Дневной стационар в тыс. тенге 2014 г. 2015 г. 488,5 тг. 265,9 тг. в тыс. тенге в тыс. тенге 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 0 185,2 тг. 403,7 37,3 Всего штрафных санкций 2014 г. 2015 г. 892,2 тыс. тг. 488,4 тыс. тг. ПРИЧИНЫ: 1. Необоснованные отклонения лечебно-диагностических мероприятий 2. Некорректный ввод данных пациента в «регистр» В сравнении за 2014 - 15 гг. штрафные санкции уменьшились на (54,7%), что составляет 0,0004%. Проведены клинический разбор по историям болезни с составлением протокола. Вынесены административные взыскания. 403,8 тыс. тг. МБ: дорогостоящие услуги № Наименование План на 2015г. Факт на 2015г. Кол-во Сумма в тыс тенге Кол-во Сумма в тыс тенге 1 ИФА 9539 5911,5 9539 5911,5 2 Лекарственный мониторинг на ИФА анализаторе 1041 5086,5 1041 5086,5 10580 10998 10580 10998 Итого Договора с МО города на КДУ и скрининг КДУ КДУ Услуг - 15000 сумма – 15614 тыс.тг., Услуг – 17144 сумма – 17720 тыс. тг Скрининг Услуг – 8144 сумма – 27 368 тыс.тг Всего Услуг - 23144 на сумму 42982 тыс. тг ФАКТ ПЛАН Скрининг Услуг -7500 сумма – 24307,2 тыс тг. Всего Услуг - 24644 на сумму 42027,2 тыс.тг Консультативно - диагностические услуги оказанные другим организациям В рамках реализации гос. программы «Лечение онкологических больных от этапа диагностики до реабилитации на основе международных протоколов» с 12.10.15г. по 25.11.15г. обследовано 5624 пациентов, оказано 25589 медицинских услуг (на сумму – 40 411 126 тенге) На КТ (ОГР) выявлено: туберкулез – 9 случаев, ХОБЛ – 3 пациента, рак легкого – 6, бронхоэктатическая болезнь – 2, пневмония – 3 пациента. На УЗИ ОБП + КТ ОБП (с контрастированием) выявлено: 60 – пациентов с кистой печени, полип желчного пузыря – у 123, ЖКБ – 125 и гемангиома печени – 47 пациентов. На УЗИ молочной железы: 345 случаев с ФКМ и у 24-х с фиброаденоматозом. На УЗИ ОМТ + МРТ ОМТ: киста яичника – 37, эндометриоз – 128, миома матки – 35, поликистоз яичников – 27, аденомиоз – 7 пациентов. На УЗИ почек и МП: киста почечного синуса – 452, киста почек – 125, МКБ – 129 пациентов. На ФЭГДС: ЯБЖ – 48, ЯБДПК – 59, эрозии желудка – 297, полип желудка – 124, пищевод Баррета – 17, рак пищевода – 3, ВРВ пищевода – 27. Освоено 38 438 821,14тенге. Хирургическое лечение предопухолевых заболеваний прошли 20 пациентов, из них у 10 пациентов с диагнозом: полип желчного пузыря и 10-х с диагнозом: миома матки, эндометриоз, киста яичника. Освоено 1 972 304, 86 тенге. Все результаты исследований населения г.Алматы проведенного в рамках государственного задания переданы в поликлиники по месту их прикрепления. Платные услуги № 1 Кол-во Проведено случаев койко дней за 2015г. Сумма в тыс.тг 23267 26885 Услуги дневного стационара, ЭКГ, хир. манипуляции и т.д. 2971 3170 Прием врачей 4047 17439 Лучевая диагностика - R-графия - УЗИ 761 1882 6276 13606 6494 Поликлиника 2 Лаборатория 3 Стационар 242 1381 7211 хирургия 72 345 1022 170 1036 6189 23751 1381 40 590 терапия ВСЕГО Финансовый ресурс ГКП на ПВХ «ЛДЦ»: источники финансирования в тыс. тг. 60 50 40 РБ 30 МБ Платные услуги 20 Субподряд 10 0 2014 гг 2014г 2015г РБ Всего тыс. тг. 234,4 255,3 2015 (%) сумма тыс.тг 59,7 140 500 МБ Субподряд (%) сумма тыс.тг (%) 2,2 4 688 15,8 45 114 761 4,3 сумма тыс.тг 35 333,6 Платн.усл. (%) сумма тыс.тг 22,8 49 669,4 Рост на 12% 10 998 16,5 42 027,2 34,2 87 500 2015 42,9 33,7 32 1,6 2,2 Амортизация Прочие расходы и услуги Оплата коммунальных услуг 35,9 Приобретение прочих товаров 2014 Приобретение медикаментов и ИМН Наименование расходов Заработная плата Структура затрат «ЛДЦ» (бюджет + ПУ в %) 1,9 15,3 11,6 1,7 11,7 9,5 Амортизация 100 80 Прочие работы и услуги 60 40 Оплата комунальных услуг 20 0 2014 2015 Приобретение прочих товаров Основные показатели в млн. тенге № Показатели 2014 год 2015 год 1 Доходы – всего в т.ч. РБ МБ Платные услуги 234,4 140,5 6,5 87,4 255,3 114,8 11, 129,5 2 Расходы – всего в т.ч. аммортизация 285,8 35,4 261,8 24,8 3 Убыток 51,4 6,5 4 Кредиторская задолженность 53,8 32,1 5 Дебиторская задолженность 1,3 0,421 Достижение индикаторов По обязательствам меморандума заключенного с УЗ г. Алматы 15 индикаторов, за 2015 год достигнуто 11 индикаторов - 73% Основные Дополнительные • • Кредиторская задолженность 32,1 тыс.тг. Рентабельность ниже 0 • Средняя длительность пребывания больного – 7,3 недостигнутые • Отсутствие аккредитации Служба поддержки пациентов и внутреннего контроля конт. тел: 8(727) 272 00 40; сот. тел. +7 702 950 59 58 обоснованные жалобы - 0 уровень удовлетворенности населения - 90% Благодарности: 1. на сайт УЗ – 5 2. письменные благодарности в адрес администрации 3. Благодарственные письма с УЗ - 7 по центру ЧТО СДЕЛАНО В 2015г 1. Погашение кредиторской задолженности за 2014г. (на сумму 46 млн.тг.) 2. Запущен сайт wwwldcenter.kz 3. Разработаны рекламные буклеты 4. Обновлены стенды, наружные вывески 5. Текущие ремонтные работы кабинетов поликлиники круглосуточного стационара, и гемодиализного отд. для сотрудников 1. для пациентов 1. Проведены «День открытых дверей» для ветеранов ВОВ, УТФ и жителей г Алматы (11.04, 30.10) 2. С привлечением зару специалистов 03.10.15г проведен «День открытых дверей» для нефрологических пацентов, осмотрено более 50 больных. 3. По гос. проекту по раннему выявлению онк. заболеваний осмотрено 5624 пациентов, оказано 25589 мед. услуг. 4. Проведен семинар - круглый стол «Школа пациентов для больных с пересаженной почкой» 5. Открыт детский офтальмологический центр, получено оборудование на сумму 12 млн. тг., за 2015г. обследовано более 7000 детей 6. Приобретен биохимический анализатор РОО «Нац. Мед. ассоциацией» награждены 11 сотрудников 2. При содействии Управления жилья г. Алматы и АО «Жилстройсбербанк» 4 сотрудника получили квартиры. 3. 7 сотрудников отмечены почетной грамотой Акима Алмалинского района. 4. 5 сотрудников участвовали в международных конгрессах (США, Австрия, Испания, Германия, Чехия). 5. ГКП на ПХВ «ЛДЦ» заняло 1 место (золото) среди предприятий РК по критерию «Индивидуальный подоходный налог». 6. 5 сотрудников в рамках соглашения с сетью клиник «Memorial Hospital» посетили клиники Турции (Стабул, Анталья). 7. создана партийная ячейка, в «НУРОТАН» принято 64 сотрудника Планы на 2016г Цель – выгодно отличаться от конкурентов Анализ сильных и слабых сторон реорганизация подразделений дооснащение МО усиление кадрового потенциала выделить приоритеты SWOT анализ Сильные стороны Господдержка внедрения инновационной технологии на различных уровнях системы здравоохранения Удобное место расположение ЛДЦ Организация II уровня Слабые стороны Несоответствие материально-технической базы современным требованиям (ТЭП - 48%) Слабо развита система менеджмента Низкая информированность населения в вопросах безопасности получения мед. помощи, своих прав и обязанностях Возможности Внедрение эффективных управления Угрозы новых методов Активация деятельности НПО по совместной работе (школа пациентов), COOLцентр Внедрение информационных технологий (программа NG soft) Быстрорастущая конкуренция на рынке мед.услуг г.Алматы Повышенный рост требований к уровню квалификации мед.кадров Появление новых мед. технологий и стремительное обновление информации Недостаточный уровень потенциала мед. персонала Быстрая реорганизация подразделений и изменения перечня услуг в зависимости от потребности. Недостаточная мотивация для мед. персонала Улучшение качества мед. услуг Растущие цены на современное МО и лек. препараты Отсутствие преемственности между ПМСП и организациями ІІ уровня Участие в различных грантовых проектах Низкий гос. тарификатор Прикрепление населения Введение Check-up услуг Основные приоритетные направления на 2016г. Поликлиника Расширение спектра услуг Круглосут. Центр эндоскопии хирургия терапия стационар Дневной стационар Центр охраны зрения 28 коек в т.ч. 18 - терапевтических 10 - хирургических Центр амбулаторной хирургии Отд. гемодиализа Отказ от ИФА анализатора, являющийся убыточным исследованием за счет низкого гос.тарификатора и высоких цен на реактивы Повышение доходов Источники доходов на 2016г РБ Договора по КДУ и скринингу Отделение гемодиализа (25 б-х) Дневной стационар 28 коек Круглосуточный стационар:) хирург.отд 1 койка терап.отд 3 койки Скрининг более - 8000 услуг Основные услуги по КДУ: нефролог, аллерголог, уролога офтальмолог - 17800 услуг Платные услуги Грантовые исследования до 34 550 услуг 127 120,6 тыс. тг. 43 000 тыс. тг. 65 370 тыс. тг. ? Общая сумма 235 490, 6 тыс. тг. + сумма грантов