Презентация (вопрос 1)

Комментарии к использованию
сэкономленных средств по 8
раунду ГФ
Заседание СКК
Алматы, 2014
- План бюджета по проекту 8 раунда ГФСТМ по
компоненту ТБ на 2010-2013гг.- $50 068 827.
- Исполнение бюджета - $47 501 332 (96,08%)
- Общая экономия после исполнения за 2010 – 2013 г.
(4 программных года) составляет
$ 951 222,5 (4,0%)
Экономия за 2010-2013 гг
по противотуберкулезным препаратам
• П. 3.2 Закуп противотуберкулезных препаратов
Исполнение бюджета на закуп противотуберкулезных препаратов
второго ряда составил 98,2%. Экономия в 1,8% составила – 284 904,83
USD
• П. 3.4 Контроль качества ПВР
Контроль качества ПВР закупаемых на средства ГФ проведен в
независимой лаборатории (Непал), включенной в списки
рекомендованных ВОЗ. Лаборатория провела данную услугу на сумму
менее, чем было запланировано. Исполнение бюджета – 50,9%
Экономия – 23 764 USD
Экономия всего
308 668,83
Экономия за 2010-2013 гг.
по семинарам
Количество семинаров
176
180
170
160
154
150
140
план
выполнено
Позиции в бюджете для семинаров:
1.4. – ведение ЛУ ТБ для стационаров
1.5. – ведение ЛУ ТБ для амбулаторий
1.6. – ведение ЛУ ТБ для ПМСП
1.10.- инфекционный контроль
4.3 – создание Советников по
соблюдению режима
При перевыполнении плана семинаров средства
были сэкономлены в связи с тем, что при
планировании расходов предполагалось, что все
участники будут проживать в гостиницах, для всех
был запланирован проезд авиа. Фактически, при
проведении семинаров в регионах эти средства
использовались по наименьшей стоимости, или
вместо авиатранспорта для ближних городов с
наименьшими расстояниями были использованы
другие средства передвижения.
Экономия
$ 100 030,96
Экономия за 2010-2013 гг
по лабораторной службе
Позиция
Мероприятие
Экономия USD
Причины экономии
2.3
Приобретение оборудования
для быстрой диагностики ЛУ
на БАКТЕК
План мероприятий выполнен с
меньшими затратами. Исполнение
бюджета – 62%
65 432, 12
2.4
Приобретение оборудования
для определения
устойчивости к R\H (Хайнтест)
План включал ремонт оборудования во
всех лабораториях, но за 4 года
потребность в ремонте была только в
двух лабораториях. Исполнение
бюджета – 16,11%
64 764,44
2.8
Внешний контроль качества
тестов г.Борстель
Плановые расходы включали
транспортировка культур МБТ для ВОК
в Борстель в обе стороны и оплату
услуг. Но исследования проводились
без оплаты в Казахстан культуры
транспортировались на средства
лаборатории в Борстеле.
Исполнение бюджета – 8,3%
18871,48
Экономия
$ 149 068,04
Обоснование для планируемых мероприятий (1)
№
Мероприятие
Комментарии
Экономия USD
СЕМИНАРЫ
1.
2 региональных семинара - ТоТ
по амбулаторному ведению
случаев М/ШЛУ ТБ
Цель - подготовить клинических преподавателей по
обучению специалистов пилотных областей
амбулаторному ведению больных М/ШЛУ ТБ.
Семинары планируются в 2 регионах: г. Астана (для
специалистов г. Астана и Актюбинской обл.) и г. Тараз (для
специалистов Жамбылской и Кызылординской обл.).
П.1.4 –
24 240
2
Республиканская конференция
для менеджеров ТБ программ
Цель - ознакомить руководителей противотуберкулезных
служб с планом реализации мероприятий в рамках
Комплексного плана борьбы с ТБ в Казахстане
П.1.4 -5 352,62
П.1.5 – 12 799
П. 1.10 –3 255,74
Всего – 21 408
3.
4 семинара в пилотных областях
по амбулаторному лечению
ТБ/М/ШЛУ ТБ.
Цель - обучить в каждой пилотной области фтизиатров и
специалистов ПМСП по ведению больных ТБ в
амбулаторных условиях
П.1.6 –
32 870
4.
Республиканский семинар по
ТБ/ВИЧ
Цель - обучить фтизиатров и специалистов центров СПИД
ведению пациентов с двойной инфекцией ТБ/ВИЧ. Для
ведения семинара планируется участие внешнего
эксперта.
П.1.5 21 513
Обоснование для планируемых мероприятий (2)
№
5.
Мероприятие
Два семинара - ТоТ для областных
специалистов по лекарственному
обеспечению и КУИС МВД РК
Комментарии
Цель – подготовить клинических тренеров для
обучения координаторов по лекарственному
менеджменту всех уровней, в том числе КУИС МВД
РК, вводу информации через он-лайн режим
Экономия USD
П. 1.3.4 – 23 764
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
1.
Тиражирование обновленного
руководства по инфекционному
контролю (ИК)
Руководство будет распространено для всех
национальных специалистов, занимающихся
выявлением, диагностикой и лечением
туберкулеза. Расчетное количество экземпляров - 1
500 шт.
П. 1.1.9 - 5000
2.
Разработка плана мероприятий по ИК
План по ИК будет разработан с учетом расширения
стационар замещающих технологий в лечении
больных туберкулезом
П. 1.1.9 - 3000
3.
Разработка методических материалов по
учетно-отчетным формам менеджмента
М/ШЛУ ТБ
В Казахстане отсутствуют документы,
регламентирующие ведение МиО по менеджменту
М/ШЛУ ТБ. Предусмотрены расходы для авторов,
типографских услуг и тиражирования.
П. 1.4.1 – 5 484
Обоснование для планируемых мероприятий (3)
№
4.
Мероприятие
Комментарии
Разработка методических материалов
по ТБ у детей и подростков.
В Казахстане отсутствует отдельное Руководство по
ЛУ ТБ у детей и подростков. Актуальность его
создания не нуждается в обосновании. Документ
будет разрабатывается с учетом рекомендаций
экспертов ВОЗ с участием национальных
специалистов НЦПТ. Планируется оплата внешнему и
внутренним экспертам, за типографские услуги и
тиражирование.
Экономия USD
П. 1..2 – 5 484
РАБОЧИЕ ГРУППЫ
Создание двух рабочих групп по
подготовке к внедрению новой
национальной программы
«Комплексный план борьбы с
туберкулезом на 2014-2020 годы»
1. Рабочая группа по пересмотру нормативноправовой базы по ТБ.
Группа будет создана на уровне НПТ и будет включать
представителей национальных правительственных и
неправительственных заинтересованных лиц, а так
же международных партнеров
2. Рабочая группа по реформированию
финансирования НТП в условиях сокращения
коечного фонда и перехода на амбулаторное
ведение ТБ пациентов . Группа будет включать
представителей МЗ РК, Минфин, Минэк.
Планируется участие внешних консультантов в обоих
группах.
П. 4.9 – 60 000
Обоснование для планируемых мероприятий (4)
№
Мероприятие
Обоснование
Экономия в $
ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
1.
Ремонт вентиляционной системы
лаборатории Акмолинского ОПТД
(пилот KNCV по внедрению
амбулаторного лечения М/ШЛУ ТБ)
Бактериологическая лаборатория ОПТД переехала
из аварийного корпуса в отремонтированное
здание в 2012 г. и сейчас нуждается в ремонте по
международным стандартам вентиляционной
системы.
2.
Обслуживание 19 аппаратов GeneXpert Обслуживание раннее приобретенных аппаратов
GeneXpert (калибровка, устранение текущих
неполадок).
3.
Закуп двух 4-модульных аппаратов
GeneXpert в ОПТД Алматинской обл. и
поликлинику г.Алматы
П. 1.1.12 – 74 000
П. 1.2.1 – 32 865
Оборудование необходимо для обеспечения П.1.2.1 – 33 436
быстрой диагностики ЛУ ТБ путем внедрения
GeneXpert технологий, в том числе на уровне
ПМСП.
Обоснование для планируемых мероприятий (5)
№
4.
Мероприятие
Комментарии
Потребность в дополнительном лабораторном
оборудовании: электронные весы (16 штук) с
высокой точностью до 0,0001г; морозильная
Закуп лабораторного оборудования. камера для создания банка культур МБТ (18
штук); фильтры для БШБ (биологический шкаф
безопасности) в целях соблюдения стандартных
мер защиты персонала от заражения ТБ (44
штук); твинкубатор для Хайн в Алматинский
ОПТД (1 штука).
Два двухмодульных аппарата
GeneXpert для СИЗО г.Алматы и
поликлинике №17 г.Алматы в
качестве пилота для ВИЧинфицированных лиц.
В качестве пилота планируется установить
GeneXpert в СИЗО г. Алматы и поликлинике №17
г.Алматы в качестве пилота для ВИЧинфицированных лиц .
Экономия USD
П.1.2.3 – 65 432,12
П.1.2.4 – 31 328,44
33 436,00
П. 1.2.8 – 18 871,48
П. 1.3.2 – 252 472,8
П. 1.4.7 – 45 627,9
П. 1.4.8 – 52 989
П. 1.5.1 - 35 757,1
Всего 535 914,87
ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
1.
Внутренняя логистика
лекарственных препаратов
Таможенные процедуры, фасовка, хранение и
транспортировка противотуберкулезных
препаратов в областные центры и
пенитенциарные учреждения.
П 1.3.2 – 32 432,03
Обоснование для планируемых мероприятий (5)
№
Мероприятие
2.
Исследования по оценке
эффективности лечения в
зависимости от использования ПВР
из ГФ и РБ, а также наличия
социальной поддержки
1.
Ремонт офиса ГРП, приобретение
офисной техники
Комментарии
Экономия USD
Исследование запланировано по рекомендации
П. 1..4 – 8 065
ОГИ и надзорного комитета СКК. Будет проведено
совместно с Центром по контролю и
профилактике за заболеваемостью США (CDC).
Данное исследование позволит Областным и
городским противотуберкулезным диспансерам
обосновать запрос на финансирование из
местного бюджета для обеспечения устойчивости
противотуберкулезных программ после
прекращения финансирования из Глобального
фонда. Так как это затратные статьи и перевод их
на местное финансирование будет проходить
легче, если будут представлены данные
свидетельствующие об их эффективности
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ
Данные мероприятия были запланированы на
2013 г. по объективным причинам переносятся на
2014 год. Указанные средства будут использованы
как было утверждено в заявке. На данный
момент, частично проведен закуп оргтехники в 1
квартале 2014 г. Вопрос выносится для
согласования так как график (сроки)
выполнения мероприятия переносятся на 2014
год
П. 2.1 – 31 746,6