Бизнес планирование Строительство кинотеатра г. Нижние Серги – 3, р. п. Бисерть Содержание 1) Вводная часть; 2) Сведения о внешнем экономическом окружении; 3) Анализ рынка и конкурентных преимуществ проекта; 4) Техническая характеристика объекта строительства; 5) Объем инвестиций и источники финансирования; 6) Организационный план реализации проекта; 7) Бюджетирование проекта и анализ рентабельности; 8) Анализ рисков проекта; 9) Приложения. Вводная часть бизнес - плана Строительство социально-культурного объекта Мультиплекса «ДЕМИД» в р. п. Бисерть по адресу: ул. Тимирязева. Инициатор проекта: команда СтройИнвест – Драйва школы № 1, № 2 расположенных в п. Бисерть по ул. Октябрьская и ул. Чапаева , и школы № 3, расположенной в г. Нижние Серги – 3 по ул. Космонавтов. Руководители проекта: капитан команды Елисеева Елена Игоревна. Тел. 89126647178 Куратор: Копылова Любовь Анатольевна. Тел. 89506414230. Дата создания: 28. 02. 2015 г. Краткое описание бизнес - идеи: Концепция проекта предполагает возведение объекта общественно - культурного назначения мультиплекс «Демид» в п. Бисерть для того, чтобы утвердить Бисерть как город, способный принимать гостей со всего Нижнесергинского района, а так же удовлетворить культурно-досуговые потребности населения. Объект представляет собой двухэтажное здание с автостоянкой и парковой зоной. Вводная часть бизнес - плана Стадия проекта: разработан бизнес –план и архитектурный макет; Принадлежность к отрасли: культура Стратегическая цель проекта: Создание условий для удовлетворения культурно-досуговых потребностей населения. Наш кинотеатр будет не только показывать фильмы, но и проводить праздники и торжества. Задачи проекта: Строительство объекта недвижимости под размещением двух кинозалов, кафе, парковки для машин. Создание системы управления объектом. Сведения о внешнем экономическом окружении Численность населения Бисертского городского округа составляет 11 045 человек. Численность населения Нижнесергинского муниципального района составляет 41 498 человек. Общая площадь составляет 3819,9 км². Средний доход населения – 30 000 р. Характеристика отрасли: В нашем районе имеется много музеев, несколько спорткомплексов, лагерь, курорт и природный парк «Оленьи Ручьи». Анализ рынка и конкурентных преимуществ проекта Основная возрастная категория, посещающая кинотеатры, это люди от 14 до 34 лет. Основным конкурентным преимуществом данного проекта является полное отсутствие аналогичных объектов такого уровня в городе. Важными факторами в решении пойти в кино являются: комфортабельность и удобство расположения кинотеатра. Большинство ответивших готовы заплатить свыше 200 рублей за билет. Спрос на услуги мультиплексов эластичен по доходам Анализ рынка и конкурентных преимуществ проекта К сильным сторонам проекта относится: относительно низкая арендная стоимость квадратного метра удобное месторасположение, перспективный район современная инфраструктура обеспечение всеми необходимыми коммуникациями экологически - чистое место далекое расположение конкурирующих объектов К слабым сторонам проекта относится: __________ Технические характеристики объекта строительства Опорный план поселка – карта расположения объекта Технические характеристики объекта строительства Проектные данные, строительные материалы и технологии, планы и разрезы Показатель Значение Площадь земельного участка Этажность Материал стен 7875 м² 2 Стекло, железобетонный материал, 0 Количество лифтов Объем инвестиций и источники финансирования Финансирование проекта осуществляется из нескольких источников Сводный сметный расчет на строительство кинотеатра на 300 мест № 1 1 Наименование объекта строительства 3 Здание конотеатра обоснование НЦС-2014 ед. измерения 4 НЦС-6-1-1-2 6 1 место стоимость ед. изм по состоянию на 01.01.2015 тыс.руб. 7 8 300 514,5 кол-во Всего тыс. руб. 9 154350,00 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 3.1 3.2 Наружные инженерные сети Водоснабжение. Водопровод из стальных труб d=200 мм на глубине 2м в сухих грунтах НЦС-14-7-1-10 Водоотведение. Канализация из п/этиленовых труб d=200 мм на глубине 2 м в сухих грунтах НЦС-14-15-1-5 Энергоснабжение. Прокладка кабеля медного в траншее НЦС-12-1-6-9 Наружные сети связи. Прокладка подземного телефонного кабеля НЦС-11-1-9-4 Теплотрасса. Бесканальная прокладка трубопровода в изоляции ППУ d=300 НЦС-13-5-1-7 км 0,11 3610,36 397,14 км 0,11 2334,81 256,83 км 0,11 3664,74 403,12 км 0,11 919,15 101,11 км 0,11 25863,32 2844,97 8,75 4391,25 105,08 175,49 919,45 770620,46 Элементы озеленения и благоустройства Озеленение Проезды и площадки ИТОГО стоимость инженерных сетей и благоустройства НЦС-17-1-6-3 НЦС-16-2-5-1 100м2 территории озеленения 100м2 775543,07 ИТОГО Поправочный коэффициент перехода от базового района (Московская область ) к уровню субъекта РФ (Екатеринбург) Регионально-климатический коэффициент 929893,07 прил.17 к приказу Минстроя № 506/пр от 28.08.14г п.59 прил. 1 к Метод. рекоменд. по применению НЦС 0,95 1,09 СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА с учетом поправок 4 Срок строительства Плата за землю (аренда за период строительства) 962904,28 отдел II к НЦС6-1-1-2 мес 18,00 расчет 604,82 Затраты на подключение сетям расчет 168700,00 5 ВСЕГО по состоянию на 01.01.2015 1132209,10 Организационный план реализации проекта Бюджетирование проекта и анализ рентабельности Эксплуатационные расходы – 39 % Коммунальные платежи – 7 % Налог на имущество – 19 % ФОТ УК – 20 % Аренда земельного участка – 9 % Фонда на ремонт – 14 % Продвижение – 9 % Прочее – 2 % Анализ рисков проекта Внешние риски: Ухудшение общей экономической ситуации (как кризис может повлиять на ваш проект) Изменение конъюнктуры рынка (увеличение числа конкурентов); Изменение налогового законодательства; Изменение ставок по кредитам; Внутренние риски: Неэффективный менеджмент; Несвоевременный пуск объекта в эксплуатацию; Неплатежи по аренде Конец