на 2014-2016 гг. - Челябинский государственный университет

Программа
оптимизации деятельности
ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
на 2014-2016 гг.
Челябинск - 2014
Нормативные документы
• Инструктивное письмо Минобрнауки
России от 20 июля 2014 г. № ДЛ-177/05 (о
предоставлении вузами с признаками
неэффективности Программы оптимизации
деятельности к 31 октября 2014 г.);
• Инструктивное письмо Минобрнауки
России от 10 июля 2014 г. № 05-3630
(указания по подготовке программ
оптимизации филиалов с признаками
неэффективности).
Приказ ректора от 01.08.2014 № 547-1 «Об утверждении комиссии по
разработке программ оптимизации Миасского и Троицкого филиалов,
а также головного вуза на 2014-2016 гг.» в составе:
Председатель:
Мамаев Н.А., первый проректор
Зам. председателя: Конвисарева Л.П., проректор по общим вопросам
Члены комиссии:
Савчук Н.Г., проректор по экономике и финансам;
Шумских А.В., проректор по административнохозяйственной работе;
Бучельников В.Д., председатель комиссии Ученого
совета по научной работе;
Нефедова Л.А., декан факультета лингвистики и
перевода;
Майоров В.И., профессор кафедры конституционного и
муниципального права;
Малькова Т.В., директор Миасского филиала ФГБОУ
ВПО «ЧелГУ»;
Каягин А.Б., директор Троицкого филиала ФГБОУ ВПО
«ЧелГУ».
Основные задачи комиссии по разработке
Программы оптимизации деятельности головного
вуза на 2014-2016 гг.
1.
2.
3.
4.
Аналитическая оценка основных показателей деятельности
университета на конец 2014 г.
Анализ основных рисков по каждому ключевому
направлению деятельности и прогнозная оценка основных
показателей работы университета на 2015 и 2016 гг.
Формулировка комплексных задач по каждому
направлению работы (3-5), решение которых обеспечит
положительную динамику изменения основных
показателей деятельности, включая мониторинговые.
Оценка возможностей ресурсной поддержки каждого
направления деятельности.
1. Образовательная деятельность
(основные риски)
1.1. Демографическая ситуация в Челябинской
области в части количества выпускников
общеобразовательных учреждений (данные
официальной статистики) и в 2015 году
усиление конкуренции на рынке
образовательных услуг.
2013 г.
16077
2014 г.
14737
2015 г.
12727
2016 г.
13617
1.2. Плановый параллельный выпуск
специалистов, обучающихся по программам
ГОС ВПО, и бакалавров, получающих
образовательные услуги на основе ФГОС ВО:
- снижение в 2015-2016 учебном году
объемов учебной работы кафедр на 1215%;
- снижение доходной части бюджета
университета как за счет бюджетного
финансирования, так и внебюджетной его
части.
1.3. Ограниченные возможности университета
влиять на показатели сдачи ЕГЭ выпускниками
общеобразовательных учреждений в регионе.
1.4. Уровень эффективности образовательной
деятельности вуза в мониторинге
устанавливается в Минобрнауки России по
среднему баллу ЕГЭ принятых на первый курс по
очной форме обучения абитуриентов и его
прогноз трудно предсказуем.
1.5. Репутационные потери в связи с попаданием
в «красную» зону мониторинга эффективности и
скандалами вокруг университета.
Направления оптимизации
образовательной деятельности
• реализация целевой программы обеспечения
качественного набора;
• широкая информатизация и открытость
образовательной системы;
• создание широкой сети центров
дополнительного образования;
• активизация взаимодействия с
работодателями и разработка комплексного
плана университета по организации
содействия трудоустройству;
• реализация программы инклюзивного
образования.
2. Научная деятельность
(основные риски)
2.1. Поэтапное увеличение Минобрнауки России
критериального значения показателя эффективности
научной работы вузов (2012 г. – 50 тыс.; 2013 г. – 70,1
тыс.; 2014 г. - ?).
2.2. Сокращение КЦП в ЧелГУ по направлениями
подготовки аспирантов
2011 г.
80
2012 г.
77
2013 г.
53
2014 г.
37
2015 г.
31
2.3. Сокращение количества диссертационных советов
на базе ЧелГУ по защите кандидатских и докторских
диссертаций.
2.4. Снижение федерального софинансирования по
грантам.
Основные направления оптимизации
научной деятельности
1. Формирование эффективной системы
организации работ по выполнению
фундаментальных и прикладных научных
исследований, включая софинансирование
работ по грантам.
2. Разработка комплекса мер по повышению
публикационной активности авторов в
российских и зарубежных периодических
изданиях.
3. Формирование кадрового резерва в части
увеличения доли преподавателей с ученой
степенью и ученым званием в общей штатной
численности ППС (дополнительный
показатель мониторинга 2014 г.).
3. Международная деятельность
(основные риски)
3.1. Ограниченные возможности размещения в
общежитии студентов иностранных вузов партнеров в рамках академического обмена.
3.2. Активное развитие международной
деятельности достаточно затратная по
ресурсам задача.
Основные направления оптимизации
международной деятельности
1. Взаимодействие с вузами ближнего и
дальнего зарубежья по обеспечению
академической мобильности и
повышению квалификации НПР.
2. Взаимодействие с вузами ближнего и
дальнего зарубежья по обеспечению
академической мобильности студентов и
аспирантов.
3. Взаимодействие с вузами ближнего и
дальнего зарубежья по программам
двойного диплома.
4. Финансово-экономическая деятельность
(основные риски)
4.1. Недополучение части субсидии на
выполнение государственного задания из-за
высокого отсева студентов.
4.2. Ожидаемое в 2015-2016 учебном году
снижение на ~12 % доходной части бюджета по
образовательным услугам на договорной основе.
4.3. Ожидаемое с 2016 г. сокращение бюджетных
поступлений (до 60 %) по эксплуатационным
расходам и налоговым отчислениям вследствие
перехода на софинансирование данных затрат на
паритетной основе (планируемые изменения в
бюджетной политике Правительства РФ).
Основные направления оптимизации
финансово-экономической
деятельности
1. Переход на режим жесткой экономии и
снижение затрат на дотационные сферы
деятельности.
2. Реализация федеральной программы
опережающего роста средней заработной
платы НПР по отношению к средней
заработной плате в экономике региона.
3. Увеличение доходной части бюджета из
альтернативных источников, в том числе,
создание фонда целевого капитала.
5. Инфраструктура
(основные риски)
5.1. Программа развития имущественного
комплекса имеет долгосрочные перспективы и
не может существенно повлиять на показатели
мониторинга по инфраструктуре.
5.2. Показатель «инфраструктуры вуза», по
«библиотечному обслуживанию» в
мониторинге эффективности деятельности 2014
года указывает на необходимость актуализации
этой задачи.
Основные направления оптимизации
по показателю «инфраструктура»
1. Ввод в эксплуатацию в 2016 г. Объекта
незаверенного строительства в
пос. Кременкуль.
2. Развитие библиотечного фонда.
3. Разработка и внедрение процедуры
внутреннего мониторинга эффективности
деятельности учебных структурных
подразделений.
Целевые показатели Программы оптимизации деятельности
№
п\
п
Наименование
показателя
Пороговое
значение
1
Образовательная
деятельность
2
Научноисследовательская
Значение показателя
Прогнозное значение
2013
2014
2015
2016
60,0
65,38
61,5
62,2
63,0
70,1
52,23
94,12
100,00
105,00
1,0
2,82
4,10
4,57
4,78
1566,11
1625,17
1896,32
1991,14
2090,7
14,51
6,05
6,59
7,33
7,63
97,848
96,716
2,87
2,29
2,90
3,50
3,70
деятельность
3
Международная
деятельность
4
Финансовоэкономическая
деятельность
5
Инфраструктура
6
Трудоустройство
7
Дополнительный
показатель
Программа
оптимизации
деятельности
ФГБОУ ВПО «ЧелГУ» представляет собой
совокупность задач комплексного характера и
носит целеполагающий характер.
Ее выполнение предполагает разработку
подходов
и
механизмов
достижения
планируемых результатов деятельности и
представляет собой отдельную, пожалуй,
наиболее сложную и важную задачу.
Выполнение
Программы
оптимизации
деятельности
потребует
повышения
эффективности работы всех структурных
подразделений, в том числе, факультетов,
институтов, кафедр.
Благодарю
за внимание!